оцінка ефективності бюджетної програми за 2023.xlsx

	A	B	C	D	E	K	L	U	V	Y	AB	AC	AG	AH	AK	AO	AS	AT	AW	AY	BA
2																		Додаток
3																		до Методичних		рекомендацій
4																		щодо здійснення оцінки ефективності
5																		бюджетних програм
6
7
8
9	ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
10	ЗА 2023 рік
11
12	1.	0600000				Управлiння освiти, молодi та спорту Лиманської мiської ради
13	(КПКВК МБ)					(найменування головного розпорядника)
14	2.	0610000				Управлiння освiти, молодi та спорту Лиманської мiської ради
15	(КПКВК МБ)					(найменування відповідального виконавця)
16	3.	0610160					0111				Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
17	(КПКВК МБ)					(КФКВК)					(найменування бюджетної програми)
18
19	4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері освіти, спорту та молодіжної політики
20	5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
21	5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис.грн.)
22																					(тис.грн.)
23		№ з/п		Показники				План з урахуванням змін					Виконано				Відхилення
24		№ з/п		Показники				загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом
25		1		Видатки (надані кредити)				2044,4		0,0		2044,4	1699,6		0,0	1699,6	-344,8		0,0		-344,8
26		Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - Економія видатків по заробітній платі з нарахуваннями у сумі 340822 грн. По іншим видаткам економія коштів за рахунок здійснення лише першочергових видатків.
27				в т.ч.
28		1.1.		Напрям використання бюджетних коштів - Забезпечення здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти, спорту та молодіжної політики				2044,4		0,0		2044,4	1699,6		0,0	1699,6	-344,8		0,0		-344,8
29		Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - Економія видатків по заробітній платі з нарахуваннями у сумі 340822 грн. По іншим видаткам економія коштів за рахунок здійснення лише першочергових видатків.
30
31	5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду" (тис.грн.)
32																				(тис.грн.)
33		№ з/п			показники				План з урахуванням змін					Виконано				Відхилення
34		1.			Залишок на початок року				х					0				х
35					в т.ч.
36		1.1.			власних надходжень				х					0				х
37		1.2.			інших надходжень				х					0				х
38		Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
39		2.			Надходження				0					0				0
40					в т.ч.
41		2.1.			власні надходження				0					0				0
42		2.2.			надходження позик				0					0				0
43		2.3.			повернення кредитів				0					0				0
44		2.4.			інші надходження				0					0				0
45		Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
46		3			Залишок на кінець року				х					0				0
47					в т.ч.
48		3.1.			власних надходжень				х					0				0
49		3.2.			інших надходжень				х					0				0
50		Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
51
52	5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів".
53																					(тис.грн.)
54		№ з/п.		Показники				Затверджено паспортом бюджетної програми					Виконано				Відхилення
55		№ з/п.		Показники				загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом
56		Напрям використання бюджетних коштів -Забезпечення здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти, спорту та молодіжної політики
57		1.		затрат
58				кількість штатних одиниць, з них				8,0		0,0		8,0	5,0		0,0	5,0	-3,0		0,0		-3,0
59				жінки				5,0		0,0		5,0	4,0		0,0	4,0	-1,0		0,0		-1,0
60				чоловіки				3,0		0,0		3,0	1,0		0,0	1,0	-2,0		0,0		-2,0
61				обсяг видатків				2044,4		0,0		2044,4	1699,6		0,0	1699,6	-344,8		0,0		-344,8
62		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - Економія видатків по заробітній платі з нарахуваннями у сумі 340822 грн. По іншим видаткам економія коштів за рахунок здійснення лише першочергових видатків. По штатному розпису управління передбачено 8,0 штатних одиниць. З них фактично зайняти посад жінками 5,0 ставок, чоловіками - 3 штатні одиниці. З однією із працівниць призупинена дія трудового договору. Ще один працівник мобілізований, ще з одним було призупиненні дії трудового договору до 07.04, а далі звільнення. Видатки по заробітній платі не здійснювалися.
63		2.		продукту
64				кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг				2200,0		0,0		2200,0	2259,0		0,0	2259,0	59,0		0,0		59,0
65				кількість прийнятих нормативно-правових актів				900,0		0,0		900,0	677,0		0,0	677,0	-223,0		0,0		-223,0
66		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - В зв'язку з бойовими діями на території громади та роботою управління дистанційно, зменшенням кількості закладів освіти, які працюють, та кількості працюючих працівників наблюдається коливання кількості наданих документів та прийнятих нормативно-правових документів.
