AnexoV2.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	ANEXO V MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
2	Programa presupuestario: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									Clave presupuestaria:					Importe: $ 23´214,085.00
3	Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:					Vertiente al cual contribuye el programa:							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:
4	Eje 2: Salinas Incluyente					2.1 Sociedad equitativa e incluyente, atención a grupos vulnerables (tercera edad, discapacidad y capacidades diferentes), derechos humanos y sociales							Estrategia 2: Mejorar la infraestructura municipal en materia de señalética, rampas y barandales para facilitar el tránsito de las personas con capacidades
5	Eje 2: Salinas Incluyente					2.2 Combate a la pobreza y asistencia social.							Estrategia 1. Fortalecer programas concurrentes, así como infancia y familia, alimentación; adultos mayores 65 y más, programas alimentarios y de salud del adulto mayor; a jóvenes con adicciones atención y orientación de este problema de salud pública.
6	Eje 3: Salinas Sustentable					3.1. Agua, drenaje y saneamiento							1. Gestionar la atención oportuna e inmediata por parte del área responsable dentro del Gobierno Municipal y de forma coordinada con los comités de agua potable de las comunidades, para atender de forma rápida fugas en la red de suministro agua. 2. Gestiones pertinentes ante el Gobierno Estatal y Federal, por medio de recursos etiquetados y convenio de los mismos, que nos permita impulsar la ampliación de la red de agua, en las comunidades y colonias de cabecera municipal que no cuentan con este servicio.
7	Eje 3: Salinas Sustentable					3.2. Gestión integral de residuos y servicios de limpieza							2. Organizar de forma ordenada el servicio de recolección de basura, a través de un rol que será publicado mediante los medio electrónicos oficiales del Ayuntamiento, medios de comunicación y en espacios públicos de concurrencia. 3. Direccionar atención por parte del área competente dentro de la administración municipal para el correcto manejo del relleno sanitario, que permita su conservación y uso por más tiempo.
8	Eje IV Salinas seguro					4.2. Seguridad pública							2. Generar un programa y esquema de capacitación de los elementos de seguridad pública en temas de prevención, reacción ante una emergencia, derechos humanos, igualdad de género y el nuevo sistema de justicia penal.
9						4.3. Tránsito Municipal							5.Implementar campañas de educación vial por medio de la dirección municipal respectiva a través de recomendaciones difundidas en la página web y redes sociales institucionales y en espacios de concurrencia.
10						4.4. Protección civil							3. A través de la planeación del gasto, en la medida de las capacidades presupuestarias del propio Ayuntamiento, se ampliará la plantilla de personal para la dirección municipal de protección civil, su equipamiento y capacitación constante. 4. A través de convocar a la participación ciudadana, se impulsará la conformación de grupos de voluntarios que en coordinación con la dirección municipal de protección civil desarrollen actividades especiales en materia de tareas de auxilio y combate contingencias naturales.
