| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 | |||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||
9 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||
11 | Servicios Personales | $70.243.859,00 | $130.982,35 | $70.374.841,35 | $45.309.901,24 | $45.309.901,24 | $25.064.940,11 | |||||||||||||
12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $28.446.189,46 | -$1.532.652,91 | $26.913.536,55 | $19.056.820,72 | $19.056.820,72 | $7.856.715,83 | |||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $5.760.170,30 | $454.965,77 | $6.215.136,07 | $4.353.019,83 | $4.353.019,83 | $1.862.116,24 | |||||||||||||
14 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $15.178.442,86 | $264.046,97 | $15.442.489,83 | $7.870.387,17 | $7.870.387,17 | $7.572.102,66 | |||||||||||||
15 | Seguridad Social | $7.581.020,70 | -$483.187,86 | $7.097.832,84 | $4.923.652,57 | $4.923.652,57 | $2.174.180,27 | |||||||||||||
16 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $11.285.155,68 | $1.711.865,91 | $12.997.021,59 | $8.886.329,27 | $8.886.329,27 | $4.110.692,32 | |||||||||||||
17 | Previsiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
18 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $1.992.880,00 | -$284.055,53 | $1.708.824,47 | $219.691,68 | $219.691,68 | $1.489.132,79 | |||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | $1.862.411,29 | $392.613,36 | $2.255.024,65 | $1.135.387,75 | $1.135.387,76 | $1.119.636,90 | |||||||||||||
20 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $540.788,81 | $36.022,00 | $576.810,81 | $214.742,52 | $214.742,52 | $362.068,29 | |||||||||||||
21 | Alimentos y Utensilios | $133.339,00 | $87.864,72 | $221.203,72 | $77.534,02 | $77.534,02 | $143.669,70 | |||||||||||||
22 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $28.250,27 | -$1.309,46 | $26.940,81 | $15.440,81 | $15.440,81 | $11.500,00 | |||||||||||||
23 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $191.130,23 | $4.840,06 | $195.970,29 | $136.570,68 | $136.570,68 | $59.399,61 | |||||||||||||
24 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $128.097,37 | -$53.587,74 | $74.509,63 | $41.552,12 | $41.552,12 | $32.957,51 | |||||||||||||
25 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $446.175,77 | $71.856,54 | $518.032,31 | $228.524,76 | $228.524,76 | $289.507,55 | |||||||||||||
26 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $263.550,11 | $57.183,44 | $320.733,55 | $232.213,55 | $232.213,55 | $88.520,00 | |||||||||||||
27 | Materiales y Suministros Para Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
28 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $131.079,73 | $189.743,80 | $320.823,53 | $188.809,29 | $188.809,30 | $132.014,24 | |||||||||||||
29 | Servicios Generales | $7.228.775,71 | $2.733.362,92 | $9.962.138,63 | $6.513.553,96 | $6.240.161,96 | $3.448.584,67 | |||||||||||||
30 | Servicios Básicos | $2.314.278,01 | $228.540,88 | $2.542.818,89 | $1.138.160,14 | $993.732,14 | $1.404.658,75 | |||||||||||||
31 | Servicios de Arrendamiento | $236.200,00 | -$39.965,62 | $196.234,38 | $60.088,00 | $60.088,00 | $136.146,38 | |||||||||||||
32 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $1.397.622,59 | -$242.147,12 | $1.155.475,47 | $690.178,59 | $690.178,59 | $465.296,88 | |||||||||||||
33 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $190.811,30 | $120.847,57 | $311.658,87 | $123.251,71 | $123.251,71 | $188.407,16 | |||||||||||||
34 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $397.282,80 | $2.141.324,88 | $2.538.607,68 | $2.452.045,68 | $2.452.045,68 | $86.562,00 | |||||||||||||
35 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | $65.000,00 | $22.582,48 | $87.582,48 | $81.707,62 | $81.707,62 | $5.874,86 | |||||||||||||
36 | Servicios de Traslado y Viáticos | $416.516,01 | $69.111,58 | $485.627,59 | $210.501,34 | $210.501,34 | $275.126,25 | |||||||||||||
37 | Servicios Oficiales | $130.908,00 | $24.578,50 | $155.486,50 | $75.739,22 | $75.739,22 | $79.747,28 | |||||||||||||
38 | Otros Servicios Generales | $2.080.157,00 | $408.489,77 | $2.488.646,77 | $1.681.881,66 | $1.552.917,66 | $806.765,11 | |||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $280.000,00 | -$161.000,00 | $119.000,00 | $119.000,00 | $119.000,00 | $0,00 | |||||||||||||
40 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
41 | Transferencias al Resto del Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
42 | Subsidios y Subvenciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
43 | Ayudas Sociales | $280.000,00 | -$161.000,00 | $119.000,00 | $119.000,00 | $119.000,00 | $0,00 | |||||||||||||
44 | Pensiones y Jubilaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
45 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
46 | Transferencias a la Seguridad Social | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
47 | Donativos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
48 | Transferencias al Exterior | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $270.000,00 | $0,00 | $270.000,00 | $50.791,77 | $50.791,77 | $219.208,23 | |||||||||||||
50 | Mobiliario y Equipo de Administración | $180.000,00 | $49.072,48 | $229.072,48 | $9.864,25 | $9.864,25 | $219.208,23 | |||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
52 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
53 | Vehículos y Equipo de Transporte | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
54 | Equipo de Defensa y Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
55 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $90.000,00 | -$49.072,48 | $40.927,52 | $40.927,52 | $40.927,52 | $0,00 | |||||||||||||
56 | Activos Biológicos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
57 | Bienes Inmuebles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
58 | Activos Intangibles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
59 | Inversión Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
60 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes Propios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
62 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
64 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
65 | Acciones y Participaciones de Capital | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
66 | Compra de Títulos y Valores | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
67 | Concesión de Préstamos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
68 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
69 | Otras Inversiones Financieras | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
70 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
72 | Participaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
73 | Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
74 | Convenios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
75 | Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
76 | Amortización de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
77 | Intereses de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
78 | Comisiones de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
79 | Gastos de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
80 | Costo por Coberturas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
81 | Apoyos Financieros | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
82 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
83 | Total del Gasto | $79.885.046,00 | $3.095.958,63 | $82.981.004,63 | $53.128.634,72 | $52.855.242,73 | $29.852.369,91 | |||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||
92 | M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ | LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN | ||||||||||||||||||
93 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | ||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||