67		3.		ефективності
68				кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника				275,0		0,0		275,0	452,0		0,0	452,0	177,0		0,0		177,0
69				кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника				112,0		0,0		112,0	135,0		0,0	135,0	23,0		0,0		23,0
70				витрати на утримання однієї штатної одиниці				255,50		0,00		255,50	339,9		0,0	339,9	84,4		0,0		84,4
71				всього витрати на утримання працівників жінок				1277,7		0,0		1277,7	1652,6		0,0	1652,6	374,9		0,0		374,9
72				всього витрати на утримання працівників чоловіків				766,6		0,0		766,6	47,0		0,0	47,0	-719,6		0,0		-719,6
73		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - Зменшення кількості фактично працюючих працівників привело до збільшення навантаження на одного працівника. Витрати на утримання одного працівника зросли за рахунок збільшення оплати праці працівників, які працюють в зоні активних бойових дій. Витрати на утримання працівників жінок збільшенні, так як в зв'язку з військовим станом та роботою дистанційно на теперішній час працюють лише жінки. Один працівник чоловік знаходиться на простої.
74		4.		якості
75				динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів в зрівнянні з попереднім роком				49,8		0,0		49,8	78,7		0,0	78,7	28,9		0,0		28,9
76				частка витрат на утримання працівників жінок				63,9		0,0		63,9	97,2		0,0	97,2	33,3		0,0		33,3
77				частка витрат на утримання працівників чоловіків				36,1		0,0		36,1	2,8		0,0	2,8	-33,3		0,0		-33,3
78		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - В зв'язку з бойовими діями на території громади, окупацією території громади у 2022 році було зниження кількості прийнятих нормативно-правових актів. У 2023 році робота управління налагоджена та ведеться в повному об'ємі, тому наблюдається зростання кількісті прийнятих нормативно-правових документів. Витрати на утримання працівників жінок збільшенні, так як в зв'язку з військовим станом та роботою дистанційно на теперішній час працюють лише жінки. Один працівник чоловік знаходиться на простої.
79		Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - Фактичні видатки відповідають запланованим показникам за даним напрямом
80
81		1
82		1	Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми
83
84	5.4." Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"
85		№ з/п		Показники				Попередній рік					Звітний рік				Відхилення виконання (у відсотках)
86		№ з/п		Показники				загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом
87				Видатки (надані кредити)				1969,9		0		1969,9	1699,6		0	1699,6	-13,7		0,0		-13,7
88		Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - У 2022 році на початку року з січня по березень здійснювалися видатки на оплату енергоносіїв. У 2023 році працівники працюють дистанційно, видатки по енергоносіям не здійснюються. Також зменшення видатків і по заробітній платі, в зв'язку зі зменшенням кількості фактично працюючих працівників. Частина працівників знаходиться на простої, з частиною призупинений трудовий договір,є мобілізований працівник.
89				в т.ч.
90				Напрям використання бюджетних коштів - Забезпечення здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти, спорту та молодіжної політики				1969,9		0		1969,9	1699,9		0	1699,9	-13,7		0,0		-13,7
91		Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - У 2022 році на початку року з січня по березень здійснювалися видатки на оплату енергоносіїв. У 2023 році працівники працюють дистанційно, видатки по енергоносіям не здійснюються. Також зменшення видатків і по заробітній платі, в зв'язку зі зменшенням кількості фактично працюючих працівників. Частина працівників знаходиться на простої, з частиною призупинений трудовий договір,є мобілізований працівник. Видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань.
92		1.		затрат
93				кількість штатних одиниць, з них				9,50		0,00		9,50	5,0		0,0	5,0	-47,4		0,0		-47,4
94				жінки				6,50		0,00		6,50	4,0		0,0	4,0	-38,5		0,0		-38,5
95				чоловіки				3,0		0,0		3,0	1,0		0,0	1,0	-66,7		0,0		-66,7
96				обсяг видатків				1969,9		0,0		1969,9	1699,9		0,0	1699,9	-13,7		0,0		-13,7
97		2.		продукту
98				кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг				3096,0		0,0		3096,0	2259,0		0,0	2259,0	-27,0		0,0		-27,0
99				кількість прийнятих нормативно-правових актів				860,0		0,0		860,0	677,0		0,0	677,0	-21,3		0,0		-21,3
100		3.		ефективності
101				кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника				326,0		0,0		326,0	452,0		0,0	452,0	38,7		0,0		38,7