Бюджетний_запит_2025-2_індивідуальний__01160711.xls

	B	C	E	G	H	K	M	Q	U	W	Y	AA	AE	AF	AI	AM	AP	AS	AU	AV	AX	AY	BC	BF	BJ	BM	BN	BO	BU	BW	CD	CM	CQ
1		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
2		1.	Мереф'янська міська рада																						01								04058692
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
4		2.	Мереф'янська міська рада																						011								04058692
5		(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
6		3.	0116071			6071					2050200000
7			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)
8		4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
9		1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10		Зниження фінансового навантаження на мешканців Мереф’янської територіальної громади, які отримують послуги з центрального водопостачання та централізованого водовідведення. Забезпечення беззбиткової діяльності КП «Водоканал» відповідно до вимог чинного законодавства. Збереження обсягу та покращення якості надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення відповідно до встановлених стандартів якості надання таких послуг.
11		2) завдання бюджетної програми;
12		Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Водоканал" Мереф'янської міської ради
13		3) підстави реалізації бюджетної програми.
14		Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», ЗУ «Про ціни і ціноутворення», Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»
15		5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16		1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
17		Код		Найменування			2024 рік (затверджено)															2025 рік (проект)
18		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
19		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
20				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			0			0			0					0			0			3 957 284		0	0
21				УСЬОГО			0		0			0			0			0					0			0			3 957 284		0	0
22		2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:																										(грн.)
23		Код		Найменування			2027 рік (прогноз)
24		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)
25		1		2			4		5			6			7			8					9			10
26				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			4 999 635			4 999 635			0					0			4 999 635
27				УСЬОГО:			0		0			4 999 635			4 999 635			0					0			4 999 635
28	6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
29	1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
30	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2023 рік(звіт)											2024 рік(затверджено)
31	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
32	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
33	2610				Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0	0				0			0				0				0		0			0
34					УСЬОГО			0	0				0			0				0				0		0			0
35	2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
36	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2023 рік(звіт)											2024 рік(затверджено)
37	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
38	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
39
40					УСЬОГО
41
42	3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:																										(грн.)
43	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2026 рік(прогноз)											2027 рік(прогноз)
44	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
45	1				2			3	5				6			7				8				9		10
46	2610				Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			4 999 635	0				4 999 635			4 999 635				0				0		4 999 635
47					ВСЬОГО			4 999 635	0				4 999 635			4 999 635				0				0		4 999 635
48	4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:																										(грн.)
49	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2026 рік(прогноз)											2027 рік(прогноз)
50	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
51	1				2			3	5				6			7				8				9		10
52
53					УСЬОГО
54	7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
55	1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
56	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2023 рік(звіт)											2024 рік(затверджено)
57	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)			Спеціальний фонд
58	1		2					3	5				6			7				8				9		10			12
59	1		Відшкодування різниці між розміром економічно обгрунтованого тарифу та встановленим тарифом на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення комульному підприємству "Водоканал" Мереф'янської міської ради					0	0				0			0				0				0		0			0
60			УСЬОГО					0	0				0			0				0				0		0			0
61
62	2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:																										(грн.)
63	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2026 рік(прогноз)											2027 рік(прогноз)
64	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
65	1		2					3	5				6			7				8				9		10
66	1		Відшкодування різниці між розміром економічно обгрунтованого тарифу та встановленим тарифом на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення комульному підприємству "Водоканал" Мереф'янської міської ради					4 999 635	0				4 999 635			4 999 635				0				0		4 999 635
67			УСЬОГО					4 999 635	0				4 999 635			4 999 635				0				0		4 999 635
68	8. Результативні показники бюджетної програми:
69	1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
70	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2024 рік(затверджено)										2025 рік(проект)
71	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд				разом (5 + 6)			загальний фонд				спеціальний фонд			разом (8 + 9)				загальний фонд		спеціальний фонд
72	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
73			Затрат
74			Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення					грн.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				3007536,00		0,00
75			Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення для населення					грн.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				949748,00		0,00
76			Продукту
77			Плановий обсяг реалізованої води					тис.куб.м		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				38,25		0,00
78			Плановий обсяг зібраних стоків					тис.куб.м		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				60,45		0,00
79			Ефективності
80			Середній розмір відшкодування за 1 м3 води					грн.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				78,62		0,00
81			Середній розмір відшкодування за 1 м3 стоків					грн.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				15,71		0,00
82			Якості
83			Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водопостачання					відс.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				100,00		0,00
84			Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водовідведення					відс.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				100,00		0,00
85	2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
86	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2027 рік(прогноз)
87	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд				разом (5 + 6)			загальний фонд				спеціальний фонд			разом (8 + 9)
88	1		2					3		6				7			8				9			10
89			Затрат
90			Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення					грн.		0,00				3799705,00			3799705,00				0,00			3799705,00
91			Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення для населення					грн.		0,00				1199930,00			1199930,00				0,00			1199930,00
92			Продукту
93			Плановий обсяг реалізованої води					тис.куб.м		0,00				48,33			48,33				0,00			48,33
94			Плановий обсяг зібраних стоків					тис.куб.м		0,00				76,38			76,38				0,00			76,38
95			Ефективності
96			Середній розмір відшкодування за 1 м3 води					грн.		0,00				78,62			78,62				0,00			78,62
97			Середній розмір відшкодування за 1 м3 стоків					грн.		0,00				15,71			15,71				0,00			15,71
98			Якості
99			Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водопостачання					відс.		0,00				100,00			100,00				0,00			100,00
100			Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водовідведення					відс.		0,00				100,00			100,00				0,00			100,00