| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM | |||||||||||||||||||||||||
3 | tahun : 2021 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator | |||||||||||||||||||
5 | A. | PROSES (60) | 60 | 54,92 | 91,53% | |||||||||||||||||||||
6 | I. | MANAJEMEN PERUBAHAN | 8 | 7,78 | 97,25% | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | Tim Kerja (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
8 | a. | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1dEdFyHExM8kHhW732L93N8v0M9XchpvJ?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
9 | b. | Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hLOrFQZzU2-tt9HYIlgAmznAi68xQExb?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
10 | 2 | Rencana Pembangunan Zona Integritas (2) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
11 | a. | Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Dp6vS8ano4zrfOCyDSoXYaNtr3zVoxnK?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
12 | b. | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-T8N2GnFmCb2PwMrQy02OmZ52gIvOWHr?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
13 | c. | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1EFkzetqiyph0dhLWiODUMCb7NYrAXJvO?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
14 | 3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | 2 | 1,78 | 89,00% | |||||||||||||||||||||
15 | a. | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1AiDS0JyvxskXUU0SDl5GKDHa4ja4hp9C?usp=sharing | dokumen yang di apload tidak relevan tambahkan dokumen 1. laporan pelaksanaan pembangunan ZI | ||||||||||||||||||||
16 | b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1J1tvDOp20EG2iSDxDHpYtkGR5ObIDAZf?usp=sharing | tambahkan dokumen sbb : laporan monev pembangunan ZI | ||||||||||||||||||||
17 | c. | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1yQ2HzL1khMPA3SIQySvFSk1pIc5rb7C9/view?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
18 | 4 | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
19 | a. | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1gxOlQqdUWv2qty5uMGZsq1EeOFRA3zEf?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
20 | b. | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1k5XpsvgaefFyhxlMIsImt6b5llvUvxeB?usp=sharing | buat laporan perubahan terhadap agen perubahan yang telah ditetapkan | ||||||||||||||||||||
21 | c. | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1D9vFKhelToTxQxGEOO20-hwPVBGlLzcj?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
22 | d. | Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Ed6-g7J6MHhgKCNZHgzNmAtSLK6TkNBM?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
23 | II. | PENATAAN TATALAKSANA | 7 | 5,5 | 78,57% | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (2) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
25 | a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-IrW8TPyLNQEC9cRt2cO1EOvzMNHOoEG?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
26 | b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1K7nL-ytSE19jFw6I3L7cVM9jIw0RJ3vw?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
27 | c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13b1rNmQarIEzrw4-4LRKIotf3r__V0V5?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
28 | 2 | E-Office (4) | 4 | 2,5 | 62,50% | |||||||||||||||||||||
29 | a. | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | B | 0,5 | https://drive.google.com/file/d/1m5HhKtHpumnLE8VHWSb15GLcPe2GeSQX/view?usp=sharing | tidak ada inovasi terkait sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi | ||||||||||||||||||||
30 | b. | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1ID2bWC84TUPCtecOlSLWa0p7tdBFand2?usp=sharing | tidak ada inovasi terkait operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi | ||||||||||||||||||||
31 | c. | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1hMCLtsFt9o-r8oIHJV2QKQM-44IsU8tH?usp=sharing | tidak ada inovasi terkait pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi | ||||||||||||||||||||
32 | d. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yYDmtnKzIiOQxtYAXWW1JbnMPHcAfOKB?usp=sharing | tambahkan dokumen monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | ||||||||||||||||||||
33 | 3 | Keterbukaan Informasi Publik (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
34 | a. | a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1Iqv_X8t_3BQ0LF-PkXnP5OfBENtUMjLI/view?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
35 | b. | b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1XQN0gdHLE8PSQ4yJ8-eD_U80uc4Q62yG?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
36 | III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | 10 | 9,86 | 98,60% | |||||||||||||||||||||
37 | 1 | Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi (0,5) | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
38 | a. | a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ChTEpsFQapmMYzdyYntaDnC8NhWjgqmB?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
39 | b. | b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hiQdhx5IBLterW2ux1_2V-YV_DrqZDmA?usp=sharing | tambahk dokumen surat upaya rotasi, upaya pengajuan pegawai baru, upaya peningkatan kompetansi | ||||||||||||||||||||
40 | c. | c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qW2eGUbxgl30hIIzyz14JgSRC68klAJ9?usp=sharing | tambahkan dokumen 1. laporan Monev terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | ||||||||||||||||||||
