| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR EVALUASI MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI | ||||||||||||||||||||||||
2 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BOJONEGORO | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Bobot | Penjelasan | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai | % | Catatan/Keterangan/ Penjelasan | Daftar Evidence/Bukti/Dokumen | Link | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A. | PENGUNGKIT | 36,30 | 36,30 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
8 | I. | PEMENUHAN | 14,60 | 14,60 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
9 | 1 | MANAJEMEN PERUBAHAN | 2,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
10 | i. | Tim Reformasi Birokrasi | 0,40 | 0,40 | 1,00 | Contoh Catatan | Contoh Bukti | Link | |||||||||||||||||
11 | a. | Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk | a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja | A/B/C | A | 1,00 | SK Tim Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | SK Tim RB SKPD | https://drive.google.com/file/d/1hHORneQyvTM9SSZXAz-5xIJjplTb9GbH/view?usp=sharing | SK telah diperbaharui tahun 2022 karena adanya perubahan jabatan | SK Tim RB SKPD | http://s.id/RBBojonegoro2022 | |||||||||||||
12 | b. | Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja | a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja | A/B/C/D | A | 1,00 | Laporan pelaksanaan RB | Laporan pelaksanaan RB | https://drive.google.com/file/d/11gFwx4ZFMAumnx6MqF9cSiMMJpfKByeW/view?usp=sharing | Laporan pelaksanaan RB | |||||||||||||||
13 | c. | Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokras unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti | a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi | A/B/C/D | A | 1,00 | Laporan Evaluasi Mandiri pelaksanaan RB SKPD | Laporan Evaluasi Mandiri pelaksanaan RB SKPD | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YAZ1KVzd8L9WNBEZXbdhsnlftJqjtp7c/edit?usp=sharing&ouid=112098941484596757206&rtpof=true&sd=true | Laporan Evaluasi Mandiri pelaksanaan RB SKPD | |||||||||||||||
14 | ii. | Road Map Reformasi Birokrasi | 0,40 | 0,40 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
15 | a. | Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan | Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | Dokumen Rencana Kerja pelaksanaan RB | Dokumen Rencana Kerja pelaksanaan RB | https://drive.google.com/file/d/1wlQQrmaCQR5aa58lSTRU_3p8GBTvCR5X/view?usp=sharing | Dokumen Rencana Kerja pelaksanaan RB | |||||||||||||||
16 | b. | Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi | a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen pelaksanaan Kegiatan (Absen, Notulen, laporan dll) | Dokumen pelaksanaan Kegiatan (Absen, Notulen, laporan dll) | https://drive.google.com/file/d/1xt1t6fXkgzAyvGvf9RqcW-r7kQKxihxK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_nWlzdYV9lH7urFSrvJDpVAnytNxefJy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oqe1_ip1ziUdOA9MnIaDesgF1dAhK_nh/view?usp=sharing | Dokumen pelaksanaan Kegiatan (Absen, Notulen, laporan dll) | |||||||||||||||
17 | c. | Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map | a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab | A/B/C | A | 1,00 | Renaksi RB | Dokumen Rencana Kerja pelaksanaan RB | https://drive.google.com/file/d/1wlQQrmaCQR5aa58lSTRU_3p8GBTvCR5X/view?usp=sharing | Dokumen Rencana Kerja pelaksanaan RB | |||||||||||||||
18 | iii. | Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi | 0,80 | 0,80 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
19 | a. | Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku | a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB | A/B/C/D | A | 1,00 | SK Tim Asesor Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro. | SK Tim Asesor dengan Sekretaris sebagai ketua | https://drive.google.com/file/d/1OAs0H2DohhBMHy_a-Ww3prIt2Ruq9__E/view?usp=sharing | SK Tim Asesor dengan Sekretaris sebagai ketua | |||||||||||||||
