ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
5
6
KODE REKENINGNO URAIAN 2018 REALISASI 2017 ALASAN REALISASI 2018 TIDAK TERSERAP < 95%
7
 ANGGARAN REALISASI %
8
41 PENDAPATAN 1
9
4.12 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.750.000.000,00 9.968.064.140,00 147,68 10.203.588.051,00 2
10
4.1.13 Pajak Daerah - - - - 3
11
4.1.24 Retribusi Daerah 6.750.000.000,00 9.889.271.269,00 146,51 10.197.491.980,00 4
12
 Retribusi Jasa Umum - - - - EDIT
13
 Retribusi Jasa Usaha 4.850.000.000,00 6.729.303.069,00 138,75 5.142.300.180,00
14
 Retribusi Perizinan Tertentu 1.900.000.000,00 3.159.968.200,00 166,31 5.055.191.800,00
15
4.1.35 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - -
16
4.1.46 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - 78.792.871,00 - 6.096.071,00 Tidak ada anggaran karena realisasinya bukan pemungutan retribusi jadi gak ditarget
17
 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - - -
18
 Penerimaan Jasa Giro - - -
19
 TGR - - -
20
 Pendapatan Denda Keterlambatan - - -
21
 Pendapatan Denda Pajak - - -
22
 Pendapatan Denda Retribusi - - -
23
 Pendapatan Denda Pelanggaran Perda - - -
24
 Pendapatan Bunga - - -
25
 Pendapatan dari Pengembalian - - -
26
 Pendapatan Fasum dan Fasos - - -
27
 Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah/Pendidikan dan Latihan - - -
28
 Penerimaan Lain-Lain - 78.792.871,00 - 6.096.071,00
29
 Pendapatan BLUD - - -
30
31
4.27 PENDAPATAN TRANSFER - - -
32
4.2.18 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - - -
33
4.2.1.19 Dana Bagi Hasil Pajak - - -
34
4.2.1.210 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - -
35
4.2.1.311 Dana Alokasi Umum - - -
36
4.2.1.412 Dana Alokasi Khusus - - -
37
4.2.213 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - - -
38
4.2.2.114 Dana Penyesuaian - - -
39
4.2.2.215 Dana Insentif Daerah - - -
40
41
4.316 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - -
42
4.3.117 Pendapatan Hibah Barang/Jasa - - -
43
4.3.218 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya - - -
44
45
19 JUMLAH PENDAPATAN 6.750.000.000,00 9.968.064.140,00 147,68 10.203.588.051,00
46
47
520 BELANJA
48
5.121 BELANJA OPERASI 112.767.734.000,00 101.776.153.621,00 90,25 85.360.256.004,00 Belanja pegawai dibawah 95% krn adanya pegawai asn yg meninggal sebanyak 4 org, dan pensiun sebanyak 27 orang serta 1 orang non asn yang resign dan Belanja barjas dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yg ada
49
5.1.122 Belanja Pegawai 56.745.017.000,00 53.570.485.951,00 94,41 53.745.308.910,00
50
 Gaji dan Tunjangan 20.768.462.000,00 19.417.646.248,00 93,50 20.559.472.704,00 44.302.470.951
51
 Tambahan Penghasilan PNS 26.062.620.000,00 24.884.824.703,00 95,48 25.635.121.206,00
52
 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH - -
53
 Belanja Penunjang Ops. - - -
54
 Belanja insentif Pemungut Pajak - - -
55
 Belanja insentif Pemungut Retribusi - - -
56
 Honorarium PNS 1.274.050.000,00 1.088.740.000,00 85,46 1.147.500.000,00 9.268.015.000
57
 Honorarium Non PNS 8.639.885.000,00 8.179.275.000,00 94,67 6.403.215.000,00
58
 Uang Lembur - - -
59
 Belanja Pegawai BLUD - - -
60
5.1.223 Belanja Barang dan Jasa 56.022.717.000,00 48.205.667.670,00 86,05 31.614.947.094,00
61
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.744.495.000,00 7.400.133.921,00 95,55 5.287.867.507,00
62
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 11.544.218.000,00 11.446.091.820,00 99,15 3.834.960.735,00
63
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.797.615.000,00 4.896.613.291,00 84,46 3.637.390.845,00
64
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 125.000.000,00 97.098.614,00 77,68 59.933.927,00
65
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.030.000.000,00 845.669.139,00 82,10 605.143.405,00
66
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.088.823.000,00 1.058.099.099,00 97,18 531.984.000,00
67
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 861.670.000,00 797.443.644,00 92,55 506.305.172,00
68
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 233.600.000,00 197.313.000,00 84,47 100.250.000,00
69
5.2.2.09 Belanja Sewa Alat Berat - - -
70
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 222.950.000,00 222.950.000,00 100,00 99.850.000,00
71
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.213.260.000,00 2.074.892.005,00 93,75 1.512.622.300,00
72
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - - -
73
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00 19.530.000,00
74
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari Teretntu - - -
75
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 6.406.550.000,00 5.864.136.439,00 91,53 3.603.434.896,00
76
5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - -
77
5.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 108.760.000,00 91.252.000,00 83,90 100.011.120,00
78
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 3.436.060.000,00 3.333.181.768,00 97,01 10.821.071.687,00
79
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.562.336.000,00 1.507.987.750,00 96,52 622.001.500,00
80
5.2.2.22 Belanja Barang Dana BOS - -
81
5.2.2.27 Belanja Hadiah Barang 30.500.000,00 30.386.000,00 99,63 14.340.000,00
82
5.2.2.28 Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga 13.286.180.000,00 8.011.719.180,00 60,30 -
83
5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - -
84
5.2.2.30 Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy 326.300.000,00 326.300.000,00 100,00 258.250.000,00
85
5.2.2.31 Belanja Barang dan Jasa BLUD - - -
86
5.2.2.32 Belanja Pengadaan Jasa Lainnya - - -
87
 Belanja Publikasi - - -
88
 Belanja Pakaian Kerja Lapangan - - -
89
 Belanja Hadiah Uang - - -
90
 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - -
91
5.1.324 Belanja Hibah - - -
92
5.1.425 Belanja Bantuan Sosial - - -
93
94
5.226 BELANJA MODAL 15.645.572.000,00 12.966.943.691,00 82,88 10.785.994.150,00 Belanja modal dibawah 95% disebabkan tidak adanya yg melakukan penawaran sehingga mengalami gagal lelang di bidang perikanan Tangkap, di kegiatan Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah dan kegiatan Revitalisasi Perikanan Tangkap dan Statistik Perikanan Tangkap
95
5.2.127 Belanja Modal Pengadaan Tanah - - 1.767.710.000,00
96
 Tanah - - 1.767.710.000,00
97
98
5.2.228 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 3.494.917.000,00 3.450.170.380,00 98,72 4.576.428.600,00
99
 Alat-alat Besar 453.120.000,00 448.764.080,00 99,04 333.872.000,00
100
 Alat-alat Angkutan 20.900.000,00 20.435.000,00 97,78 3.161.410.600,00
101
 Alat-alat Bengkel 185.600.000,00 184.960.000,00 99,66 -
102
 Alat-alat Pertanian / Peternakan 387.357.000,00 385.748.500,00 99,58 543.827.000,00
103
 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1.074.880.000,00 1.055.652.000,00 98,21 395.097.000,00
104
 Alat -alat Komputer 555.000.000,00 541.468.000,00 97,56 103.422.000,00