11	Resumen narrativo / objetivo		Indicadores													Medios de Verificación	Supuestos
12	Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula		Variables	Unidad de medida	Línea base		Meta	Tipo de indicador		Dimensión		Medios de Verificación	Supuestos
13	Fin	Contribuir al logro de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Salinas, S.L.P. a través de el fortalecimiento de la hacienda pública, la mejora de instrumentos y procesos administrativos y el cumplimiento del marco normativo.	Efectividad en el logro de metas del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Salinas, S.L.P.	El indicador mide el porcentaje de eficacia de la gestión municipal para alcanzar las metas establecida en el Plan Municipal de Desarrollo	(Numero de Metas alcanzadas / 116)		Variable 1: Metas	Meta	116		116	Estratégico		Eficacia		Informes Mensuales Informe de Gobierno	Los ciudadanos cuentan con el recurso y la disposición para pagar sus contribuciones
14					(Numero de Metas alcanzadas / 116)		Variable 2: NA	Meta	116		116	Estratégico		Eficacia		Informes Mensuales Informe de Gobierno
15	Propósito	Los funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Salinas cuentan con suficientes elementos para realizar adecuadamente sus funciones	Incremento de elementos necesarios para realizar sus funciones	El indicador mide el porcentaje de incremento en el numero de recursos construidos o dotados para el cumplimiento de las funciones	(Numero de elementos nuevos construidos o proporcionados / numero de elementos del año anterior) -1 (100)		Variable 1: Herramientas administrativas	Elementos	En construcción		50%	Estratégico		Eficiencia		Informes Mensuales	El Cabildo aprueba oportunamente los instrumentos presentados
16							Variable 2: Recursos financieros	Elementos	En construcción		50%	Estratégico		Eficiencia		Informes Mensuales
17	Componentes	C1 Recaudación de Recursos Propios incrementada	Incremento de Recursos propios	El indicador mide el porcentaje de incremento en la recaudación de recursos propios respecto al año anterior	(Monto recaudado por concepto de Recursos Propios en 2020 / Monto Recaudado por Recursos Propios en 2019) -1 (100)		Variable 1: Recaudación de Recursos Propios	Miles de Pesos	$6.500.000		5%	Gestión		Eficacia		Informes financieros trimestrales	Los ciudadanos cuentan con el recurso y la disposición para pagar sus contribuciones
18		C1 Recaudación de Recursos Propios incrementada	Incremento de Recursos propios				Variable 2: NA	Miles de Pesos	$6.500.000		5%	Gestión		Eficacia		Informes financieros trimestrales
19		C2 Acciones de Contraloría Implementadas	Cobertura de acciones	El indicador mide la cobertura de acciones programadas a implementar	(Numero de acciones implementadas / numero de acciones programadas a implementar)		Variable 1: Acciones de Contraloría	Acciones implementadas	30		50	Gestión		Eficiencia		Informes Mensuales Informe de Gobierno	Se cuenta con asesoría eficaz para diseñar e implementar acciones nuevas
20		C2 Acciones de Contraloría Implementadas	Cobertura de acciones				Variable 2: NA	Acciones implementadas	30		50	Gestión		Eficiencia		Informes Mensuales Informe de Gobierno
21		C3 Atención al Público Mejorada	Mejora en el Tiempo de respuesta	Mide el porcentaje de mejora en el tiempo de atención y respuesta a la ciudadanía	(Promedio de tiempo de atención anterior / promedio de tiempo de atención actual) -1 (100)		Variable 1: Tiempo de atención en ventanilla	Días Minutos	En construcción		10%	Gestión		Eficiencia		Bitácoras de Atención	Los usuarios cumplen con la entrega de requisitos para no entorpecer el proceso de atención.
22		C3 Atención al Público Mejorada	Mejora en el Tiempo de respuesta				Variable 2: Tiempo de respuesta en trámites	Días Minutos	En construcción		10%	Gestión		Eficiencia		Bitácoras de Atención
23		C4 Nivel de Cumplimiento del marco normativo incrementado	Disminución de Observaciones	Mide el porcentaje en que disminuyen las observaciones interpuestas por autoridades fiscalizadoras y Regulatorias	(Número de observaciones 2020 / numero de observaciones 2019) -1 (100)		Variable 1: Numero de Observaciones interpuestas por la Auditoria Superior del Estado ASE en 2019 y 2020	Observaciones	12		10%	Gestión		Eficiencia		Pliego de Observaciones de la Auditoria Superior del Estado y por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública CEGAIP en 2019 y 2020	Las autoridades fiscalizadoras y regulatorias validan positivamente las solventaciones presentadas
