ABCDEGIKLMOQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
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Processo: Gestão Judicial - Gab. Des. Elaine BianchiCódigo: F.JUDSEG.20
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Responsável: Desembargadora Elaine Bianchi
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RISCOS IDENTIFICADOSANÁLISE DOS RISCOSPLANO DE AÇÃO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTOREGISTROMONITORAMENTO
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ORDEM EVENTO DE RISCOCAUSASCONSEQUÊNCIASPROBABILIDADEIMPACTONÍVEL DE RISCO INERENTECONTROLES EXISTENTES
preventivos		CONTROLES EXISTENTES
contingenciais		FATOR DE CONTROLECLASSIFICAÇÃO DE NRRRESPOSTAAÇÃO DE MITIGAÇÃO/MELHORIA
preventiva/contingencial		RESPONSÁVELPREVISÃO DE INÍCIOPREVISÃO DE TÉRMINOQUEM DEVE SER COMUNICADO(A)FREQUÊNCIA DE COMUNICAÇÃOPROCESSO SEIRESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCOSTATUS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLESEXPECTATIVA DE NÍVEL DE RISCO APÓS OS CONTROLESOCORRÊNCIA
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1Falha na internet- Rompimento da fibra óptica;

- Atraso processual;
- Retrabalho;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;
- Insatisfação dos usuários da justiça/jurisdicionados;

ALTAPOUCO RELEVANTEAlto- Cumprimento da rotina diária da secretaria, pois, caso ocorra, o atraso seja atenuado.- Suspensão/Prorrogação de prazos processuais;
- Registro imediato das informações de forma off-line.		FRACOMédioACEITARAD HOCEm implementaçãoEstável
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2Falha em equipamento de TI- Falta de manutenção periódica nos equipamentos;
- Desgate natural dos equipamentos;
- Obsolescência dos equipamentos.		- Custos com reparos e suporte técnico para equipamentos;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;		MÉDIAINSIGNIFICANTEMédio- Manutenção preventiva nos equipamentos;
- Em regra a interrupção é informada com antecedência e há uma organização para não prejudicar as atividades;
- Quando ocorrem interrupções, sem prévia comunicação, são em períodos pequenos e logo é possível retomar as atividades;		- Chamado e comunicação à STI;
- Registrar quando um evento não ocorre por motivo de falta de internet e falhas no equipamento;
- Remanejamento de equipamentos internos disponíveis.		SATISFATÓRIOBaixoACEITARAD HOCEstável
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3Falha nos sistemas internos- Indisponibilidade dos sistemas judiciais;
- Sobrecarga da rede;		- Atraso processual;
- Retrabalho;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;
- Insatisfação dos usuários da justiça/jurisdicionados;
- Inconsistências nos dados de monitoramento.