41 | 2 | Pola Mutasi Internal (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
42 | a. | a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yUoWdq5txqfnSi6zb_JxMjs69EI15g4O?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
43 | b. | b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1dnpNvlvN2rk1W_a_AtmiiWi7f-rpasuD?usp=sharing | tambahkan dokumen 2021 sbb: 1. Undangan, notula, daftar hadir, foto Rapat mutasi internal; | ||||||||||||||||||||
44 | c. | c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1FzcD5P2vGDJf06KP5vlo5Da5jILn-yo3?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
45 | 3 | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (2,5) | 2,5 | 2,36 | 94,50% | |||||||||||||||||||||
46 | a. | a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1N_wsbVtEm6PTevrszfr2gdVduqQvdJR4?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
47 | b. | b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1V0vx5Ll8_zsjk1yo8XkXBvcIDo3NvzV7?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
48 | c. | c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1U09QUC7Q8HrMlzvlSIDhXGz3WDndV9Oi?usp=sharing | dokumen yang di apload tidak relevan tambahkan dokumen 1. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | ||||||||||||||||||||
49 | d. | d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1zRknBb4rdRY6a69Te-0w0iNfDO7tVARL?usp=sharing | tambahkan dokumen sbb: 1. Surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti Diklat | ||||||||||||||||||||
50 | e. | e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1OCTVh2ZgnUdx3Y5jUoFqnq_wm5c0v1wT?usp=sharing | dokumen yang di apload tidak relevan tambahkan dokumen sbb: 1. Surat usulan pegawai yang akan mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya; 2. Daftar pegawai yang telah mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya. | ||||||||||||||||||||
51 | f. | f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1t5AXOaco30VReg0tCZ8pScWJtSN0fgbQ?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
52 | 4 | Penetapan Kinerja Individu (4) | 4 | 4 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
53 | a. | a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1nwrPaddEGnpRIQPMqxQCNiGzLlUvqzoR?usp=sharing | tambahkan dokumen 1. SKP berjenjang yang sudah di otorisasi | ||||||||||||||||||||
54 | b. | b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1iC2hMgFq_9BI1htFUq8riJe1XkMtV4Zm?usp=sharing | tambahkan dokumen 1. SKP berjenjang yang sudah di otorisasi | ||||||||||||||||||||
55 | c. | c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/104l8pIpT6OEaEHFjR6z2a0u4yNtkmfv4?usp=sharing | tambahkan PKP untuk pengajuan remun | ||||||||||||||||||||
56 | d. | d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1maUNsE9YXovfd5Gefm8BPcReJcJRRoue?usp=sharing | tambahkan dokumen 1. Undangan, notula, daftar hadir, foto Rapat; 2. Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. | ||||||||||||||||||||
57 | 5 | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (1,5) | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
58 | a. | a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1PruympaOXLuZ9HPtjgyCKaDlaMkvj9uo?usp=sharing | tidak ada inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | ||||||||||||||||||||
59 | 6 | Sistem Informasi Kepegawaian (0,5) | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
60 | a. | a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1kef6UN9fUXFvZkmP330iskzul2fpGqFj?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
61 | IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 10 | 9,79 | 97,90% | |||||||||||||||||||||
62 | 1 | Keterlibatan Pimpinan (5) | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
63 | a. | a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/11qEmivQRfia9hBPOBZgYRiTWxOppZnRk?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
64 | b. | b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1f6i6ON2yvgs9ALSO8YElrc4kATJMdIzu?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
65 | c. | c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Tcthw96eD2pu0aHNcluYiMKwf8MNAXPj?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
66 | 2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | 5 | 4,79 | 95,88% | |||||||||||||||||||||
67 | a. | a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1LZfMk1u0R4qHFnzCT9yZpVX3fgsu5k0y?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
68 | b. | b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1H8p0z2MUTTjdNzEdRTJj6op2Ah4CrCMh?usp=sharing | tambahkan dokumen Laporan hasil penilaian thn 2020 | ||||||||||||||||||||
69 | c. | c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | https://drive.google.com/file/d/1NgL70yMIgXPhoPGcuML3A90sTyrGJmS1/view?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
70 | d. | d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1IjXuWNLAJRIJUYFDeXONsDp24MGA9Nlb?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
71 | e. | e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | https://drive.google.com/file/d/1iJyIsRISPnJ1OEDDbnLq7OrzWH2SOtSy/view?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
72 | f. | f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1ZIwzlYZEgESG57BtREGqJjATJbSJoUpc/view?usp=sharing | dokumen tidak dapat dibuka | ||||||||||||||||||||
