паспорт музеї.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ № 05 від 02.02.2017 року
4
Відділ культури Пустомитівської РДА
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
наказ
8
Фінансове управління Пустомитівської РДА
9
(найменування місцевого фінансового органу)
10
_від 02.02.2017 року __№_1_
11
12
13
ПАСПОРТ
14
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
15
12400000Орган з питань культури і туризму (Управління (головне управління) культури і туризму обласної (Київської, Севастопольської) державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)
16
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
17
2.2410000Орган з питань культури і туризму (Управління (головне управління) культури і туризму обласної (Київської, Севастопольської) державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)
18
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
19
324140700824Музеї i виставки
20
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)
21
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-1131тис. гривень,у тому числі загального фонду-1119тис.гривень та спеціального фонду-12тис. гривень
22
5. Підстави для виконання бюджетної програми
23
рішення сесії районної ради № 201 від 20.12.2016р
24
6. Мета бюджетної програмиВивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
25
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
26
27
N з/пКПКВККФКВКНазва підпрограми
28
1234
30
31
32
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
33
(тис.грн)
34
35
N з/пКПКВККФКВКПідпрограма / завдання бюджетної програмизагальний фондспеціальний фондразом
36
37
1234567
39
124140708242414070 - Музеї i виставки1119,0012,001131,00
40
22414070Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю1119,0012,001131,00
41
ВСЬОГО1119,0012,001131,00
42
43
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
44
(тис.грн)
45
46
Назва регіональної цільової програми та підпрограмиКПКВКзагальний фондспеціальний фондразом
47
48
12345
50
ВСЬОГО0,00
51
52
53
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
54
55
56
N з/пКПКВКНазва показникаОдиниця виміруДжерело інформаціїЗначення показника
57
123456
59
24140702414070 - Музеї i виставки
60
2414070Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
61
2414070Затрат
62
2414070кількість установод.звіт3,00
63
2414070кількість музеївод.звіт3,00
64
2414070середнє число окладів (ставок)од.звіт14,50
65
2414070середнє число окладів (ставок) керівних працівниківод.звіт3,00
66
2414070середнє число окладів (ставок) спеціалістівод.звіт6,50
67
2414070середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналуод.звіт5,00
68
2414070видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеївтис.грн.звіт1119,00
69
2414070Продукту
70
2414070кількість екскурсій у музеяход.звіт320,00
71
2414070кількість експонатів - усьоготис.од.звіт4700,00
72
2414070кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періодітис.од.звіт4500,00
73
2414070кількість відвідувачів музеївосібзвіт9150,00
74
2414070кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квиткамиосібзвіт500,00
75
2414070кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовноосібзвіт8650,00
76
2414070плановий обсяг доходів музеївтис.грн.звіт10000,00
77
2414070кількість реалізованих квитківшт.звіт500,00
78
2414070Ефективності
79
2414070середня вартість одного квиткагрн.звіт20,00
80
2414070середні витрати на одного відвідувачагрн.звіт1,67
81
2414070Якості
82
2414070динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс.звіт0,55
83
84
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
85
(тис.грн)
86
87
КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3Пояснення, що характеризують джерела фінансування
88
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
89
12345678910111213
91
ВСЬОГО0,000,000,00
92
93
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
94
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
95
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
96
97
Начальник відділу культу ри Пустомитівської РДАБерезова Ю.Я
98
(підпис)(ініціали і прізвище)
99
ПОГОДЖЕНО:
100
101
Начальник фінансового управління Максим Л.Я
102
(підпис)(ініціали і прізвище)
103
104
105
Loading...
 
 
 
КПК2414070