| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT Kita Manufacture — Simulasi Cost per Hour Work Center (Odoo 18 CE) | |||||||||||||||||||||||||
2 | Periode: 2025 | Jam Kerja Efektif: 173 jam/bulan (Standard Rate Pabrik) | |||||||||||||||||||||||||
3 | ■ Teks BIRU = input (ubah sesuai data aktual) ■ Teks HITAM = formula otomatis ■ Teks HIJAU = link ke asumsi global ■ Teks UNGU = hasil → input ke Odoo | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ASUMSI GLOBAL | |||||||||||||||||||||||||
6 | Jam kerja efektif / bulan | 173 | jam | |||||||||||||||||||||||
7 | Hari kerja / bulan | 22 | hari | |||||||||||||||||||||||
8 | Jam kerja / hari | 8 | jam | |||||||||||||||||||||||
9 | Work Center | 3 | Tempat | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | WC-1 — Perakitan Frame Ban | |||||||||||||||||||||||||
12 | # | Komponen Biaya | Keterangan | Qty | Biaya Satuan (IDR) | Total/Bulan (IDR) | Catatan | |||||||||||||||||||
13 | A. Biaya Tenaga Kerja (Labor) | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | Operator Perakitan Frame Ban | Gaji bulanan | 2 | 1,500,000 | 3,000,000 | 2 orang × Rp 1,500,000 | |||||||||||||||||||
15 | Sub-total Labor | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
16 | B. Shared Labour Allocation (Inderect Labor) | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | Supervisor Produksi | Gaji bulanan | 1 | 1,666,667 | 1,666,667 | 1 orang × 1666667 | |||||||||||||||||||
18 | 2 | Maintenance | Gaji bulanan | 1 | 1,333,333 | 1,333,333 | 1 orang × 1333334 | |||||||||||||||||||
19 | 3 | QC | Gaji bulanan | 1 | 1,333,333 | 1,333,333 | 1 orang × 1333334 | |||||||||||||||||||
20 | 4 | PPIC | Gaji bulanan | 1 | 1,333,333 | 1,333,333 | 1 orang × 1333334 | |||||||||||||||||||
21 | 5 | Cleaning Produksi | Gaji bulanan | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 orang × 1000000 | |||||||||||||||||||
22 | 6 | Security Produksi | Gaji bulanan | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 orang × 1000000 | |||||||||||||||||||
23 | Sub-total Labor | 7,666,667 | ||||||||||||||||||||||||
24 | C. Indirect Material (Bahan Tidak Langsung) | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | Oli / Pelumas | Estimasi/bulan | 1 | 400,000 | 400,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
26 | 2 | Sarung Tangan & Masker | Estimasi/bulan | 1 | 200,000 | 200,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
27 | 3 | Kain Lap / Pembersih | Estimasi/bulan | 1 | 200,000 | 200,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
28 | Sub-total Indirect Material | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||
29 | D. Overhead (Listrik, Penyusutan, dll) | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | Listrik Mesin | Estimasi porsi WC ini/bulan | 1 | 500,000 | 500,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
31 | 2 | Compressor bersama | Estimasi porsi WC ini/bulan | 1 | 400,000 | 400,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
32 | 3 | Lampu area produksi | Estimasi porsi WC ini/bulan | 4 | 100,000 | 400,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
33 | 4 | Penyusutan Alat Rakit | Estimasi porsi WC ini/bulan | 1 | 500,000 | 500,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
34 | Sub-total Overhead | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||
35 | TOTAL BIAYA / BULAN (A + B + C+D) | 13,266,667 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Jam Kerja Efektif / Bulan (→ dari asumsi D6) | 173 jam | ← ubah di sel D6 (asumsi global) | |||||||||||||||||||||||
37 | ✅ COST PER HOUR → input ke Odoo 18 CE (sesuai dokumen Odoo) | Rp 76,686 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | WC-2 — Perakitan Body Mobil | |||||||||||||||||||||||||
41 | # | Komponen Biaya | Keterangan | Qty | Biaya Satuan (IDR) | Total/Bulan (IDR) | Catatan | |||||||||||||||||||
42 | A. Biaya Tenaga Kerja (Labor) | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | Operator Perakitan Body Mobil | Gaji bulanan | 2 | 1,500,000 | 3,000,000 | 2 orang × Rp 1,500,000 | |||||||||||||||||||
44 | Sub-total Labor | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
45 | B. Shared Labour Allocation (Inderect Labor) | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | Supervisor Produksi | Gaji bulanan | 1 | 1,666,667 | 1,666,667 | 1 orang × 1666667 | |||||||||||||||||||
47 | 2 | Maintenance | Gaji bulanan | 1 | 1,333,333 | 1,333,333 | 1 orang × 1333334 | |||||||||||||||||||
48 | 3 | QC | Gaji bulanan | 1 | 1,333,333 | 1,333,333 | 1 orang × 1333334 | |||||||||||||||||||
49 | 4 | PPIC | Gaji bulanan | 1 | 1,333,333 | 1,333,333 | 1 orang × 1333334 | |||||||||||||||||||
50 | 5 | Cleaning Produksi | Gaji bulanan | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 orang × 1000000 | |||||||||||||||||||
51 | 6 | Security Produksi | Gaji bulanan | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 orang × 1000000 | |||||||||||||||||||