20 | b. | Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB | a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas | A/B/C | A | 1,00 | Berita Acara pembahasan PMPRB | Berita Acara pembahasan PMPRB | |||||||||||||||||
21 | c. | Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan | a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) | A/B/C | A | 1,00 | Dokumen pelaksanaan Kegiatan (Absen, Notulen, laporan dll) | https://drive.google.com/file/d/1xt1t6fXkgzAyvGvf9RqcW-r7kQKxihxK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_nWlzdYV9lH7urFSrvJDpVAnytNxefJy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oqe1_ip1ziUdOA9MnIaDesgF1dAhK_nh/view?usp=sharing | Dokumen pelaksanaan Kegiatan (Absen, Notulen, laporan dll) | ||||||||||||||||
22 | d. | Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja | a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen pelaksanaan dan laporan evaluasi | https://drive.google.com/file/d/11gFwx4ZFMAumnx6MqF9cSiMMJpfKByeW/view?usp=sharing | Dokumen pelaksanaan dan laporan evaluasi | ||||||||||||||||
23 | iv. | Perubahan pola pikir dan budaya kinerja | 0,40 | 0,40 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
24 | a. | Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi | a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen pelaksanaan Kegiatan (Absen, Notulen, laporan dll) yang melibatkan pimpinan | Dokumen pelaksanaan Kegiatan (Absen, Notulen, laporan dll) yang melibatkan pimpinan | https://drive.google.com/file/d/1xt1t6fXkgzAyvGvf9RqcW-r7kQKxihxK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_nWlzdYV9lH7urFSrvJDpVAnytNxefJy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oqe1_ip1ziUdOA9MnIaDesgF1dAhK_nh/view?usp=sharing | Dokumen pelaksanaan Kegiatan (Absen, Notulen, laporan dll) yang melibatkan pimpinan | |||||||||||||||
25 | b. | Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model | a. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role model namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change dan role model | A/B/C/D | A | 1,00 | SK Kelompok Budaya Kerja (KBK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | SK Kelompok Budaya Kerja (KBK) dan Dokumen Risalah Budaya Kerja atau Proposal Inovasi Pelayanan Publik | https://drive.google.com/file/d/1rZ-FF_SrtiePulHmAQo5VVRs7EETgMIZ/view?usp=sharing | SK Kelompok Budaya Kerja (KBK) dan Dokumen Risalah Budaya Kerja atau Proposal Inovasi Pelayanan Publik | |||||||||||||||
26 | 2 | DEREGULASI KEBIJAKAN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
27 | - | Harmonisasi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
28 | a. | Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat mengahmbat yang akan direvisi/dihapus | a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat | A/B/C | A | 1,00 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018. Permohonan Penetapan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri. | Nota Dinas pengajuan usulan perubahan Perbup/Perda beserta draft yang telah diajukan kepada Bupati melalui Bag. Hukum | https://drive.google.com/file/d/1oBTkhpyvGNWvSOKVy3axvNBaVQbbOUGP/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/17APWqXL4czsqC024ONauvAPkgUVMqygj/view?usp=sharing | Nota Dinas pengajuan usulan perubahan Perbup/Perda beserta draft yang telah diajukan kepada Bupati melalui Bag. Hukum | |||||||||||||||
29 | b. | Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat | a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat | A/B/C | A | 1,00 | Perbup SOTK | Perbup baru/ perubahan terkait dengan pelaksanaan TUSI hasil pengajuan yang telah disahkan | https://drive.google.com/file/d/1dNN4NOsdRDPrInUKbr7uJd0_HY1JQoNx/view?usp=sharing | Perbup baru/ perubahan terkait dengan pelaksanaan TUSI hasil pengajuan yang telah disahkan | |||||||||||||||
30 | 3 | PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI | 2,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
31 | i. | Evaluasi Kelembagaan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
32 | a. | Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi | a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi | A/B/C | A | 1,00 | Perbup SOTK | Dok usulan perubahan SOTK | https://drive.google.com/file/d/1dNN4NOsdRDPrInUKbr7uJd0_HY1JQoNx/view?usp=sharing | Dok usulan perubahan SOTK | |||||||||||||||
