ABCDEFGHJKLNOPRSTUVWXYZ
1
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WIKIMEDIA COLOMBIA
3
NIT. 901216712-2
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PROYECCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2025 - 2027
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TRM
8
CategoriaSubcategoriaConceptoUnidad202520262027
9
CantCosto por unidad (COP)Costo total (COP)CantCosto por unidad (COP)Costo total (COP)CantCosto por unidad (COP)Costo total (COP)
10
11
Administrativos$ 168,265,000$ 187,291,500$ 204,318,000
12
A1ImpuestosPago impuestos ICA - Distritales - IVAAnual1$ 7,000,000$ 7,000,0001$ 7,700,000$ 7,700,0001$ 8,400,000$ 8,400,000
13
A2ImpuestosPago impuestos Retención en la FuenteAnual1$ 3,000,000$ 3,000,0001$ 3,300,000$ 3,300,0001$ 3,600,000$ 3,600,000
14
A3ImpuestosPago impuesto rentaAnual1$ 7,000,000$ 7,000,0001$ 7,700,000$ 7,700,0001$ 8,400,000$ 8,400,000
15
A4Camara de comercioRenovacion anual cámara de comercioAnual1$ 2,000,000$ 2,000,0001$ 2,200,000$ 2,200,0001$ 2,400,000$ 2,400,000
16
A5Camara de comercioCertificacionesMes4$ 250,000$ 1,000,0004$ 275,000$ 1,100,0004$ 300,000$ 1,200,000
17
A6NotaríaGastos notarialesMes1$ 500,000$ 500,0001$ 550,000$ 550,0001$ 600,000$ 600,000
18
A7Gastos BancariosCuota de manejo, Comisiones e ImpuestosMes4$ 2,000,000$ 8,000,0004$ 2,200,000$ 8,800,0004$ 2,400,000$ 9,600,000
19
A8Gastos BancariosCertificaciones bancariasMes4$ 60,000$ 240,0004$ 66,000$ 264,0004$ 72,000$ 288,000
20
A9Gastos de representaciónGastos de representaciónMes12$ 800,000$ 9,600,00012$ 880,000$ 10,560,00012$ 960,000$ 11,520,000
21
A10TransporteTransporteMes12$ 150,000$ 1,800,00012$ 165,000$ 1,980,00012$ 180,000$ 2,160,000
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A11Sistemas informaticosMantenimiento equipo (Antivirus, Office, Software)Mes6$ 500,000$ 3,000,0006$ 550,000$ 3,300,0006$ 600,000$ 3,600,000
23
A12Sistemas informaticosAsistencia y seguridad sitio wed oficialMes12$ 300,000$ 3,600,00012$ 330,000$ 3,960,00012$ 360,000$ 4,320,000
24
A13PolizaPoliza y alarmaAnual1$ 7,475,000$ 7,475,0001$ 8,222,500$ 8,222,5001$ 8,970,000$ 8,970,000
25
A14PapeleriaUtiles, papeleria y fotocopiasMes12$ 200,000$ 2,400,00012$ 220,000$ 2,640,00012$ 240,000$ 2,880,000
26
A15MensajeriaEnvíosUnidad6$ 875,000$ 5,250,0006$ 962,500$ 5,775,0006$ 1,050,000$ 6,300,000
27
A16Sistemas informaticosHostingAnual1$ 2,300,000$ 2,300,0001$ 2,530,000$ 2,530,0001$ 2,760,000$ 2,760,000
28
A17Sistemas informaticosPlataforma reuniones virtuales (jitsi, zoom)Mes12$ 500,000$ 6,000,00012$ 550,000$ 6,600,00012$ 600,000$ 7,200,000
29
A18Sistemas informaticosServidorAnual1$ 3,500,000$ 3,500,0001$ 3,850,000$ 3,850,0001$ 4,200,000$ 4,200,000
30
A19ConsultoriaOtras consultorias (Juridica, Estratégica, RR.HH)Mes6$ 2,000,000$ 12,000,0006$ 2,200,000$ 13,200,0006$ 2,400,000$ 14,400,000
31
A20ConsultoriaConsultoria contableMes12$ 800,000$ 9,600,00012$ 880,000$ 10,560,00012$ 960,000$ 11,520,000