24		C4 Nivel de Cumplimiento del marco normativo incrementado	Disminución de Observaciones				Variable 2: Numero de Observaciones interpuestas por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública CEGAIP en 2019 y 2020	Observaciones	12		10%	Gestión		Eficiencia
25		C5 Nivel de satisfacción de la ciudadanía con la prestación de servicios municipales, incrementada	Satisfacción ciudadana con servicios municipales	Mide el porcentaje de incremento del nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios prestados	((Puntuación otorgada en el año actual / puntuación otorgada en el año anterior) - (1) * 1(00))		Variable 1: Puntuación otorgada	Porcentaje de satisfacción	En construcción		80%	Gestión		Calidad		Resultado encuesta de satisfacción aplicada	La ciudadanía contesta objetivamente la encuesta
26			Satisfacción ciudadana con servicios municipales				Variable 2:	Porcentaje de satisfacción	En construcción		80%	Gestión		Calidad		Resultado encuesta de satisfacción aplicada	La ciudadanía contesta objetivamente la encuesta
27	Actividades	C1A1: Actualización de Reglamentación	Reglamentación Actualizada	Mide el porcentaje de Reglamentación nueva o actualizada	(numero de Reglamentos nuevos o Actualizados / numero de reglamentos requeridos) - 1 (100)		Variable 1: Reglamentos Vigentes	Reglamentos	6		6	Gestión		Eficacia		Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí	El Periódico Oficial del Estado publica oportunamente los Reglamentos enviados
28		C1A1: Actualización de Reglamentación	Reglamentación Actualizada	Mide el porcentaje de Reglamentación nueva o actualizada			Variable 2:Reglamentos Requeridos	Reglamentos	6		6	Gestión		Eficacia		Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí
29		C1A2 : Actualización de padrones de beneficiarios	Padrones Actualizados	Mide el porcentaje de Padrones de Contribuyentes actualizados	(numero de Padrones de Contribuyentes Actualizados / numero de Padrones de Contribuyentes requeridos) - 1 (100)		Variable 1: Padrones de Contribuyentes	Padrón	3		3	Gestión		Eficiencia		Padrones Informes Departamentos Responsables	Los contribuyentes proporcionan la información fidedigna
30		C1A2 : Actualización de padrones de beneficiarios	Padrones Actualizados				Variable 2: NA	Padrón	3		3	Gestión		Eficiencia		Padrones Informes Departamentos Responsables	Los contribuyentes proporcionan la información fidedigna
31		C1A3: Implementación de Campañas de inspección	Campañas Implementadas	Mide el numero de Campañas Implementadas	(Numero de Campañas Implementadas / Numero de Campañas programadas)		Variable 1: Campañas Implementadas	Campaña	2		4	Gestión		Eficacia		Oficios de Notificación y Actas de Inspección	Los contribuyentes reciben la inspección
32		C1A3: Implementación de Campañas de inspección	Campañas Implementadas	Mide el numero de Campañas Implementadas			Variable 2:	Campaña	2		4	Gestión		Eficacia		Oficios de Notificación y Actas de Inspección	Los contribuyentes reciben la inspección
33		C1A4: Implementación de Campañas para promover el pago	Campañas Implementadas	Mide el numero de Campañas Implementadas	(Numero de Campañas Implementadas / Numero de Campañas programadas)		Variable 1: Campañas Implementadas	Campaña	3		6	Gestión		Eficacia		Pautas de Medios Reportes del Departamento	Los contribuyentes responden positivamente a la invitación
34		C1A4: Implementación de Campañas para promover el pago	Campañas Implementadas	Mide el numero de Campañas Implementadas			Variable 2:	Campaña	3		6	Gestión		Eficacia		Pautas de Medios Reportes del Departamento	Los contribuyentes responden positivamente a la invitación
35		C2A1: Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño	Porcentaje de implementación del SED	Mide el porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño	(Numero de elementos del sistema completados / 4) * 100		Variable 1: Elementos del SED	Sistema	1		1	Gestión		Eficiencia		1.- Metodología de Marco Lógico 2.- Matriz de Indicadores de Resultados 3.- Evaluaciones del Desempeño	Se contrata una instancia externa con experiencia y capacidad para la realización de evaluaciones
