Бюджетний_запит_2022-2_індивідуальний__0213104.xls

	B	C	E	G	H	K	M	Q	U	W	Y	AA	AE	AF	AI	AM	AP	AS	AU	AV	AX	AY	BC	BF	BJ	BM	BN	BO	BU	BW	CD	CM	CQ
1		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)
2		1.	Виконавчий комітет Христинівської міської ради																						02								04061582
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
4		2.	Виконавчий комітет Христинівської міської ради																						021								04061582
5		(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
6		3.	0213104			3104					23575000000
7			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)
8		4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
9		1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10		Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
11		2) завдання бюджетної програми;
12		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
13		3) підстави реалізації бюджетної програми.
14		Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"
15		5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16		1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
17		Код		Найменування			2021 рік (затверджено)															2022 рік (проект)
18		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
19		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
20				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			6 243 668			7 941 749			0					0			7 941 749			8 962 400		0	0
21		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
22		25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			22 767		0			22 767			0			18 000					0			18 000			0		24 000	0
23		25020200		Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб			442 529		0			442 529			0			612 000					0			612 000			0		680 000	0
24				УСЬОГО			465 296		0			6 708 964			7 941 749			630 000					0			8 571 749			8 962 400		704 000	0
25		2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:																										(грн.)
26		Код		Найменування			2024 рік (прогноз)
27		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)
28		1		2			4		5			6			7			8					9			10
29				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			9 747 601			10 423 372			0					0			10 423 372
30		25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			24 216		0			24 216			0			24 434					0			24 434
31		25020200		Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб			717 096		0			717 096			0			753 944					0			753 944
32				УСЬОГО:			741 312		0			10 488 913			10 423 372			778 378					0			11 201 750
33
34	6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
35	1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:
36	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2020 рік(звіт)											2021 рік(затверджено)
37	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
38	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
39	2111				Заробітна плата			4 754 475	0				4 754 475			5 958 355				0				0		5 958 355			0
40	2120				Нарахування на оплату праці			1 015 251	0				1 015 251			1 310 838				0				0		1 310 838			0
41	2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			92 680	0				163 997			79 675				107 685				0		187 360			123 650
42	2220				Медикаменти та перев'язувальні матеріали			9 943	0				40 661			0				29 565				0		29 565			32 850
43	2230				Продукти харчування			0	0				363 261			11 244				492 750				0		503 994			547 500
44	2240				Оплата послуг (крім комунальних)			70 643	0				70 643			93 801				0				0		93 801			0
45	2250				Видатки на відрядження			360	0				360			4 570				0				0		4 570			0
46	2271				Оплата теплопостачання			88 816	0				88 816			108 951				0				0		108 951			0
47	2272				Оплата водопостачання та водовідведення			431	0				431			476				0				0		476			0
48	2273				Оплата електроенергії			94 585	0				94 585			131 570				0				0		131 570			0
49	2274				Оплата природного газу			113 005	0				113 005			237 269				0				0		237 269			0
50	2282				Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3 479	0				3 479			5 000				0				0		5 000			0
51					УСЬОГО			6 243 668	0				6 708 964			7 941 749				630 000				0		8 571 749			704 000
52	2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:
53	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2020 рік(звіт)											2021 рік(затверджено)
54	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
55	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
56
57					УСЬОГО
58	3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:																										(грн.)
59	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2023 рік(прогноз)											2024 рік(прогноз)
60	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
61	1				2			3	5				6			7				8				9		10
62	2111				Заробітна плата			7 155 324	0				7 155 324			7 663 351				0				0		7 663 351
63	1				2			3	5				6			7				8				9		10
64	2120				Нарахування на оплату праці			1 574 204	0				1 574 204			1 685 972				0				0		1 685 972
65	2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			113 203	0				243 406			118 863				136 714				0		255 577
66	2220				Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0	0				34 591			0				36 321				0		36 321
67	2230				Продукти харчування			0	0				576 518			0				605 343				0		605 343
68	2240				Оплата послуг (крім комунальних)			167 719	0				167 719			176 105				0				0		176 105
69	2250				Видатки на відрядження			5 265	0				5 265			5 528				0				0		5 528
70	2271				Оплата теплопостачання			143 284	0				143 284			151 451				0				0		151 451
71	2272				Оплата водопостачання та водовідведення			502	0				502			531				0				0		531
72	2273				Оплата електроенергії			197 123	0				197 123			208 359				0				0		208 359
73	2274				Оплата природного газу			383 606	0				383 606			405 472				0				0		405 472
74	2282				Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			7 371	0				7 371			7 740				0				0		7 740
75					ВСЬОГО			9 747 601	0				10 488 913			10 423 372				778 378				0		11 201 750
76	4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:																										(грн.)
77	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2023 рік(прогноз)											2024 рік(прогноз)
78	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
79	1				2			3	5				6			7				8				9		10
80
81					УСЬОГО
82	7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
83	1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:
84	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2020 рік(звіт)											2021 рік(затверджено)
85	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)			Спеціальний фонд
86	1		2					3	5				6			7				8				9		10			12
87	1		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					6 243 668	0				6 708 964			7 941 749				630 000				0		8 571 749			704 000
88			УСЬОГО					6 243 668	0				6 708 964			7 941 749				630 000				0		8 571 749			704 000
89	2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:																										(грн.)
90	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2023 рік(прогноз)											2024 рік(прогноз)
91	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
92	1		2					3	5				6			7				8				9		10
93	1		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					9 747 601	0				10 488 913			10 423 372				778 378				0		11 201 750
94			УСЬОГО					9 747 601	0				10 488 913			10 423 372				778 378				0		11 201 750
95	8. Результативні показники бюджетної програми:
96	1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
97	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2021 рік(затверджено)										2022 рік(проект)
98	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд				разом (5 + 6)			загальний фонд				спеціальний фонд			разом (8 + 9)				загальний фонд		спеціальний фонд
99	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
100			Затрат