SaaS 指標テンプレート
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
SaaS 指標テンプレート
2
創業初期のSaaSスタートアップのための、簡単なKPI管理ダッシュボード
3
質問はこちらまで⇒james@coralcap.co
4
黄色セルにあなたの会社の数字を入れましょう
5
SaaS KPI管理のオススメのソフト:
http://www.diggle.jp/
6
7
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月
8
訪問者と新規登録者合計平均
9
訪問者数2,4562,6872,9862,8973,0123,0413,1043,1523,1603,2043,3063,37036,3753,031
10
前月比訪問者数成長9.41%11.13%-2.98%3.97%0.96%2.07%1.55%0.25%1.39%3.18%1.94%-2.99%
11
月初登録者数2453885667529191,1181,3191,5291,7492,0002,2722,562--
12
新規登録者数
13
オーガニック6112297751211211501541791742142201,688141
14
広告流入82568992788060667298768193078
15
合計新規登録者数1431781861671992012102202512722903012,618218
16
前月比新規登録者数成長24.48%4.49%-10.22%19.16%1.01%4.48%4.76%14.09%8.37%6.62%3.79%-7.37%
17
訪問者のうちのコンバージョンレート (訪問者のうち、登録に至った割合)5.82%6.62%6.23%5.76%6.61%6.61%6.77%6.98%7.94%8.49%8.77%8.93%-7.13%
18
月末登録者数3885667529191,1181,3191,5291,7492,0002,2722,5622,863--
19
20
有料顧客合計平均
21
月初顧客数35547495119139162184211239274311--
22
新規顧客数20222426232527283237404134529
23
コンバージョンレート15.38%13.48%13.98%13.77%12.56%13.43%13.33%14.55%14.74%14.71%14.14%-14.01%
24
離脱顧客数-1-2-3-2-3-2-5-1-4-2-3-4-32-3
25
チャーンレート2.86%3.70%4.05%2.11%2.52%1.44%3.09%0.54%1.90%0.84%1.09%1.29%-2.12%
26
ネット新規顧客数19202124202322272835373731326
27
月末顧客数547495119139162184211239274311348--
28
前月比顧客数成長37.04%28.38%25.26%16.81%16.55%13.58%14.67%13.27%14.64%13.50%11.90%-18.69%
29
30
MRR (月間経常収益)合計平均
31
月初MRR¥300,000¥512,700¥749,900¥990,500¥1,306,700¥1,576,000¥1,868,700¥2,167,400¥2,511,100¥2,856,100¥3,215,000¥3,539,700--
32
新規顧客数による新規MRR¥198,000¥220,900¥245,000¥288,900¥256,000¥278,200¥290,100¥323,100¥340,100¥344,200¥320,100¥325,300¥3,429,900¥285,825
33
顧客数拡大による新規MRR¥24,500¥34,300¥23,000¥45,900¥38,900¥40,100¥34,200¥46,200¥30,500¥40,300¥30,200¥60,600¥448,700¥37,392
34
合計新規MRR¥222,500¥255,200¥268,000¥334,800¥294,900¥318,300¥324,300¥369,300¥370,600¥384,500¥350,300¥385,900¥3,878,600¥323,217
35
Lost MRR-¥9,800-¥18,000-¥27,400-¥18,600-¥25,600-¥25,600-¥25,600-¥25,600-¥25,600-¥25,600-¥25,600-¥25,600-¥278,600-¥23,217
36
ネットMRRチャーンレート3.27%3.51%3.65%1.88%1.96%1.62%1.37%1.18%1.02%0.90%0.80%0.72%-1.82%
37
ネット新規MRR ¥212,700¥237,200¥240,600¥316,200¥269,300¥292,700¥298,700¥343,700¥345,000¥358,900¥324,700¥360,300¥3,600,000¥300,000
38
月末MRR¥512,700¥749,900¥990,500¥1,306,700¥1,576,000¥1,868,700¥2,167,400¥2,511,100¥2,856,100¥3,215,000¥3,539,700¥3,900,000--
39
前月比MRR成長46.26%32.08%31.92%20.61%18.57%15.98%15.86%13.74%12.57%10.10%10.18%-20.72%
40
41
ARPA (1ヶ月あたりの顧客ごとの平均収益)¥9,494¥10,134¥10,426¥10,981¥11,338¥11,535¥11,779¥11,901¥11,950¥11,734¥11,382¥11,207-¥11,155
42