32
A21ConsultoriaSeguridad y salud en el trabajoMes1$ 3,000,000$ 3,000,0001$ 3,300,000$ 3,300,0001$ 3,600,000$ 3,600,000
33
A22Gastos ImprevistosGastos extraordinarios e ImprevistosEvento1$ 70,000,000$ 70,000,0001$ 79,200,000$ 79,200,0001$ 86,400,000$ 86,400,000
34
35
EMPLEADOS$ 745,694,000$ 868,217,300$ 947,025,600
36
E1SalariosDirección ejecutivaMes12$ 11,980,000$ 143,760,00012$ 13,777,000$ 165,324,00012$ 14,975,000$ 179,700,000
37
E2SalariosDirección de proyectosMes11$ 10,460,000$ 115,060,00011$ 12,029,000$ 132,319,00011$ 13,075,000$ 143,825,000
38
E3SalariosCoordinador Apropiación Social de ConocimientoMes11$ 7,512,000$ 82,632,00011$ 8,638,800$ 95,026,80011$ 9,390,000$ 103,290,000
39
E4SalariosCoordinador Tecnología y ComunidadMes11$ 7,512,000$ 82,632,00011$ 8,638,800$ 95,026,80011$ 9,390,000$ 103,290,000
40
E5SalariosEstrategia de comunicacionesMes11$ 6,000,000$ 66,000,00012$ 6,900,000$ 82,800,00012$ 7,500,000$ 90,000,000
41
E6SalariosApoyo administrativoMes12$ 5,761,000$ 69,132,00012$ 6,625,150$ 79,501,80012$ 7,201,250$ 86,415,000
42
E7SalariosAsistente de área ASCMes6$ 4,500,000$ 27,000,0006$ 5,175,000$ 31,050,0006$ 5,625,000$ 33,750,000
43
E8SalariosDiseño gráficoMes11$ 4,500,000$ 49,500,00012$ 5,175,000$ 62,100,00012$ 5,625,000$ 67,500,000
44
E9HonorariosAnalista de datosMes6$ 0$ 06$ 0$ 06$ 0$ 0
45
E10HonorariosAsistente de área Tecnología y comunidadMes11$ 4,200,000$ 46,200,00011$ 4,830,000$ 53,130,00011$ 5,250,000$ 57,750,000
46
E11Gastos empleadosAlimentaciónMes12$ 1,980,000$ 23,760,00012$ 2,178,000$ 26,136,00012$ 2,475,000$ 29,700,000
47
E12Gastos empleadosTelefonía móvilMes12$ 302,500$ 3,630,00012$ 332,750$ 3,993,00012$ 378,125$ 4,537,500
48
E13Gastos empleadosPruebas médicasUnidades12$ 60,500$ 726,00012$ 66,550$ 798,60012$ 75,625$ 907,500
49
E14Gastos empleadosMovilidadMensual0$ 0$ 00$ 0$ 00$ 0$ 0
50
E15SalariosPracticanteMensual0$ 0$ 00$ 0$ 00$ 0$ 0
51
E16SalariosServicios generalesMes12$ 2,750,000$ 33,000,00012$ 3,162,500$ 37,950,00012$ 3,575,000$ 42,900,000
52
E17Gastos empleadosActividades recreativasAnual1$ 2,662,000$ 2,662,0001$ 3,061,300$ 3,061,3001$ 3,460,600$ 3,460,600
53
54
OFICINA$ 94,030,000$ 111,584,500$ 121,287,500
55
O1Canon arrendamientoGastos variosMes12$ 5,500,000$ 66,000,00012$ 6,612,500$ 79,350,00012$ 7,187,500$ 86,250,000
56
O2Servicios públicos (agua, luz)Servicios públicosMes12$ 900,000$ 10,800,00012$ 1,035,000$ 12,420,00012$ 1,125,000$ 13,500,000
57
O3InternetInternetMes12$ 200,000$ 2,400,00012$ 230,000$ 2,760,00012$ 250,000$ 3,000,000
58
O4Aseo y cafeteriaAseo y cafeteriaMes12$ 402,500$ 4,830,00012$ 462,875$ 5,554,50012$ 503,125$ 6,037,500
59
O5Mobiliario oficinaMobiliario oficinaUnidades1$ 5,000,000$ 5,000,0001$ 5,750,000$ 5,750,0001$ 6,250,000$ 6,250,000
60
O6Equipos de computoPortátilUnidades1$ 4,000,000$ 4,000,0001$ 4,600,000$ 4,600,0001$ 5,000,000$ 5,000,000
61
O7Equipos de computoImpresoraUnidades1$ 0$ 01$ 0$ 01$ 0$ 0
