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1 | Department Budget - 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY 2013 | 2012 Actuals | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Please provide the list of opportunities from Salesforce | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hires | (This is in addition to the current Headcount). | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Entry Level | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Manager/Sr. Manager | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Director | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | VP and above | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Total Hires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Consulting | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Consulting firm 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 100 | ||||||||||||||||||||
15 | Consulting firm 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 500 | ||||||||||||||||||||
16 | Consulting firm 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 700 | ||||||||||||||||||||
17 | Consulting firm 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 200 | ||||||||||||||||||||
18 | Total Consulting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Legal Firm 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 150 | ||||||||||||||||||||
21 | Legal Firm 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 120 | ||||||||||||||||||||
22 | Legal Firm 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 120 | ||||||||||||||||||||
23 | Legal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | |||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hosting Charges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 780 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Facilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 1,052 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Total T&E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 220 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Software 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 111 | ||||||||||||||||||||
32 | Software 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 215 | ||||||||||||||||||||
33 | Software 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 77 | ||||||||||||||||||||
34 | Software Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | |||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Marketing | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Events | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 50 | ||||||||||||||||||||
38 | Promotional Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 80 | ||||||||||||||||||||
39 | Advertising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 70 | ||||||||||||||||||||
40 | Total Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details | 177 | ||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Total expenses (excluding Headcount) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,722 | |||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Model the Salary and Payroll on your own once you have the hires for the next year. | |||||||||||||||||||||||||||
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