36			Porcentaje de implementación del SED		(Numero de elementos del sistema completados / 4) * 100		Variable 2:	Sistema	1		1	Gestión		Eficiencia
37		C2A2: Implementación de Medidas de Control Interno	Porcentaje de implementación de Control Interno	Mide el porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	(Numero de elementos del sistema completados / 3) * 100		Variable 1: Elementos del Sistema de Control Interno	Sistema	1		1	Gestión		Eficiencia		1.- Código de ética y conducta 2.- Análisis y detección de Riesgos 3.- Reportes de Seguimiento	El personal se empodera de los medios de control interno
38		C2A2: Implementación de Medidas de Control Interno	Porcentaje de implementación de Control Interno		(Numero de elementos del sistema completados / 3) * 100		Variable 2:	Sistema	1		1	Gestión		Eficiencia			El personal se empodera de los medios de control interno
39		C2A3 Realización de Inspecciones de Obra	Cobertura de Inspecciones	Mide la cobertura de Inspecciones realizadas en obras publicas contratadas o administradas por el Ayuntamiento	(Número de inspecciones realizadas / Número de Inspecciones programas a realizar)		Variable 1: Número de Obras	Inspección de Obra	50		50	Gestión		Eficacia		Actas de Inspección	Se cuenta con vehículo y Combustible para la realización de las inspecciones
40		C2A3 Realización de Inspecciones de Obra	Cobertura de Inspecciones				Variable 2: Numero de Inspecciones	Inspección de Obra	50		50	Gestión		Eficacia		Actas de Inspección
41		C2A4 Realización de Inspecciones a lugares de trabajo	Cobertura de Inspecciones	Mide la cobertura de Inspecciones realizadas en los sitios de trabajo del personal	(Número de inspecciones realizadas / Número de Inspecciones programas a realizar)		Variable 1: Numero de departamentos	Inspección a sitio de trabajo	50		50	Gestión		Eficacia		Reporte de incidencias	El personal se encuentra en sus lugares de trabajo
42		C2A4 Realización de Inspecciones a lugares de trabajo	Cobertura de Inspecciones				Variable 2: Numero de Inspecciones	Inspección a sitio de trabajo	50		50	Gestión		Eficacia		Reporte de incidencias	El personal se encuentra en sus lugares de trabajo
43		C2A5 Instauración de Procedimientos Administrativos	Procedimientos Administrativos Resarcitorios cumplimentados	Mide el porcentaje de procedimientos cumplimentados conforme a la Ley	(Número de procedimientos Administrativos iniciados / Numero de Procedimientos Cumplimentados)*100		Variable 1: Numero de Procedimientos iniciados	Procedimientos Administrativos	En construcción		100	Gestión		Eficiencia		Informes Mensuales	Se cuenta con las instancias investigadora y Resolutora formalmente constituidas
44		C2A5 Instauración de Procedimientos Administrativos	Procedimientos Administrativos Resarcitorios cumplimentados				Variable 2: Numero de Procedimientos Cumplimentados	Procedimientos Administrativos	En construcción		100	Gestión		Eficiencia		Informes Mensuales
45		C2A6 Armonización de inventarios	Inventarios Armonizados	Mide el porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados de manera armonizada	(Numero de bienes Muebles e Inmuebles Armonizados en el inventario / Numero de bienes Muebles e inmuebles existentes) * 100		Variable 1:Bienes Muebles	% Bienes Inventariados Armonizados	En construcción		100%	Gestión		Eficiencia		Inventario Armonizado	El inventario Armonizado es validado positivamente por el órgano de fiscalización superior
46		C2A6 Armonización de inventarios	Inventarios Armonizados				Variable 2: Bienes Inmuebles	% Bienes Inventariados Armonizados	En construcción		100%	Gestión		Eficiencia		Inventario Armonizado
47		C3A1: Capacitación al personal de contacto	Personal Capacitado	Mide el porcentaje de personal de contacto capacitado en temas de servicio al cliente	(Número de Funcionarios capacitados en temas de servicio al cliente / Número de funcionarios de contacto) * 100		Variable 1: Numero de Funcionarios de contacto	Funcionarios capacitados	0		25	Gestión		Eficacia		Reconocimientos Otorgados	Los funcionarios acreditan los cursos de capacitación.
