BCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)		38
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
11.03.2024 р. № 38
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
12
1.0200000Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0210000Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.02110101010 0910 Надання дошкільної освіти2054700000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 824820 гривень , у тому числі загального фонду – 234200 гривень та спеціального фонду – 590620 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Конституція України
Закон України "Про дошкільну освіту"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Положення про відділ освіти
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття, згідно Закону України "Про дошккільну освіту".
24
7. Мета бюджетної програми
25
Забезпечення надання дошкільної освіти
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей234 200234 200
34
2Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів500 000500 000
35
3Виконання проектів бюджетів участі90 62090 620
36
Усього234 200590 620824 820
37
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
39
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
40
12345
41
1Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2024-2026 роки090 62090 620
42
2Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної
громади на 2024-2026 роки		0500 000500 000
43
Усього0590 620590 620
44
11. Результативні показники бюджетної програми
45
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
46
1234567
47
1затрат
48
Кількість закладів дошкільної освітиод.мережа7,000,007,00
49
Кількість групод.мережа45,000,0045,00
50
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиницьод.штатний розпис247,800,00247,80
51
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналуод.штатний розпис80,700,0080,70
52
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналуод.штатний розпис28,000,0028,00
53
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітниківод.штатний розпис120,100,00120,10
54
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістівод.штатний розпис19,000,0019,00
55
Вартість об'єктів капітального ремонтугрн.кошторис0,00500 000,00500 000,00
56
Вартість проектів бюджету участігрн.кошторис0,0090 620,0090 620,00
57
2продукту
58
Кількість дітей від 0 до 6 роківосібзвіт про діяльність дошкільних навчальних закладів Ф №85-к 990,000,00990,00
62
Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти:осібмережа770,000,00770,00
63
хлопцівосібмережа392,000,00392,00
64
дівчатосібмережа378,000,00378,00
65
Кількість об'єктів капітального ремонту од.кошторисна документація0,001,001,00
66
Кількість проектів буджету участіод.документи бух. обліу0,001,001,00
67
3ефективності
68
Середні витрати на утримання 1 дитиниосібкошторис, мережа304,000,00304,00
69
діто-дні відвідуванняднівтабель103 021,000,00103 021,00
70
Середня вартість одиниці капітального ремонтугрн.кошторис, кошторисна документація0,00500 000,00500 000,00
71
середня вартість проектів бюджету участігрн.кошторис, кошторисна документація0,0090 620,0090 620,00
72
4якості
73
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітоювідс.мережа, стат. звіт78,000,0078,00
74
Кількість днів відвідуванняднівтабель0,000,000,00
75
Відсоток виконання капітального ремонтувідс.%0,00100,00100,00
76
відсоток виконання завдання (бюджет участі)відс.%0,00100,00100,00
77
Міський головаМикола БАКШЕЄВ
78
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
79
ПОГОДЖЕНО:
80
Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської
81
Начальник фінансового управління Оксана ДУДНИК
82
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
83
11.03.2024 р.
84
М.П.
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105