ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
2
3
4
5
ANEXO No. 1 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
6
(1) Nombre de la Entidad: EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P
7
(2) Nombre del Representante Legal:JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ
8
(3) Periodo Auditado: 2021
9
(4) Año de Realización de la Auditoria: 2022
10
(5) Nombre del Informe:CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO EMCARTAGO E.S.P
11
(6) Tipo de Control:AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
12
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:AGOSTO 2022
13
14
No. Hallazgo (8)Origen (9)Descripción Hallazgo (10)Causa (11)Acción Correctiva (12) Descripción de la actividad (13)Meta (14)Fecha de Iniciación (15) Fecha Finalizacion (16)AVANCE% AVANCEResponsableArea Responsable(s) (17)Observaciones (18)
15
1AC Contrato de suministro valor $ 131.888.800 Objeto: Dotación de ropa y calzado para personal femenino y masculino tanto administrativo como operativo de Empresas Municipales de Cartago S.A E.S.P, igualmente ropa y calzado como primer elemento de protección personal de algunos funcionarios que por su actividad laboral lo requieran (Camisas y pantalones con cinta reflectiva para visualización nocturna y traje en tela antifluido) correspondiente a la vigencia 2021 con el fin de que los funcionarios puedan desarrollar sus labores y contribuir eficientemente con la misión de la empresaDeficiencia en los controles administrativos y técnicos al momento de realizar la valoracion sobre los beneficiarios y el estudio de los documentos.Para la dotación del año 2023 se justificará de manera clara qué personal que tiene derecho a dotación por ley, por convención colectiva de trabajo o por necesidad según las funciones que desempeñe en su cargo, como elemento de protección personal para proteger de cualquier riesgo al que puedan estar expuestos en el desarrollo de sus actividades.Argumentar en el análisis de conveniencia de manera específica el personal que requiere dotación ya sea por derecho según su salario, por convención colectiva de trabajo o por las funciones y/o actividades que desarrolle según necesidad como Elemento de protección personal. 100%22/08/1723/01/17LUIS FERNANDO UCHIMA JEFE OFICINA DE TALENTO HUMANOJEFE OFICINA DE TALENTO HUMANO
16
2AC Se evidenció que el índice de pérdidas de acueducto ha aumentado de los m3 distribuidos se pierde aproximadamente 8.422 millones de m3 (56,0%)1. Limitacion de actividades de busqueda de fugas por el Invierno, la Pandemia y el Paro Nacional..
2. Plan goteo suspendido por la Pandemia COVID 19
3. Gestion ineficaz del parque de medidores ocasionados por la Pandemia y el Paro Nacional
4. Gestion ineficaz de Cartera ocasionados por factores externos como la pandemia y el paro nacional, ocurridos en el transcurso del 2020 y 2021. Las directrices gubernamentales con el fin de garantizar el mínimo vital, afecto de manera apreciable nuestra gestion.
5. Retrasos en el plan de inversiones ocasionados por el Invierno, la Pandemia y el Paro Nacional.
6. Aumento de conexiones irregulares ocasionados por la Pandemia COVID 19.
7. Limitacion de actividades.
8. Graves episodios de alteracion del orden publico presentados en la ciudad por efectos del Paro Nacional. Usos del liquido vital para la dispersion de los manifestantes.


1.Cumplir con la reposicion de redes de acueducto proyectadas.
2.Matener el indicador de tiempo de atencion de daños.
3.Cumplir con la meta proyectada de la regularizacion de fraudes.
4.Cumplir con la meta proyectada de 700 medidores mensuales.
5.Cambiar el equipo de medicion a 4 grandes consumidores.
6.Cambiar el equipo de medicion a 4 conjuntos residenciales.
7.Recorrer 12 km de redes, para detectar fugas sistematicas dentro de la red.
Dar cumplimiento a las actividades plasmadas en la accion correctiva.100%22/08/1723/01/17TERESA GALLO BEDOYA CARLOS ANDRES BUITRAGO SANCHEZ MARCO AURELIO JUAN CARLOS MONCALEANOOFICINA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OFICINA NORMALIZACION OFICINA CARTERA OFICINA COMERCIAL
17
18
19
20
JUAN DAVID PIEDRAHÍTA LÓPEZ
21
Gerente General
22
M2P5-20VERSION 1.0
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100