ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року N 359)
2
3
4
5
Звіт
6
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
7
8
1.3500000Управління транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації43493504
9
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
10
2.3510000Управління транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації43493504
11
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
12
3.351303530350170Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
1310000000
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
14
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
15
16
N
з/п		Ціль державної політики
17
1Покращення якості життя пільгових категорій громадян
18
19
20
5. Мета бюджетної програми
21
'Забезпечення реалізації права пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті, а також компенсацію збитків Львівській залізниці від пільгових перевезень окремих категорій пасажирів з урахуванням реальних обсягів перевезень.
22
6. Завдання бюджетної програми
23
24
N
з/п		Завдання
25
1Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
26
27
28
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
29
7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"
30
гривень
31
N
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
32
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
33
1234567891011
34
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті3000000,003000000,003000000,003000000,000,000,00
35
Усього3000000,003000000,003000000,003000000,000,000,00
36
37
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
38
N
з/п		Пояснення
39
12
40
41
42
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
43
44
гривень
45
N з/пНайменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
46
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
47
1234567891011
48
49
50
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
51
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
52
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
53
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
54
12345678910111213
55
1затрат
56
витрати на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортомгрн.Рішення ЛОР3000000,003000000,003000000,003000000,000,000,00
57
обсяг нарахованих компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортомгрн.Рішення ЛОР3000000,003000000,003000000,003000000,000,000,00
58
2продукту
59
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадянод.звітність111100
60
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортомосібзвітність30000030000030000030000000
61
3ефективності
62
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортомгрн.Рішення ЛОР250000,00250000,00250000250000,000,000,00
63
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на 1 пільговикагрн.Рішення ЛОР0,830,830,830,830,000,00
64
4якості
65
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованихвідс.розрахунок10010010010000
66
питома вага відшкодованих компенсацій до запланованихвідс.розрахунок10010010010000
67
68
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
69
70
N з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
71
72
1234
73
1затрат
74
75
76
2продукту
77
78
79
3ефективності
80
81
82
4якості
83
84
85
86
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
87
88
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
89
Програма підтримки та розвитку транспорту і зв’язку Львівської області на 2022 – 2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.12.2021 №336, з урахуванням прийнятих змін у 2023 році виконана в повному обсязі
90
91
____________
92
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
93
Начальник управління
94
Степан РУДНИЦЬКИЙ
95
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
96
Завідувач сектору - головний бухгалтерНаталя СУВАЛА
97
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
98
99
100