- Impacto negativo no gerenciamento das metas;
- Comunicação de dados imprecisos aos órgãos fiscalizadores;
- Falha na tomada de decisão;
- Comunicação de metas erradas para órgãos fiscalizadores;		MÉDIARELEVANTEAlto- Acompanhamento interno das metas e objetivos;
- Ponto de troca de tráfego (PTT);		- Abertura de chamado;SATISFATÓRIOMédioACEITARAD HOCEstável
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4Falha nos sistemas externos- Indisponibilidade dos sistemas judiciais;
- Sobrecarga da rede;
- Falha de comunicação com os servidores externos.		- Atraso processual;
- Retrabalho;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;
- Insatisfação dos usuários da justiça/jurisdicionados;
- Inconsistências nos dados de monitoramento.		MÉDIARELEVANTEAlto- Abertura de chamado (STI demanda aos setores de TIC dos orgãos responsáveis);SATISFATÓRIOMédioACEITARAD HOCEstável
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5Mudança de parâmetro de Glossário e Metas CNJ- Decisões externas ao TJRR - Atraso na entrega da jurisdição;
- Não alcance das novas metas;
- Falha no entendimento dos novos parâmetros		MUITO ALTAPOUCO RELEVANTEAlto- Utilizar como parâmetro o glossário anterior, até que o novo seja publicado e disponibilizado- Adotar as determinações do CNJ MEDIANOMédioMITIGAREscrever Manual do Gabinete com o método do gabinete. Silviamaio/ 2025Dezembro/2026assessoria AD HOCEm implementaçãoEstável
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6Processo com vício na distribuição; sem preparo adequado- Falta de treinamento, dos servidores, na nova lei de custas;
- Alterações legislativas sem a devida capacitação dos servidores do TJRR;		- Aumento do tempo de tramitação do processo no gabinete;
- Desperdício de tempo dos analistas;		MUITO ALTAINSIGNIFICANTEMédio- Realizar uma análise prévia assim que o processo chegar ao gabinete e, caso seja constatada falha, despachar para regularizaçãoFRACOMédioMITIGAREscrever Manual do Gabinete com o método do gabinete. Silviamaio/ 2025Dezembro/2026assessoria AD HOCEm implementaçãoEstável
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7Ausência de pessoas- Orçamento enxuto do TJRR;
- Doenças fisicas e mentais;
- Férias e Folgas;		- Queda na produtividade;
- Não alcance de metas;
- Aumento do tempo de tramitação;		BAIXAMUITO RELEVANTEAlto- Planejamento anual das férias, folgas e afastamentos previstos dos servidoresFRACOMédioMITIGAREscrever Manual do Gabinete com o método do gabinete. Silviamaio/ 2025Dezembro/2026assessoria AD HOCEm implementaçãoEstável
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8Substituição de pessoas- Concursos externos;
- Licenças;		- Queda na produtividade;
- Não alcance de metas;
- Aumento do tempo de tramitação;		BAIXARELEVANTEMédio- Elaborar plano de substituição com antecedência, por meio de pesquisa de possíveis candidatos à substituição, tendo sempre uma opção em vista FRACOMédioMITIGAREscrever Manual do Gabinete com o método do gabinete. Silviamaio/ 2025Dezembro/2026assessoria AD HOCEm implementaçãoEstável
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9Entrada massiva de processos por evento público ( licitação, concursos, etc)- Insatisfação da população com o evento, tais como: concursos, licitações, etc.. Decisões de tribunais superiores- Não alcance de metas;
- Queda na produtividade; 		MÉDIAPOUCO RELEVANTEMédio- Realocar esforços dos servidores para demandas massivas, após evento controlado, o fluxo dos processos entra para a normalidade.FRACOMédioMITIGAREscrever Manual do Gabinete com o método do gabinete. Silviamaio/ 2025Dezembro/2026assessoria AD HOCEm implementaçãoEstável
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10Paralisação de processos no Ministério Público, Secretarias ou em outros órgãos- Altas demandas nestes órgãos.- Não alcance de metas;
- Queda na produtividade; 		MÉDIAPOUCO RELEVANTEMédio
- Quando o prazo para manifestação escoa, solicita-se à Secretaria que oficie o órgão
SATISFATÓRIOBaixoMITIGAREscrever Manual do Gabinete com o método do gabinete. Silviamaio/ 2025Dezembro/2026assessoria AD HOCEm implementaçãoEstável
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11Mudança de entendimento jurisprudencial dos tribunais superioresDecisões externas ao TJRR - Atraso na entrega das jurisdição;
- Não alcance das metas;
- Aumento de demandas		MUITO ALTAPOUCO RELEVANTEAlto- Estudo da matéria e nova jurisprudênciaMEDIANOMédioMITIGAREscrever Manual do Gabinete com o método do gabinete. Silviamaio/ 2025Dezembro/2026assessoria AD HOCEm implementaçãoEstável
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Histórico de Alterações
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VersãoDataRevisãoAprovação
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0007/08/2025Criação e aprovação do formulárioDesembargadora
Elaine Bianchi
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