33 | b. | Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi | a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi | A/B/C | A | 1,00 | Dok usulan perubahan SOTK | Dok usulan perubahan SOTK | https://drive.google.com/file/d/14uNNYPeIKTembB_DB56SKnw0ETGWK3yB/view?usp=sharing | Dok usulan perubahan SOTK | |||||||||||||||
34 | c. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi | A/B/C | A | 1,00 | Dok usulan perubahan SOTK | Dok usulan perubahan SOTK | https://drive.google.com/file/d/14uNNYPeIKTembB_DB56SKnw0ETGWK3yB/view?usp=sharing | Dok usulan perubahan SOTK | |||||||||||||||
35 | d. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan | A/B/C | A | 1,00 | Dok usulan perubahan SOTK | Dok usulan perubahan SOTK | https://drive.google.com/file/d/14uNNYPeIKTembB_DB56SKnw0ETGWK3yB/view?usp=sharing | Dok usulan perubahan SOTK | |||||||||||||||
36 | e. | Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya | a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja | A/B/C | A | 1,00 | Dok usulan perubahan SOTK | Dok usulan perubahan SOTK | https://drive.google.com/file/d/14uNNYPeIKTembB_DB56SKnw0ETGWK3yB/view?usp=sharing | Dok usulan perubahan SOTK | |||||||||||||||
37 | f. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya | a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya | A/B/C | A | 1,00 | Dok usulan perubahan SOTK | Dok usulan perubahan SOTK | https://drive.google.com/file/d/14uNNYPeIKTembB_DB56SKnw0ETGWK3yB/view?usp=sharing | Dok usulan perubahan SOTK | |||||||||||||||
38 | g. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan | A/B/C | A | 1,00 | Dok usulan perubahan SOTK | Dok usulan perubahan SOTK | https://drive.google.com/file/d/14uNNYPeIKTembB_DB56SKnw0ETGWK3yB/view?usp=sharing | Dok usulan perubahan SOTK | |||||||||||||||
39 | h. | Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan | a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat | A/B/C | A | 1,00 | Dok usulan perubahan SOTK | Dok usulan perubahan SOTK | https://drive.google.com/file/d/14uNNYPeIKTembB_DB56SKnw0ETGWK3yB/view?usp=sharing | Dok usulan perubahan SOTK | |||||||||||||||
40 | i. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi | A/B/C | A | 1,00 | Dok usulan perubahan SOTK | Dok usulan perubahan SOTK | https://drive.google.com/file/d/14uNNYPeIKTembB_DB56SKnw0ETGWK3yB/view?usp=sharing | Dok usulan perubahan SOTK | |||||||||||||||
41 | j. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis | A/B/C | A | 1,00 | Dok usulan perubahan SOTK | Dok usulan perubahan SOTK | https://drive.google.com/file/d/14uNNYPeIKTembB_DB56SKnw0ETGWK3yB/view?usp=sharing | Dok usulan perubahan SOTK | |||||||||||||||
42 | ii. | Tindak Lanjut Evaluasi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
43 | a. | Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi | a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti | A/B/C/D | A | 1,00 | Dok usulan perubahan SOTK | Dok usulan perubahan SOTK | https://drive.google.com/file/d/14uNNYPeIKTembB_DB56SKnw0ETGWK3yB/view?usp=sharing | Dok usulan perubahan SOTK | |||||||||||||||
44 | b. | Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi | a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti | A/B/C/D | A | 1,00 | Dok usulan perubahan SOTK | Dok usulan perubahan SOTK | https://drive.google.com/file/d/14uNNYPeIKTembB_DB56SKnw0ETGWK3yB/view?usp=sharing | Dok usulan perubahan SOTK | |||||||||||||||
45 | 4 | PENATAAN TATALAKSANA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
46 | i. | Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) | 0,50 | 0,50 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
47 | a. | Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis | a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah | A/B/C | A | 1,00 | Dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | Dokumen Peta Proses Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1TmywrS5eh6JXDPQzHVWMQka4hGszuFHV/view?usp=sharing | Dokumen Peta Proses Bisnis | |||||||||||||||
