| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIORITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG DI KELOLA DESA | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | TAHUN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | DESA | : JAMBU | |||||||||||||||||||||||||||
4 | KECAMATAN | : MLONGGO | |||||||||||||||||||||||||||
5 | KABUPATEN | : JEPARA | |||||||||||||||||||||||||||
6 | PROVINSI | : JAWA TENGAH | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Kode Rekening | Jenis Kegiatan | Mendukung SDGs Ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2025 | Lokasi | Volume & Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | Pola Pelaksanaan | Rp 629.828.000 | Rp 156.699.000 | Rp 346.000.000 | Rp 200.000.000 | ||||||||||||||
8 | Jumlah (Rp) | Sumber | ADD | BHPR | PAD | PLL | SILPA DD | BANPROV | BANKAB | BAN PIHAK 3 | KONTROL | ||||||||||||||||||
9 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Rp 197.163.400 | Rp 55.000.000 | Rp 300.000.000 | Rp 3.374.929.400 | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | Rp 6 | Rp 834.099.524 | Rp 62.000.000 | Rp 368.170.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 262.320.000 | Rp 200.000.000 | Rp - | |||||
11 | 2 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | SUB BID, PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi | 3 | 70% | 100% | Jambu | 12 OB | 1 | 12 Bulan | Rp 64.764.000 | ADD | Swakelola | 58% | Rp 64.764.000 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat | 3 | 70% | 100% | Jambu | 144 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 452.025.000 | ADD | Swakelola | 58% | Rp 452.025.000 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa | 3 | 70% | 100% | Jambu | 144 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 38.760.624 | ADD | Swakelola | 58% | Rp 38.760.624 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 3 | 70% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 134.693.900 | ADD | Swakelola | 58% | Rp 134.693.900 | |||||||||||||
17 | 1 | 1 | 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 18 | 70% | 100% | Jambu | 84 OB | 7 | 12 Bulan | Rp 75.600.000 | ADD | Swakelola | 58% | Rp 75.600.000 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 6 | Penyediaan Operasional BPD | 18 | 70% | 100% | Jambu | LS | 7 | 12 Bulan | Rp 12.600.000 | ADD | Swakelola | 58% | Rp 12.600.000 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 7 | Penyediaan Insentif RT/RW | 18 | 70% | 100% | Jambu | 624 OB | 52 | 12 Bulan | Rp 112.320.000 | ADD | Swakelola | 58% | Rp 112.320.000 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 7 | Operasional kegiatan RT/RW | 18 | 70% | 100% | Jambu | LS | 300 | 12 Bulan | Rp 112.320.000 | Bankap | Swakelola | 58% | Rp 112.320.000 | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 90 | Pemberian penghargaan purna tugas Petinggi, Perangkat Desa dan BPD | 18 | 70% | 100% | Jambu | 12 OB | 1 | 12 Bulan | Rp 12.000.000 | PAD | Swakelola | - | ||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 91 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi | 18 | 70% | 100% | Jambu | 12 OB | 1 | 12 Bulan | Rp 74.970.000 | PAD | Swakelola | 58% | Rp 74.970.000 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 92 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa | 18 | 70% | 100% | Jambu | 144 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 214.200.000 | PAD | Swakelola | 58% | Rp 214.200.000 | |||||||||||||
24 | 1 | 1 | 94 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD | 3 | 0% | 100% | Jambu | 84 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 476.280 | ADD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 94 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ketua RT RW | 3 | 70% | 100% | Jambu | 624 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 1.061.424 | ADD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 94 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ketua Lembaga Desa | 3 | 70% | 100% | Jambu | 120 | 12 | 12 Bulan | Rp 500.000 | ADD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
27 | 1 | 2 | SUB BID. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1. Backdrop | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
30 | 2, Rehab papan informasi Desa | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 2.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
31 | 3. Almari Arsip | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 16 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
32 | 4, proyektor | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 16 | 12 Bulan | Rp 7.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
33 | 5. Meja Kerja Perangkat dan lembaga | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 16 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
34 | 6. Kulkas | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 16 | 13 Bulan | Rp 5.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
35 | 7. Vacum Cleaner | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 16 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
36 | 8. Pengadaan printer/copi laser jet | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 11.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
37 | 9. Pengadaan Laptop | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
38 | 10. Kursi Tunggu Pelayanan | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 7.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
39 | 11. Kursi dan Meja Plastik Aula | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | 100% | |||||||||||||||||
40 | 12. CCTV | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 7.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
41 | 13. Papan Kehadiran Perangkat | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
42 | 14. AC aula | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 13 Bulan | Rp 15.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | - | |||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 18 | 70% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 7.100.000 | ADD | Swakelola | 58% | Rp 7.100.000 | |||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | Pembangunan Pagar Kantor Desa | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 50.000.000 | ADD | Swakelola | 100% | ||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | Penataan Kantor Pelayanan | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 50.000.000 | DD | Swakelola | - | ||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 3 | Papan nama Desa dan Lembaga | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 17.400.000 | DD | Swakelola | - | ||||||||||||||
47 | 1 | 3 | SUB BID. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 3 | 1 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 3.600.000 | Non DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
