ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.5000000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.5010000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.501324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення1251600000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Підвищення соціального забезпечення окремих категорій населення.
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення фінансовою підтримкою та адресність надання матеріальної допомоги у вигляді одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей,що брали участь у забезпеченні та здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України. Забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, поліпшення умов їхньої життєдіяльності. Забезпечення соціальної, психологічної та матеріальної підтримки внутрішньо переміщених осіб.
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Фінансова підтримка учасників бойових дій,що беруть безпосередню участь у забезпеченні і здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, які мешкають в населених пунктах Білолуцької селищної територіальної громади.780 000,000,00780 000,00615 000,000,00615 000,00-165 000,000,00-165 000,00
44
2Фінансова підтримка учасників бойових дій,що беруть безпосередню участь у забезпеченні і здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України та отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних при виконанні бойових завдань, які мешкають в населених пунктах Білолуцької селищної територіальної громади.30 000,000,0030 000,0030 000,000,0030 000,000,000,000,00
45
3Надання одноразової грошової допомоги членам сімей
Захисників та Захисниць України, які загинули при виконанні бойових завдань під час безпосередньої участі у забезпеченні і здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України.		150 000,000,00150 000,00200 000,000,00200 000,0050 000,000,0050 000,00
46
4Надання одноразової грошової допомоги Захисникам та
Захисницям України, які брали/беруть безпосередню участь у забезпеченні і здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, у яких на утриманні перебувають діти з інвалідністю або діти яким не встановлена інвалідність але мають тяжкі захворювання, розлади, травми, стани, що входять до переліку постанови КМУ від 27 грудня 2018 р. № 1161.		40 000,000,0040 000,000,000,000,00-40 000,000,00-40 000,00
47
5Надання коштів для придбання канцелярських наборів для дітей пільгової категорії87 500,000,0087 500,0082 500,000,0082 500,00-5 000,000,00-5 000,00
48
6Закупівля подарунків та привітання дітей зі святом16 800,000,0016 800,0021 799,680,0021 799,684 999,680,004 999,68
49
УСЬОГО1 104 300,000,001 104 300,00949 299,680,00949 299,68-155 000,320,00-155 000,32
50
51
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
52
53
№ з/пПояснення
54
12
56
1Фактичні види виплат відрізняються від запланованих.
57
3Фактичні види виплат відрізняються від запланованих.
58
4Фактичні види виплат відрізняються від запланованих.
59
5За допомогою звернулася менша кількість людей, ніж заплановано
60
6Вартість подарунків зросла, порівнянно з періодом планування
61
62
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
63
 гривень
64
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
65
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
66
1234567891011
68
1Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб.104 300,000,00104 300,000,000,000,00-104 300,000,00-104 300,00
69
2ПРОГРАМА надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та
членам їх сімей, які є мешканцями Білолуцької селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області на 2024-2026 рік		1 000 000,000,001 000 000,000,000,000,00-1 000 000,000,00-1 000 000,00
70
Усього1 104 300,000,001 104 300,000,000,000,00-1 104 300,000,00-1 104 300,00
71
72
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
73
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
74
75
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
76
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
77
12345678910111213
79
0затрат
80
1Загальний обсяг видатківгрн.Кошторис1 104 300,000,001 104 300,00949 299,680,00949 299,68-155 000,320,00-155 000,32
81
0продукту
82
2Кількість учасників бойових дій, що беруть безпосередню участь у забезпеченні і здійсненні заходів з національної безпеки і оборони.осібЗвітність52,000,0052,0041,000,0041,00-11,000,00-11,00
83
2Кількість учасників бойових дій, що отримали інвалідність.осібЗвітність3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
84
2Надання одноразової грошової допомоги членам сімей
Захисників та Захисниць України, які загинули при виконанні бойових завдань		осібЗвітність3,000,003,004,000,004,001,000,001,00
85
2Надання одноразової грошової допомоги Захисникам та
Захисницям України, у яких на утриманні перебувають діти з інвалідністю.		осібЗвітність2,000,002,000,000,000,00-2,000,00-2,00
86
2Надання коштів для придбання канцелярських наборівосібЗвітність35,000,0035,0033,000,0033,00-2,000,00-2,00
87
2Закупівля подарунків для дітейосібЗвітність56,000,0056,0056,000,0056,000,000,000,00
88
0ефективності
89
3Середній розмір допомоги на одну особу, учаснику бойових дійгрн.Розрахунок15 000,000,0015 000,0015 000,000,0015 000,000,000,000,00
90
3Середній розмір допомоги на одну особу, учаснику бойових дій, який отримав інвалідністьгрн.розрахунок10 000,000,0010 000,0010 000,000,0010 000,000,000,000,00
91
3Середній розмір допомоги на одну сім`ю, загиблого учасника бойових дійгрн.розрахунок50 000,000,0050 000,0050 000,000,0050 000,000,000,000,00
92
3Середній розмір допомоги на одну особу, учаснику бойових дій, який має на утриманні дитину з інвалідністьгрн.Розрахунок20 000,000,0020 000,000,000,000,00-20 000,000,00-20 000,00
93
3Середня вартість канцелярського наборугрн.розрахунок2 500,000,002 500,002 500,000,002 500,000,000,000,00
94
3Середня вартість подарунка для дітейгрн.розрахунок300,000,00300,00389,280,00389,2889,280,0089,28
95
0якості
96
4Кількість оброблених заяв щодо надання допомоги військовимвідс.Звітність100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
97
4Кількість обролених заяв щодо надання допомоги дітямвідс.Звітність100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
98
99
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
100
101
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
102
1234
104
0затрат
105
0
106
1Загальний обсяг видатківгрн.Фактичні види виплат відрізняються від запланованих.
107
0продукту
108
0
109
2Кількість учасників бойових дій, що беруть безпосередню участь у забезпеченні і здійсненні заходів з національної безпеки і оборони.осібЗвернулася менша кількість людей, ніж планувалося.
110
2Надання одноразової грошової допомоги членам сімей
Захисників та Захисниць України, які загинули при виконанні бойових завдань		осібЗвернулася більша кількість людей, ніж планувалося.
111
2Надання одноразової грошової допомоги Захисникам та
Захисницям України, у яких на утриманні перебувають діти з інвалідністю.		осібНе було звернень