48 | b. | Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi | a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi | A/B/C | A | 1,00 | Dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | Dokumen Peta Proses Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1TmywrS5eh6JXDPQzHVWMQka4hGszuFHV/view?usp=sharing | Dokumen Peta Proses Bisnis | |||||||||||||||
49 | c. | Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi | a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi | A/B/C | A | 1,00 | Dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | Dokumen Peta Proses Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1TmywrS5eh6JXDPQzHVWMQka4hGszuFHV/view?usp=sharing | Dokumen Peta Proses Bisnis | |||||||||||||||
50 | d. | Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang | a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | Dokumen Peta Proses Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1TmywrS5eh6JXDPQzHVWMQka4hGszuFHV/view?usp=sharing | Dokumen Peta Proses Bisnis | |||||||||||||||
51 | e. | Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) | a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | Dokumen Peta Proses Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1TmywrS5eh6JXDPQzHVWMQka4hGszuFHV/view?usp=sharing | Dokumen Peta Proses Bisnis | |||||||||||||||
52 | f. | Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP | a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP | A/B/C | A | 1,00 | Dokuemn SOP | Dokumen SOP | https://drive.google.com/drive/folders/1CoDUzhBr65ir7IZhnNOCRCAhqWnT-dsd?usp=sharing | Dokumen SOP | |||||||||||||||
53 | g. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen SOP | Dokumen SOP | https://drive.google.com/drive/folders/1CoDUzhBr65ir7IZhnNOCRCAhqWnT-dsd?usp=sharing | Dokumen SOP | |||||||||||||||
54 | h. | Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi | a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | Dokumen Peta Proses Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1TmywrS5eh6JXDPQzHVWMQka4hGszuFHV/view?usp=sharing | Dokumen Peta Proses Bisnis | |||||||||||||||
55 | i. | Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi | a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi | A/B/C | A | 1,00 | Dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | Dokumen Peta Proses Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1TmywrS5eh6JXDPQzHVWMQka4hGszuFHV/view?usp=sharing | Dokumen Peta Proses Bisnis | |||||||||||||||
56 | ii. | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
57 | a. | Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik | Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | SK PPID | SK PPID | https://drive.google.com/file/d/128_nRcmKuBuoa_3JKtxhtQleUJ01iGOP/view?usp=sharing | SK PPID | |||||||||||||||
58 | b. | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A/B/C | A | 1,00 | Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | Dokumen evaluasi PPID | https://drive.google.com/file/d/1dpIjFFhnw8MSDwK4VtjV_24fvMhE6RWT/view?usp=sharing | Dokumen evaluasi PPID | |||||||||||||||
59 | 5 | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | 1,40 | 1,40 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
60 | i. | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,20 | 0,20 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
61 | a. | Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja | a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan unit kerja c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan | A/B/C | A | 1,00 | Dokumen Anjab/ABK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | Dokumen Anjab/ABK | https://drive.google.com/drive/folders/1sbHtZKb0sPn4R2Zlbri2VI7fmtcBlVs6?usp=sharing | Dokumen Anjab/ABK | |||||||||||||||
62 | b. | Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan | a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan | A/B/C | A | 1,00 | Dokumen Anjab/ABK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | Dokumen Anjab/ABK | https://drive.google.com/drive/folders/1sbHtZKb0sPn4R2Zlbri2VI7fmtcBlVs6?usp=sharing | Dokumen Anjab/ABK | |||||||||||||||
