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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOW TO USE THIS SPREADSHEET: Enter information ONLY into those boxes with a red outline/fill. All other cells will autopopulate. Additional information and instructions are given on the "INSTRUCTIONS" sheet (second sheet tab) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | If you have questions about how a quantity is calculated, or what information should go in certain rows, see the "HELP COLUMN" in the row you want to know more about. | ||||||||||||||||||||||||||
3 | **Updated: 2/16/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Additional Information | HELP COLUMN | |||||||||||||||||||||||||
5 | # People on Team | FTE Year 1 | FTE Year 2 | FTE Year 3 | FTE Year 4 | FTE Year 5 | FTE Year 6 | FTE Year 7 | |||||||||||||||||||
6 | Science Team: | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | FA | NS | HI | ||||||||||||||
7 | Engineering Team: | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | QN | EC | GF | AS | EX | AJ | ||||||||||||
8 | Administrative Team: | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | JR | KT | JB | |||||||||||||||
9 | Annual Salary ($) | 100000 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | NASA L'SPACE Mission Concept Academy Budget - Team Leviathan | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Year | Yr 1 Total | Yr 2 Total | Yr 3 Total | Yr 4 Total | Yr 5 Total | Yr 6 Total | Yr 7 Total | Cumulative Total | ? | |||||||||||||||||
13 | PERSONNEL | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Science Team | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 1,890,000.00 | ||||||||||||||||||
15 | Engineering Team | $ 540,000.00 | $ 540,000.00 | $ 540,000.00 | $ 540,000.00 | $ 540,000.00 | $ 540,000.00 | $ 540,000.00 | $ 3,780,000.00 | ||||||||||||||||||
16 | Administrative Team | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 270,000.00 | $ 1,890,000.00 | ||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Total Salaries | $ 1,080,000.00 | $ 1,080,000.00 | $ 1,080,000.00 | $ 1,080,000.00 | $ 1,080,000.00 | $ 1,080,000.00 | $ 1,080,000.00 | $ 3,240,000.00 | ||||||||||||||||||
19 | Total ERE | $ 301,428.00 | $ 301,428.00 | $ 301,428.00 | $ 301,428.00 | $ 301,428.00 | $ 301,428.00 | $ 301,428.00 | $ 904,284.00 | ? | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | TOTAL PERSONNEL | $ 1,381,428.00 | $ 1,381,428.00 | $ 1,381,428.00 | $ 1,381,428.00 | $ 1,381,428.00 | $ 1,381,428.00 | $ 1,381,428.00 | $ 9,669,996.00 | ||||||||||||||||||
22 | TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Total Flights Cost | $ 1,913.00 | $ 1,913.00 | $ 1,913.00 | $ 1,913.00 | $ 1,913.00 | $ 1,913.00 | $ 1,913.00 | $ 13,391.00 | ? | |||||||||||||||||
24 | Total Hotel Cost | $ 7,440.00 | $ 7,440.00 | $ 7,440.00 | $ 7,440.00 | $ 7,440.00 | $ 7,440.00 | $ 7,440.00 | $ 52,080.00 | ? | |||||||||||||||||
25 | Total Transportation Cost | $ 1,122.15 | $ 1,122.15 | $ 1,122.15 | $ 1,122.15 | $ 1,122.15 | $ 1,122.15 | $ 1,122.15 | $ 7,855.05 | ? | |||||||||||||||||
26 | Total Per Diem Cost | $ 3,855.00 | $ 3,855.00 | $ 3,855.00 | $ 3,855.00 | $ 3,855.00 | $ 3,855.00 | $ 3,855.00 | $ 26,985.00 | ? | |||||||||||||||||
27 | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Total Travel Costs | $ 14,330.15 | $ 14,330.15 | $ 14,330.15 | $ 14,330.15 | $ 14,330.15 | $ 14,330.15 | $ 14,330.15 | $ 100,311.05 | ||||||||||||||||||
29 | OTHER DIRECT COSTS | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Total Outsourced Manufacturing Cost | $ - | $ 29,811,719.00 | $ 10,000,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 39,811,719.00 | ||||||||||||||||||
31 | |> Science Instrumentation | $ - | $ 29,700,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 39,700,000.00 | ? | |||||||||||||||||
32 | |> Other COTS Components | $ - | $ 111,719.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 111,719.00 | ? | |||||||||||||||||
33 | Total In-House Manufacturing Cost | $ - | $ - | $ 2,636.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,636.00 | ||||||||||||||||||
34 | |> Materials and Supplies | $ - | $ - | $ 2,636.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,636.00 | ? | |||||||||||||||||
35 | Total Equipment Cost | $ 4,200,000.00 | $ 4,200,000.00 | $ 4,200,000.00 | $ 4,200,000.00 | $ 4,200,000.00 | $ 4,200,000.00 | $ 4,200,000.00 | $ 29,400,000.00 | ||||||||||||||||||
36 | |> Manufacturing Facility Cost | $ 3,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 21,000,000.00 | ? | |||||||||||||||||
37 | |> Test Facility Cost | $ 1,200,000.00 | $ 1,200,000.00 | $ 1,200,000.00 | $ 1,200,000.00 | $ 1,200,000.00 | $ 1,200,000.00 | $ 1,200,000.00 | $ 8,400,000.00 | ? | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | In-House Manufacturing Margin | $ 2,100,000.00 | $ 2,100,000.00 | $ 2,101,318.00 | $ 2,100,000.00 | $ 2,100,000.00 | $ 2,100,000.00 | $ 2,100,000.00 | $ 14,701,318.00 | ? | |||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Total Direct Costs | $ 7,695,758.15 | $ 37,507,477.15 | $ 17,699,712.15 | $ 7,695,758.15 | $ 7,695,758.15 | $ 7,695,758.15 | $ 7,695,758.15 | $ 29,405,272.00 | ? | |||||||||||||||||
42 | Total MTDC | $ 1,395,758.15 | $ 31,207,477.15 | $ 11,399,712.15 | $ 1,395,758.15 | $ 1,395,758.15 | $ 1,395,758.15 | $ 1,395,758.15 | $ 5,272.00 | ? | All direct costs except equipment | ||||||||||||||||
43 | FINAL COSTS | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Total F&A | $ 139,575.82 | $ 3,120,747.72 | $ 1,139,971.22 | $ 139,575.82 | $ 139,575.82 | $ 139,575.82 | $ 139,575.82 | $ 4,958,598.01 | ? | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Total Projected Cost | $ 7,835,333.97 | $ 40,628,224.87 | $ 18,839,683.37 | $ 7,835,333.97 | $ 7,835,333.97 | $ 7,835,333.97 | $ 7,835,333.97 | $ 98,644,578.06 | ||||||||||||||||||
47 | Total Cost Margin | $ 2,350,600.19 | $ 12,188,467.46 | $ 5,651,905.01 | $ 2,350,600.19 | $ 2,350,600.19 | $ 2,350,600.19 | $ 2,350,600.19 | $ 29,593,373.42 | ? | |||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Total Project Cost | $ 10,185,934.15 | $ 52,816,692.32 | $ 24,491,588.37 | $ 10,185,934.15 | $ 10,185,934.15 | $ 10,185,934.15 | $ 10,185,934.15 | $ 128,237,951.47 | ? | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | ********** Do not change percentages in the boxes below unless mission concept instructions specify otherwise. | ||||||||||||||||||||||||||
52 | F&A % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||||||||||||||
53 | Manufacturing Margin | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
54 | Total Cost Margin | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||
55 | ERE - Staff | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
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68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
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99 | |||||||||||||||||||||||||||
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