49 | 1 | 3 | 2 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | 18 | 90% | 100% | Jambu | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 1.000.000 | DD | Swakelola | 58% | Rp 1.000.000 | |||||||||||||
50 | 1 | 3 | 2 | Insentif tenaga Adminduk | 18 | 90% | 100% | Jambu | LS | 1 | 12 Bulan | Rp 1.200.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
51 | 1 | 3 | 2 | Pemutakhiran data IDM | 18 | 90% | 100% | Jambu | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 20.000.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
52 | 1 | 3 | 2 | Evaluasi kegiatan SDGs | 18 | 90% | 100% | Jambu | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 20.000.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
53 | 1 | 4 | SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 4 | 1 | Penyelenggaraan Musdes | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 14.000.000 | DD | Swakelola | 100% | ||||||||||||||
55 | 1 | 4 | 1 | Penyelenggaraan Musrengbandes | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 14.000.000 | DD | Swakelola | 0% | ||||||||||||||
56 | 1 | 4 | 2 | Musdes Khusus | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.000.000 | DD | Swakelola | 0% | ||||||||||||||
57 | 1 | 4 | 2 | Musdes Lainnya | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.000.000 | DD | Swakelola | 0% | ||||||||||||||
58 | Musdes Penetapan RKPdes dan APBdes | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | 0% | |||||||||||||||||
59 | Musdes Penetapan RKPdes Perubahan dan APBdes Perubahan | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | 0% | |||||||||||||||||
60 | 1 | 4 | 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | 0% | ||||||||||||||
61 | 1 | 4 | 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | 0% | ||||||||||||||
62 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Perubahan | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | DD | Swakelola | 0% | |||||||||||||||||
63 | 1 | 4 | 5 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.500.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
64 | Penyusunan Kebijakan Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | DD | Swakelola | 58% | |||||||||||||||||
65 | 1 | 4 | 6 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dll) | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 13 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
66 | 1 | 4 | 7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.500.000 | DD | Swakelola | 0% | ||||||||||||||
67 | 1 | 4 | 8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 9 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 30.000.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
68 | 1 | 4 | 95 | Penyelenggaraan Pemilihan PetinggiPengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; | 9 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 50.000.000 | Bankap + BHPR | Swakelola | 0% | ||||||||||||||
69 | 1 | 4 | 97 | Memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/BBGRM | 9 | -60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 30.000.000 | DD | Swakelola | 100% | ||||||||||||||
70 | 1 | 4 | 97 | Lomba Desa tingkat kecamatan/kabupaten/propinsi | 9 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 35.000.000 | PAD | Swakelola | - | ||||||||||||||
71 | 1 | 4 | 97 | Bantuan PMI | 9 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | PAD | Swakelola | 100% | ||||||||||||||
72 | 1 | 5 | SUB BIDANG PERTANAHAN | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 5 | 1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.000.000 | PAD | Swakelola | 0% | ||||||||||||||
74 | 1 | 5 | 6 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 8.000.000 | PAD | Swakelola | 0% | Rp 35.000.000 | |||||||||||||
75 | 1 | 5 | 7 | Pembuatan Patok Batas Desa + Batas lambiran | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | PAD | Swakelola | 0% | Rp 20.000.000 | Rp 150.000.000 | ||||||||||||
76 | 1 | 5 | 92 | Pengelolaan tanah bengkok dan titisara | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | PAD | Swakelola | 0% | Rp 4.000.000 | |||||||||||||
77 | 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | SUB BIDANG PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | Penyelenggaraan PAUD Desa | 4 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 25.300.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
80 | 2 | 1 | 2 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 4 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 3 | - Diklat bagi guru PAUD | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | - | ||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 6 | Pembangunan Gedung Pos Paud | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 100.000.000 | DD | Swakelola | - | ||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 7 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | 4 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | - | ||||||||||||||
84 | 2 | 1 | 8 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.775.000 | DD | Swakelola | - | ||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | 100% | ||||||||||||||
86 | 2 | 1 | 10 | Dukungan Kegiatan ATS | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 93 | Kegiatan Lomba Perpus | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | - | ||||||||||||||
88 | 2 | 2 | SUB BIDANG KESEHATAN | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 2 | 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 6.900.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
90 | 2 | 2 | 2 | Penyelenggaraan Posyandu | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 28.580.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
91 | 2 | 2 | 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan/Stanting/eHDW | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.800.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
92 | 2 | 2 | 4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
93 | Operasional Ambulan | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 6.000.000 | DD | Swakelola | 58% | |||||||||||||||||
94 | 2 | 2 | 5 | Penyelenggaraan Penyuluhan narkoba/Tim Relawan | - | ||||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 2 | 6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 29.800.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
96 | 2 | 2 | 9 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
97 | 2 | 2 | 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu /Polindes /PKD | 3 | 0% | 100% | Jambu | 1 BH | 1000 | 12 Bulan | Rp 40.000.000 | PAD+PIHAK3 | Swakelola | - | Rp 40.000.000 | Rp 200.000.000 | ||||||||||||
98 | 2 | 2 | 90 | Penyelenggaraan Posyandu Lansia | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||
99 | 2 | 2 | 95 | Penyelenggaraan Penyuluhan narkoba/Tim Relawan | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | - | ||||||||||||||
100 | 2 | 2 | 96 | - Kegiatan Bazar Kesehatan/pengobatan massal | 3 | -60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | 58% | ||||||||||||||