48		C3A1: Capacitación al personal de contacto	Personal Capacitado				Variable 2: Número de funcionarios capacitados	Funcionarios capacitados	0		25	Gestión		Eficacia		Reconocimientos Otorgados	Los funcionarios acreditan los cursos de capacitación.
49		C3A2: Disminución del tiempo promedio de atención	Tiempo promedio de atención	Mide el porcentaje de disminución del tiempo promedio de atención en una muestra de trámites seleccionada	(Tiempos promedio de atención 2020 / tiempos promedio de atención 2019) -1 * 100		Variable 1: Tiempo de atención en ventanilla	Tiempo promedio de atención	En construcción		10%	Gestión		Calidad		Mediciones realizadas de manera aleatoria	Los usuarios cumplen con la entrega de requisitos para no entorpecer el proceso de atención.
50		C3A2: Disminución del tiempo promedio de atención	Tiempo promedio de atención				Variable 2: Tiempo de respuesta en trámites	Tiempo promedio de atención	En construcción		10%	Gestión		Calidad		Mediciones realizadas de manera aleatoria
51		C3A3: Actualización de Los Manuales de Procedimientos	Actualización del Manual de Procedimientos	Mide el porcentaje de Procedimientos actualizados	(Número de procedimientos actualizados / número de procedimientos existentes) * 100		Variable 1: Numero de Procedimientos por área	Procedimientos Actualizados	En construcción		100%	Gestión		Calidad		Manual de Procedimientos	Se identifican y actualizan la totalidad de los procedimientos
52		C3A3: Actualización de Los Manuales de Procedimientos	Actualización del Manual de Procedimientos	Mide el porcentaje de Procedimientos actualizados			Variable 2: NA	Procedimientos Actualizados	En construcción		100%	Gestión		Calidad		Manual de Procedimientos
53		C3A4: Actualización del Manual de Organización	Actualización del Manual de Organización	Mide el porcentaje actualizado del Manual de Organización	(Número de Departamentos actualizados en el manual / número de Departamentos existentes) * 100		Variable 1: Numero de departamentos	Manual Actualizado	En construcción		100%	Gestión		Calidad		Manual de Organización	Se incluyen y actualizan la totalidad de los departamentos
54		C3A4: Actualización del Manual de Organización	Actualización del Manual de Organización	Mide el porcentaje actualizado del Manual de Organización			Variable 2: NA	Manual Actualizado	En construcción		100%	Gestión		Calidad		Manual de Organización	Se incluyen y actualizan la totalidad de los departamentos
55		C3A5: Actualización del Reglamento Interno de la Administración Municipal	Actualización del reglamento	Mide el porcentaje actualizado del Reglamento Interno de la Administración Municipal	(Número de Departamentos actualizados en el Reglamento Interno de la Administración Municipal / número de Departamentos existentes) * 100		Variable 1: Numero de departamentos	Manual Actualizado	En construcción		100%	Gestión		Calidad		Reglamento Interno de la Administración Municipal	Se incluyen y actualizan la totalidad de los departamentos
56			Actualización del reglamento				Variable 2: NA	Manual Actualizado	En construcción		100%	Gestión		Calidad		Reglamento Interno de la Administración Municipal	Se incluyen y actualizan la totalidad de los departamentos
57		C4A1: Atención eficiente de solicitudes de información	Solicitudes atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de información atendidas en tiempo y forma	(Número de solicitudes de información atendidas en tiempo y forma / Número de solicitudes de información recibidas) * 100		Variable 1: Solicitudes de información Recibidas	Solicitudes de información atendidas	NA		100%	Gestión		Calidad		INFOMEX	las solicitudes de información son claras en lo que piden
58		C4A1: Atención eficiente de solicitudes de información	Solicitudes atendidas				Variable 2:	Solicitudes de información atendidas	NA		100%	Gestión		Calidad		INFOMEX	las solicitudes de información son claras en lo que piden