73 | g. | g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ZP0dWDzg3LmTry20E3wdqrXlXJ23T4sx?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
74 | h. | h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ZP0dWDzg3LmTry20E3wdqrXlXJ23T4sx?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
75 | V. | PENGUATAN PENGAWASAN | 15 | 12,74 | 84,93% | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | Pengendalian Gratifikasi (3) | 3 | 2,25 | 75,00% | |||||||||||||||||||||
77 | a. | a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1SqWwO3ZKjKFJCQVbuQ6_U2hmFZxq7kAU?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
78 | b. | b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1PePcWsZvUJ3s3gsNH_5bakOoaLbWUzWQ?usp=sharing | tambahkan dokumen laporan tahunan penanganan gratifikasi | ||||||||||||||||||||
79 | 2 | Penerapan SPIP (3) | 3 | 2,25 | 75,00% | |||||||||||||||||||||
80 | a. | a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | B | 0,75 | https://drive.google.com/drive/folders/15uvOr95WG2ZPm9V4pU7kXHLZWc9yGpWp?usp=sharing | tidak membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | ||||||||||||||||||||
81 | b. | b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | B | 0,75 | https://drive.google.com/drive/folders/1WIXL67yl8CgiBLs8DKv4gvsYtSTVN7E2?usp=sharing | tidak membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | ||||||||||||||||||||
82 | c. | c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1Nzn1De9gg9tfFrYmujL0XsWrDPk5IYko?usp=sharing | tidak membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | ||||||||||||||||||||
83 | d. | d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JW8gvyfSzJIeXstMHP-DAM-nud2gV9Fw?usp=sharing | tambahkan dokumen 2021 sbb : 1. Undangan rapat bulanan, notula, daftar hadir, foto rapat; 2. Dokumen inspeksi mendadak oleh pimpinan; 3. Dokumen (foto dan naskah arahan pembina) pelaksanaan apel pagi/sore. | ||||||||||||||||||||
84 | 3 | Pengaduan Masyarakat (3) | 3 | 2,62 | 87,50% | |||||||||||||||||||||
85 | a. | a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1MMOZz4bakbGByZCvHrYx5_k9hho7CvIQ?usp=sharing | tidak membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja tambahkan dokumen sbb: tambahkan dokumen sbb: ?Capture petugas/ ruang/ loket/ kotak khusus sebagai pengaduan; 1. Capture spanduk/ banner/ brosur informasi sarana penyampaian pengaduan; 2. Capture sarana pengaduan melalui Media online (SIWAS dan aplikasi E-LAPOR). | ||||||||||||||||||||
86 | b. | b. Penanganan Pengaduan Masyarakat | 100 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1W1xzvNdACeZeXd9n5h22FWHaJ_m-dQUj?usp=sharing Belum Adanya Laporan Masyarakat Yang Diinput Menggunakan SIWAS Pada Meja Laporan. Eviden Buku Register Pengaduan | tambahkan dokumen sbb : 1. laporan rekapitulasi Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti 2. laporan rekapitulasi Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses 3. laporan rekapitulasi Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti | ||||||||||||||||||||
87 | c. | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1KwuePc5MxyqP8i4PkSocS4-l0cbRXvV0?usp=sharing | tambahkan dokumen laporan monev pengaduan secara berkala | ||||||||||||||||||||
88 | d. | d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1bG8ixO2Q1tF-v9a_RlyNVO-Gxf4VXmx1/view?usp=sharing | tambahkan dokumen laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat | ||||||||||||||||||||
89 | 4 | Whistle-Blowing System (3) | 3 | 2,62 | 87,50% | |||||||||||||||||||||
90 | a. | a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Gd3kCcoJ2r-N4bZdvqLIT0AEZFnk_o7O?usp=sharing | dokumen sosialisasi tahun 2018 tambahkan dokumen sbb: Melakukan internalisasi tentang Whistleblowing System pada aplikasi SIWAS kepada seluruh pegawai melalui kegiatan apel pagi/sore atau Bimtek atau sosialisasi. | ||||||||||||||||||||
91 | b. | b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1ba4dEwq1l32FW6QhZFS883LWDPOvHiqv?usp=sharing | tidak membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | ||||||||||||||||||||
92 | c. | c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1gPJ5oItPeC3egXoCRG-gWzAYa-p37jYJ?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
93 | d. | d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1KS0XyPjUZCaoXoCWRismC6AyicUJfQ07/view?usp=sharing | tambahkan dokuemn laporan hasil tindak lanjut WBS, | ||||||||||||||||||||
94 | 5 | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
95 | a. | a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-3JpWXRQQWG4-hTuvBTkUogNjBinsRR8?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
96 | b. | b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1fqqXx30QYvWhVPeO27ZvhuQFb7p7Z4gs?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
97 | c. | c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-3JpWXRQQWG4-hTuvBTkUogNjBinsRR8?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
98 | d. | d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1uYVy6AGXrO3ZxJwZaS4F_Hd75AHmP-BA/view?usp=sharing | dokumen yang dilampirkan tidak relevan tambahakan dokumen laporan monev benturan kepentingan | ||||||||||||||||||||
99 | e. | e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Rs4Gxe_8d1NhuzZQduDlflzFMbqqfFGA?usp=sharing | dokumen yang dilampirkan tidak relevan tambahakan dokumen laporan tindak lanjut bentran kepentingan | ||||||||||||||||||||
100 | 6 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||