ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบ ปค.5 (หน่วยงานย่อย)
2
งาน....................................... คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
4
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่..... เดือน.............พ.ศ 25...
5
6
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยงการควบคุมภายในที่มีอยู่การประเมินผล
การควบคุมภายใน		ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่		การปรับปรุง
การควบคุมภายใน		หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงาน
7
ระบุจุดอ่อนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบงานระบุการควบคุมและการปฏิบัติงานของระบบ ณ ปัจจุบันประเมินความเพียงพอ /ไม่เพียงพอของระบบงาน ณ ปีปัจจุบันพร้อมระบุเหตุผลระบุความเสี่ยง/จุดอ่อนที่ค้นพบหลังจากประเมินระบบงานแนวทางกระบวนการวิธีการ หรือการปรับปรุงระบบงานเพื่อจัดการจุดอ่อน/ความเสี่ยงระบุผู้รับผิดชอบชื่อ หน่วยงานวันที่คาดว่าจะดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน
8
1. ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
9
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
10
2. ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม
11
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
12
3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
13
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
14
4. ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
15
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
16
5. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ
17
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
18
19
ลายมือชื่อ..............................................................
20
 ตำแหน่ง................................................................. (คณบดี/ผอ.สำนัก/สถาบัน/กอง)
21
 วันที่...................เดือน..........................พ.ศ...........
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100