63 | c. | Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama | a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen Anjab/ABK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | Dokumen Anjab/ABK | https://drive.google.com/drive/folders/1sbHtZKb0sPn4R2Zlbri2VI7fmtcBlVs6?usp=sharing | Dokumen Anjab/ABK | |||||||||||||||
64 | ii. | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 0,20 | 0,20 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
65 | a. | Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi | a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen Kebutuhan Diklat pegawai yang diusulkan ke BKPP/ Propinsi/pusat atau Rencana pelaksanaan bimtek | Dokumen Kebutuhan Diklat pegawai yang diusulkan ke BKPP/ Propinsi/pusat atau Rencana pelaksanaan bimtek | https://drive.google.com/file/d/18jTWYZfr9u3BL_Ug06X9Ga6EXyokGZEK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1KwN-qeL5lTwp9c8jTSz3BfSszvGwyCkL/view?usp=sharing | Dokumen Kebutuhan Diklat pegawai yang diusulkan ke BKPP/ Propinsi/pusat atau Rencana pelaksanaan bimtek | |||||||||||||||
66 | b. | Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi | a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi | A/B/C/D | A | 1,00 | Daftar pegawai yang telah mengikuti Diklat sesuai kebutuhan | Daftar pegawai yang telah mengikuti Diklat sesuai kebutuhan | https://drive.google.com/file/d/1SbczMCERAd__dCqgcghVs95q-ZBbFwaH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1SbczMCERAd__dCqgcghVs95q-ZBbFwaH/view?usp=sharing | Daftar pegawai yang telah mengikuti Diklat sesuai kebutuhan | |||||||||||||||
67 | iii. | Penetapan Kinerja Individu | 0,40 | 0,40 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
68 | a. | Penerapan Penetapan kinerja individu | a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen PK dan SKP | Dokumen PK dan SKP | https://drive.google.com/file/d/1O6pMBHHYKXORbbD_OBekvhWEJ_7oLhp4/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1qTaN_I9e0dq8aju32Gpz9goNK0f1mwKj?usp=sharing | Dokumen PK dan SKP | |||||||||||||||
69 | b. | Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen PK dan SKP | Dokumen PK dan SKP | https://drive.google.com/file/d/1O6pMBHHYKXORbbD_OBekvhWEJ_7oLhp4/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1qTaN_I9e0dq8aju32Gpz9goNK0f1mwKj?usp=sharing | Dokumen PK dan SKP | |||||||||||||||
70 | c. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen PK dan SKP | Dokumen PK dan SKP | https://drive.google.com/file/d/1O6pMBHHYKXORbbD_OBekvhWEJ_7oLhp4/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1qTaN_I9e0dq8aju32Gpz9goNK0f1mwKj?usp=sharing | Dokumen PK dan SKP | |||||||||||||||
71 | d. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan | A/B/C/D/E | A | 1,00 | Dokumen PK dan SKP | Dokumen PK dan SKP | https://drive.google.com/file/d/1O6pMBHHYKXORbbD_OBekvhWEJ_7oLhp4/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1qTaN_I9e0dq8aju32Gpz9goNK0f1mwKj?usp=sharing | Dokumen PK dan SKP | |||||||||||||||
72 | e. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. | a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu | A/B/C/D/E | A | 1,00 | Dokumen PK dan SKP | Dokumen PK dan SKP | https://drive.google.com/file/d/1O6pMBHHYKXORbbD_OBekvhWEJ_7oLhp4/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1qTaN_I9e0dq8aju32Gpz9goNK0f1mwKj?usp=sharing | Dokumen PK dan SKP | |||||||||||||||
73 | f. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya | a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya | A/B/C/D | A | 1,00 | Piagam Penghargaan | Piagam Penghargaan | https://drive.google.com/file/d/1lZDmTY3HgZR9zAbaiK22WFzswkRZ1HZA/view?usp=sharing | Piagam Penghargaan | |||||||||||||||
74 | iv. | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,20 | 0,20 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
75 | a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan | a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan | A/B/C/D | A | 1,00 | SK Kode Etik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | SK Ka. SKPD Terkait Aturan Disiplin/kode etik | https://drive.google.com/file/d/19UZQkNdGQA_TTlf7vYTqHNwrSSu9Zn9F/view?usp=sharing | SK Ka. SKPD Terkait Aturan Disiplin/kode etik | |||||||||||||||
