ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBS
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NOMBRE DE LA INSTANCIA EJECUTORA
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PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2018
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017
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Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social Responsable de cada actividad Unidad de MedidaMetaCalendarización para la Ejecución de las ActividadesSeguimiento
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20182019
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ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBREDICIEMBREENEROAVANCE TRIMESTRAL VS META
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1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556571234
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1. PLANEACIÓN
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1Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la CGUTyP (Instancia Normativa (IN)) .RectorOficio de nombramiento1
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2Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la CGUTyP.Responsable de la CSResponsable Capacitado1
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3Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).Responsable de la CSPrograma Estatal de Trabajo de Contraloria Social 1
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4Establecer la coordinación como IE con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acuda a ésta para la instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) o simplemente para estar en contacto con esta Instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento y atención.Rector y Responsable de la CSComunicado Oficial al OEC 1
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5Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS.Responsable de la CSMaterial de capacitación1
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6Incorporar las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS en el SICS.Responsable de la CScaptura1
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2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
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7Difundir a través de su página de Internet la información proporcionada por la IN: Esquema, Guía Operativa, PETCS, asi como el informe del CCS entre otros (de acuerdo al guión de la IN).Responsable de la CSDocumento e Informe4
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8Coadyuvar para constituir oficialmente el o los Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y registrarlos en el SICS.Responsable de la CSComité de Contraloría Social1
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9Designar o ratificar a los Integrantes del CCS en el marco del PRODEP, mediante documento oficial.Responsable de la CSReporte de Constitución del CCS1
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10Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y a otros beneficiarios y contar con evidencias, tal como lista de asistencia y minuta de reunión.Responsable de la CSCapacitación1
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11Realizar minutas por reuniones de diversas actividades de CS (Integracion del CCS, Capacitación, Materiales de Difusión y Verificación de lo que se autorizó comprar con los recursos).Responsable de la CSMinuta4
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12Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS o beneficiariosResponsable de la CSAsesoríaEstablecer
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13Elaborar los materiales de difusión por parte del Responsable de la CS y los miembros del CCS.Responsable de la CS y CCSMaterial de difusión1
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14Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación, así como el recurso ejecutado y vigilado.Responsable de la CSMontos capturados1
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15Elaborar el Informe del CCS elaborado por lo integrantes del CCS.Responsable de la CSInforme1
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3. SEGUIMIENTO
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16Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes al PETCS.Responsable de la CSCaptura Trimestral2
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17Enviar a la CGUTyP el PETCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, e Informe, para su revisión en caso necesario y luego capturarlos en el SICS.Responsable de la CSMinuta y/o Materiales6
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18Reportar las actividades de CS del/los Comité(s) de Contraloría Social en el SICS.Responsable de la CSCaptura Trimestral2
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19Repotar a la IN las actividades de promoción relaizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas en el SICS.Responsable de la CSReporte Trimestral2
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20Repotar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS en caso necesario y capturarlo en el SICS. 1)Responsable de la CSCaptura Trimestral1
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21Reportar en el SICS el seguimiento de la vigilancia de los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación.Responsable de la CSCaptura Trimestral1
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22Reportar a la IN y al OEC las las quejas y denuncias para su seguimiento.Responsable de la CSInforme Trimestral1
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23Analizar los resultados de CS y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y tomar medidas pertinentes.Responsable de la CSInforme1
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24Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados de CS y realizar acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN.Responsable de la CSReporte1
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1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura del registro del Informe del Comité en el Sistema Informático de Contraloria Social en el 28 de enero de 2019.
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Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social
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