62
O8Equipos de computoDiscos durosUnidades1$ 0$ 01$ 0$ 01$ 0$ 0
63
O9Equipos de computoProyectorUnidades1$ 0$ 01$ 0$ 01$ 0$ 0
64
O10Equipos de computoParlante AmplificarUnidades1$ 0$ 01$ 0$ 01$ 0$ 0
65
O11Equipos de computoCelularesUnidades1$ 0$ 01$ 0$ 01$ 0$ 0
66
O12Instalación mobiliarioArreglos e instalación mobiliarioUnidades1$ 1,000,000$ 1,000,0001$ 1,150,000$ 1,150,0001$ 1,250,000$ 1,250,000
67
68
PROGRAMAS MISIONALES$ 167,775,000$ 187,277,500$ 212,218,750
69
M1Apropiación Social de ConocimientoLeamos y escribamos WPAnual1$ 10,000,000$ 10,000,0001$ 11,000,000$ 11,000,0001$ 12,500,000$ 12,500,000
70
M2Apropiación Social de ConocimientoProyecto institucional Memoria y DignificaciónAnual1$ 10,000,000$ 10,000,0001$ 11,000,000$ 11,000,0001$ 12,500,000$ 12,500,000
71
M3Wiki Conf Colombia 2025Evento de comunidadAnual1$ 50,000,000$ 50,000,0001$ 55,000,000$ 55,000,0001$ 62,500,000$ 62,500,000
72
M4Incentivo a voluntariosBecas y apoyos de conectividadHoras250$ 69,000$ 17,250,000250$ 75,900$ 18,975,000250$ 86,250$ 21,562,500
73
M5Concursos fotográficosPremios concurso fotográficoAnual3$ 3,000,000$ 9,000,0003$ 4,025,000$ 12,075,0003$ 4,375,000$ 13,125,000
74
M6Tecnología y comunidadesPrograma Audibles de conexión comunitariaAnual1$ 5,000,000$ 5,000,0001$ 5,500,000$ 5,500,0001$ 6,250,000$ 6,250,000
75
M7Tecnología y comunidadesLaboratorio de tecnologíasAnual1$ 10,000,000$ 10,000,0001$ 11,000,000$ 11,000,0001$ 12,500,000$ 12,500,000
76
M8Tecnología y comunidadesCampaña 1Proyecto1$ 4,000,000$ 4,000,0001$ 4,400,000$ 4,400,0001$ 5,000,000$ 5,000,000
77
M9ComunicacionesCampaña 1Anual3$ 3,000,000$ 9,000,0003$ 3,300,000$ 9,900,0003$ 3,750,000$ 11,250,000
78
M10ComunicacionesBrandingProyecto1$ 5,000,000$ 5,000,0001$ 5,500,000$ 5,500,0001$ 6,250,000$ 6,250,000
79
M11Sistemas informaticosRoutersAnual15$ 35,000$ 525,00015$ 38,500$ 577,50015$ 43,750$ 656,250
80
M12Sistemas informaticosDesarrollo versión Red Local KimeraAnual1$ 3,000,000$ 3,000,0001$ 3,850,000$ 3,850,0001$ 4,375,000$ 4,375,000
81
M13WikimaniaBecas participaciónAnual2$ 17,500,000$ 35,000,0002$ 19,250,000$ 38,500,0002$ 21,875,000$ 43,750,000
82
M14Viajes representaciónBecas participaciónAnual1$ 0$ 01$ 0$ 01$ 0$ 0
83
Escenario 1TOTAL$ 1,175,764,00024,28%$ 1,354,370,80015,19%$ 1,484,849,8509,63%
84
85
Escenario 2Sin evento de comunidad$ 1,125,764,00021%$ 1,299,370,800$ 1,422,349,850
86
Escenario 3
Sin recursos para proyectos misionales pero con evento de comunidad
$ 1,136,764,00021.68%$ 1,311,470,800$ 1,436,099,850
87
Escenario 4
Sin evento de comunidad ni recursos para proyectos misionales
$ 1,086,764,00018%$ 1,256,470,800$ 1,373,599,850
88
89
TOTAL 2025-2027$ 4,014,984,650
90
Sin eventos de comunidad$ 3,884,334,650
91
Sin evento de comunidad ni recursos para proyectos misionales
$ 3,716,834,650Y124.28%
92
Y2-15.19%
93
Y3-9.63%
94
Monto otorgado en FY24/25 en COP:
$ 890,263,990
95
96
97
98
99
100