76 | b. | Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku | a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku | A/B/C | A | 1,00 | SK Kode Etik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro | Dokumen pelaksanaan dan laporan evaluasi | https://drive.google.com/file/d/19UZQkNdGQA_TTlf7vYTqHNwrSSu9Zn9F/view?usp=sharing | Dokumen pelaksanaan dan laporan evaluasi | |||||||||||||||
77 | v. | Pelaksanaan Evaluasi Jabatan | 0,20 | 0,20 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
78 | a. | Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) | a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan d. SKJ belum diimplementasi | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen Anjab | Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) | https://drive.google.com/drive/folders/1sbHtZKb0sPn4R2Zlbri2VI7fmtcBlVs6?usp=sharing | Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) | |||||||||||||||
79 | b. | Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ | a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan | A/B/C/D/E | A | 1,00 | Dokumen Anjab | Dokumen Standar Kompetensi Jabatan | https://drive.google.com/drive/folders/1sbHtZKb0sPn4R2Zlbri2VI7fmtcBlVs6?usp=sharing | Dokumen Standar Kompetensi Jabatan | |||||||||||||||
80 | vi. | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,20 | 0,20 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
81 | - | Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai | Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | Aplikasi Kepegawaian | Screenshoot Simantap | https://drive.google.com/file/d/1dqyXVHG-UGK_m5RIeX2yVRzsGaKpzIdG/view?usp=sharing | Screenshoot Simantap | |||||||||||||||
82 | 6 | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 2,50 | 2,50 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
83 | i. | Keterlibatan pimpinan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
84 | a. | Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra | a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Renstra c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Renstra d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra | A/B/C/D | A | 1,00 | Undangan dan Notulensi, dll | Dokumen pelaksanaan Kegiatan penyusunan Renstra (Absen, Notulen, dll) | https://drive.google.com/file/d/1SVVR-AjAqaR_zYZdJA6ZtRexOkK1QBkR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1rrgBdHBY72M-rsfY5QJArZGbQ0sB08wK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1wF96nPzERxt1aXHQSL-nn7VncSQbwK-X/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qKGiaURMBDjMcCAmk5k4BbG-UYtf05jw/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qKGiaURMBDjMcCAmk5k4BbG-UYtf05jw/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PZIukrDNleDRhTKxZTbm3rRwG9wAmpq1/view?usp=sharing | Dokumen pelaksanaan Kegiatan penyusunan Renstra (Absen, Notulen, dll) | |||||||||||||||
85 | b. | Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | A/B/C/D | A | 1,00 | Undangan, Absensi, Notulensi Penyusunan PK | Dokumen pelaksanaan Kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja (Absen, Notulen, dll) | https://drive.google.com/file/d/1SVVR-AjAqaR_zYZdJA6ZtRexOkK1QBkR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1rrgBdHBY72M-rsfY5QJArZGbQ0sB08wK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1wF96nPzERxt1aXHQSL-nn7VncSQbwK-X/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qKGiaURMBDjMcCAmk5k4BbG-UYtf05jw/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qKGiaURMBDjMcCAmk5k4BbG-UYtf05jw/view?usp=sharing | Dokumen pelaksanaan Kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja (Absen, Notulen, dll) | |||||||||||||||
86 | c. | Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala | a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala | A/B/C/D | A | 1,00 | Undangan, Notulensi Rapat, Daftar Hadir | Dokumen pelaksanaan Kegiatan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala (Absen, Notulen, dll) | https://drive.google.com/file/d/1RdiNBSN76hL248DgUGwo3cRAfxevQFau/view?usp=sharing | Dokumen pelaksanaan Kegiatan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala (Absen, Notulen, dll) | |||||||||||||||