新規顧客の場合のARPA (1ヶ月あたりの新規顧客ごとの平均収益)¥9,900¥10,041¥10,208¥11,112¥11,130¥11,128¥10,744¥11,539¥10,628¥9,303¥8,003¥7,934-¥10,139
43
44
CAC (顧客獲得単価)合計平均
45
マーケティング費用¥530,000¥501,200¥486,200¥511,100¥532,000¥620,100¥520,100¥540,100¥621,000¥631,800¥640,100¥595,600¥6,729,300¥560,775
46
一登録あたりのマーケティング費用 (オーガニック+広告流入によるもの合わせたもの)¥3,706¥2,816¥2,614¥3,060¥2,673¥3,085¥2,477¥2,455¥2,474¥2,323¥2,207¥1,979-¥2,656
47
一登録あたりのマーケティング費用(獲得費用をかけたもののみ)¥6,463¥8,950¥5,463¥5,555¥6,821¥7,751¥8,668¥8,183¥8,625¥6,447¥8,422¥7,353-¥7,392
48
営業費用¥600,000¥600,000¥600,000¥600,000¥900,000¥900,000¥900,000¥1,200,000¥1,200,000¥1,200,000¥1,200,000¥1,200,000¥11,100,000¥925,000
49
新規有料顧客あたりの営業費用¥30,000¥27,273¥25,000¥23,077¥39,130¥36,000¥33,333¥42,857¥37,500¥32,432¥30,000¥29,268-¥32,156
50
顧客獲得コスト合計 (オーガニック+広告流入)¥56,500¥50,055¥45,258¥42,735¥62,261¥60,804¥52,596¥62,146¥56,906¥49,508¥46,003¥43,795-¥52,381
51
コスト回収期間(単位:ヶ月)5.75.04.43.85.65.54.95.45.45.35.75.5-5.2
52
LTV (推計)¥332,306¥308,917¥294,670¥345,300¥371,957¥414,934¥417,149¥468,774¥484,345¥509,215¥518,691¥528,969-¥416,269
53
LTV/CAC (混合)5.886.176.518.085.976.827.937.548.5110.2911.2812.08-8.09
54
55
キャッシュ合計平均
56
月初キャッシュ¥45,301,200¥41,062,400¥35,945,200¥32,348,000¥27,679,400¥22,449,400¥19,293,600¥16,752,100¥14,111,400¥13,112,500¥13,166,700¥13,143,600--
57
入金¥289,900¥510,000¥890,000¥956,900¥1,269,900¥1,576,000¥1,868,700¥2,167,400¥3,011,100¥3,656,100¥4,015,000¥4,539,700¥24,750,700¥2,062,558
58
支払¥4,528,700¥5,627,200¥4,487,200¥5,625,500¥6,499,900¥4,731,800¥4,410,200¥4,808,100¥4,010,000¥3,601,900¥4,038,100¥4,018,700¥56,387,300¥4,698,942
59
実質のキャッシュバーン¥4,238,800¥5,117,200¥3,597,200¥4,668,600¥5,230,000¥3,155,800¥2,541,500¥2,640,700¥998,900-¥54,200¥23,100-¥521,000¥31,636,600¥2,636,383
60
月末キャッシュ¥41,062,400¥35,945,200¥32,348,000¥27,679,400¥22,449,400¥19,293,600¥16,752,100¥14,111,400¥13,112,500¥13,166,700¥13,143,600¥13,664,600--
61
ランウェイ(単位:ヶ月)9.77.09.05.94.36.16.65.313.1-242.9569.0-26.2--
62
63
64
65
66
用語解説
67
• MRR(Monthly Recurring Revenue):月間経常収益
• ARPA (Average Revenue per Account):顧客ごとの平均収益
• ネットMRRチャーンレート:(ある月に失ったMRRーアップセルなどによるMRR)/その月の最初のMRR
• Quick Ratio:(新規MRR+拡大MRR)/(解約MRR+縮小MRR)
• CVR(Conversion Rate):契約に至った割合
• LTV(Life Time Value):顧客生涯価値
• CAC(Customer Acquisition Cost):顧客獲得単価
• ARR(Annual Recurring Revenue):年間経常収益
68
https://medium.com/@tumada/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%87%91%E3%81%A8%E6%8C%87%E6%A8%99%E5%85%A5%E9%96%80%E8%AC%9B%E5%BA%A7-%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%8E%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%82%B9-unit-economics-cac-ltv-53112185fbcd#.wou2913qu
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...