59		C4A2: Difusión oportuna en la pagina web de la información obligatoria	Publicación por transparencia	Mide el porcentaje de información pública de oficio subida al portal de transparencia	(Número de archivos subidos al portal de transparencia / Número de archivos obligados a publicar) * 100		Variable 1: Archivos para transparencia	Archivos publicados	60%		100%	Gestión		Calidad		Verificación Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. CEGAIP	Los departamentos generadores entregan la información en tiempo y forma
60			Publicación por transparencia				Variable 2: NA	Archivos publicados	60%		100%	Gestión		Calidad
61		C4A3: Entrega oportuna de la Información Financiera	Entrega Oportuna de Informes	Mide el porcentaje de Informes entregados oportunamente a la Auditoría Superior del Estado	(Número de informes entregados en tiempo y forma / 4) * 100		Variable 1: Informes financieros y presupuestales	Informes Financieros	4		4	Gestión		Calidad		Informes entregados	El sistema contable se actualiza oportuna y correctamente
62		C4A3: Entrega oportuna de la Información Financiera	Entrega Oportuna de Informes		(Número de informes entregados en tiempo y forma / 4) * 100		Variable 2: NA	Informes Financieros	4		4	Gestión		Calidad		Informes entregados	El sistema contable se actualiza oportuna y correctamente
63		C4A4: Registro oportuno de las operaciones	Registro de las operaciones	Mide el porcentaje de operaciones registradas en la contabilidad oportunamente	(Numero de operaciones registradas en la contabilidad / numero de operaciones realizadas trimestralmente) * 100		Variable 1: Numero de operaciones efectuadas	Registros contables	En construcción		100%	Gestión		Calidad		Informes Trimestrales entregados a la ASE	La información y la documentación comprobatoria de las operaciones es entregada en tiempo y forma
64		C4A4: Registro oportuno de las operaciones	Registro de las operaciones				Variable 2: Número de operaciones registradas	Registros contables	En construcción		100%	Gestión		Calidad		Informes Trimestrales entregados a la ASE
65		C5A1: Diseño de la encuesta	Formulario diseñado	Mide la elaboración del formulario para aplicar al usuario de los servicios municipales	(Numero de formularios Elaborados / 1) * 100		Variable 1: Formularios elaborados	Formulario	En construcción		1%	Gestión		Eficacia		Documento entregado	Que se cuente con los parámetros correctos para el diseño
66		C5A1: Diseño de la encuesta	Formulario diseñado		(Numero de formularios Elaborados / 1) * 100		Variable 2:	Formulario	En construcción		1%	Gestión		Eficacia		Documento entregado	Que se cuente con los parámetros correctos para el diseño
67		C5A2: Aplicación de la encuesta	Cobertura de aplicación	Mide la cobertura de usuarios a los que se aplica la encuesta	(Número de encuestas aplicadas / Número de encuestas programadas a aplicar) * 100		Variable 1: Encuestas aplicadas	Encuestas	En construcción		400	Gestión		Eficacia		Encuestas respondidas	Los usuarios aceptan y responden la encuesta
68		C5A2: Aplicación de la encuesta	Cobertura de aplicación				Variable 2:	Encuestas	En construcción		400	Gestión		Eficacia		Encuestas respondidas	Los usuarios aceptan y responden la encuesta
69		C5A3: Procesamiento de la resultados	Cobertura de procesamiento	Mide el porcentaje de encuestas procesadas	(Número de encuestas Procesadas estadísticamente / número de encuestas respondido) * 100		Variable 1: Encuestas respondidas	Encuestas	En construcción		100%	Gestión		Eficacia		Encuestas procesadas	Se cuenta con la herramienta para el procesamiento
70		C5A3: Procesamiento de la resultados	Cobertura de procesamiento	Mide el porcentaje de encuestas procesadas			Variable 2: Encuestas procesadas	Encuestas	En construcción		100%	Gestión		Eficacia		Encuestas procesadas	Se cuenta con la herramienta para el procesamiento
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