87 | d. | Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah | a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada | A/B/C/D | A | 1,00 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas | Dokumen Perjanjian Kinerja bawahan yang ditandatangani Pimpinan Unit Kerja | https://drive.google.com/file/d/1O6pMBHHYKXORbbD_OBekvhWEJ_7oLhp4/view?usp=sharing | Dokumen Perjanjian Kinerja bawahan yang ditandatangani Pimpinan Unit Kerja | |||||||||||||||
88 | e. | Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun | a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada | A/B/C/D | A | 1,00 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas | Dokumen Perjanjian Kinerja bawahan yang ditandatangani Pimpinan Unit Kerja | https://drive.google.com/file/d/1O6pMBHHYKXORbbD_OBekvhWEJ_7oLhp4/view?usp=sharing | Dokumen Perjanjian Kinerja bawahan yang ditandatangani Pimpinan Unit Kerja | |||||||||||||||
89 | f. | Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala | a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen RKPD Triwulan I | Dokumen laporan Capaian Kinerja secara berkala yang ditandatangani pimpinan | https://drive.google.com/file/d/1wqguy-qDbexYjuZWmIWJtXx3ZCK79FTH/view?usp=sharing | Dokumen laporan Capaian Kinerja secara berkala yang ditandatangani pimpinan | |||||||||||||||
90 | ii. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 1,50 | 1,50 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
91 | a. | Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | A/B/C/D | A | 1,00 | Undangan, Surat Tugas dan Notulensi Rapat | Dokumen Surat Tugas keikutsertaan PNS dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksaan SAKIP | https://drive.google.com/file/d/1RdiNBSN76hL248DgUGwo3cRAfxevQFau/view?usp=sharing | Dokumen Surat Tugas keikutsertaan PNS dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksaan SAKIP | |||||||||||||||
92 | b. | Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala | a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan | A/B/C/D/E | A | 1,00 | Screeshoot SI TAMPAN | Dokumen Pemutakhiran data kinerja | https://drive.google.com/file/d/1QNPsYuLlB0umoL-3uA1sZqk8Tz7lM0Kc/view?usp=sharing | Dokumen Pemutakhiran data kinerja | |||||||||||||||
93 | 7 | PENGUATAN PENGAWASAN | 2,20 | 2,20 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
94 | i. | Gratifikasi | 0,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
95 | a. | Telah dilakukan public campaign | a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign | A/B/C | A | 1,00 | Maklumat | Stiker, Maklumat, Banner dsb | https://drive.google.com/file/d/1YDQ73Lr-Fubgg9nevvMMFI3RZtzXv-1J/view?usp=sharing | Stiker, Maklumat, Banner dsb | |||||||||||||||
96 | b. | Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan | Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | Dokumen Penanganan Gratifikasi | Laporan/Berita Acara | https://drive.google.com/file/d/1hmUsmgFukHFuei4J4L2KrBKxJhU0d9jj/view?usp=sharing | Laporan/Berita Acara | |||||||||||||||
97 | c. | Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi | Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | Dokumen Penanganan Gratifikasi | Dokumen evaluasi | https://drive.google.com/file/d/1hmUsmgFukHFuei4J4L2KrBKxJhU0d9jj/view?usp=sharing | Dokumen evaluasi | |||||||||||||||
98 | d. | Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti | Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | Dokumen Penanganan Gratifikasi | Dokumen RTL hasil evaluasi | https://drive.google.com/file/d/1hmUsmgFukHFuei4J4L2KrBKxJhU0d9jj/view?usp=sharing | Dokumen RTL hasil evaluasi | |||||||||||||||
99 | ii. | Penerapan SPIP | 0,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
100 | a. | Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian | a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian | A/B/C | A | 1,00 | Rencana Tindak Pengendalian | Dokumen SPIP | https://drive.google.com/file/d/1F-jXVYPEiZSQeijGf_OgNn2FrX7sIpKa/view?usp=sharing | Dokumen SPIP | |||||||||||||||