52 | Sub-total Labor | 7,666,667 | ||||||||||||||||||||||||
53 | B. Indirect Material (Bahan Tidak Langsung) | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | Lem / Adhesive | Estimasi/bulan | 1 | 300,000 | 300,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
55 | 2 | Stiker & Label | Estimasi/bulan | 1 | 200,000 | 200,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
56 | 3 | Plastik Pelindung | Estimasi/bulan | 1 | 200,000 | 200,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
57 | Sub-total Indirect Material | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||
58 | C. Overhead (Listrik, Penyusutan, dll) | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | Listrik Mesin | Estimasi porsi WC ini/bulan | 1 | 500,000 | 500,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
60 | 2 | Compressor bersama | Estimasi porsi WC ini/bulan | 1 | 400,000 | 400,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
61 | 3 | Lampu area produksi | Estimasi porsi WC ini/bulan | 4 | 100,000 | 400,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
62 | 4 | Penyusutan Alat Rakit | Estimasi porsi WC ini/bulan | 1 | 500,000 | 500,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
63 | Sub-total Overhead | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||
64 | TOTAL BIAYA / BULAN (A + B + C + D) | 13,166,667 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Jam Kerja Efektif / Bulan (→ dari asumsi D6) | 173 jam | ← ubah di sel D6 (asumsi global) | |||||||||||||||||||||||
66 | ✅ COST PER HOUR → input ke Odoo 18 CE (sesuai dokumen Odoo) | Rp 76,108 | Target dokumen: Rp 30,000/jam | |||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | WC-3 — Perakitan Mobil Mainan | |||||||||||||||||||||||||
70 | # | Komponen Biaya | Keterangan | Qty | Biaya Satuan (IDR) | Total/Bulan (IDR) | Catatan | |||||||||||||||||||
71 | A. Biaya Tenaga Kerja (Labor) | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | Operator Perakitan Final | Gaji bulanan | 3 | 1,800,000 | 5,400,000 | 3 orang × Rp 1,800,000 | |||||||||||||||||||
73 | Sub-total Labor | 5,400,000 | ||||||||||||||||||||||||
74 | B. Shared Labour Allocation (Inderect Labor) | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | Supervisor Produksi | Gaji bulanan | 1 | 1,666,667 | 1,666,667 | 1 orang × 1666667 | |||||||||||||||||||
76 | 2 | Maintenance | Gaji bulanan | 1 | 1,333,333 | 1,333,333 | 1 orang × 1333334 | |||||||||||||||||||
77 | 3 | QC | Gaji bulanan | 1 | 1,333,333 | 1,333,333 | 1 orang × 1333334 | |||||||||||||||||||
78 | 4 | PPIC | Gaji bulanan | 1 | 1,333,333 | 1,333,333 | 1 orang × 1333334 | |||||||||||||||||||
79 | 5 | Cleaning Produksi | Gaji bulanan | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 orang × 1000000 | |||||||||||||||||||
80 | 6 | Security Produksi | Gaji bulanan | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 orang × 1000000 | |||||||||||||||||||
81 | Sub-total Labor | 7,666,667 | ||||||||||||||||||||||||
82 | B. Indirect Material (Bahan Tidak Langsung) | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | Cable Tie & Baut Kecil | Estimasi/bulan | 1 | 300,000 | 300,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
84 | 2 | Kemasan / Packaging | Estimasi/bulan | 1 | 300,000 | 300,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
85 | Sub-total Indirect Material | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||
86 | C. Overhead (Listrik, Penyusutan, dll) | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | Listrik Mesin | Estimasi porsi WC ini/bulan | 1 | 900,000 | 900,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
88 | 2 | Compressor bersama | Estimasi porsi WC ini/bulan | 1 | 400,000 | 400,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
89 | 3 | Lampu area produksi | Estimasi porsi WC ini/bulan | 4 | 100,000 | 400,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
90 | 2 | Penyusutan Alat Rakit | Estimasi porsi WC ini/bulan | 1 | 900,000 | 900,000 | Lump sum per bulan | |||||||||||||||||||
91 | Sub-total Overhead | 2,600,000 | ||||||||||||||||||||||||
92 | TOTAL BIAYA / BULAN (A + B + C + D) | 16,266,667 | ||||||||||||||||||||||||
93 | Jam Kerja Efektif / Bulan (→ dari asumsi D6) | 173 jam | ← ubah di sel D6 (asumsi global) | |||||||||||||||||||||||
94 | ✅ COST PER HOUR → input ke Odoo 18 CE (2× WC-1/2, sesuai dokumen Odoo) | Rp 94,027 | Target dokumen: Rp 60,000/jam | |||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | RINGKASAN — COST PER HOUR SEMUA WORK CENTER | |||||||||||||||||||||||||
99 | Kode WC | Nama WC | Target Odoo (IDR) | Hasil Simulasi (IDR) | Selisih | Status | Lokasi Input Odoo | |||||||||||||||||||
100 | WC-1 | Perakitan Frame Ban | Rp 30,000 | Rp 76,686 | 46,686 | ⚠ Cek ulang | Manufaktur → Konfigurasi → Work Centers → Biaya per Jam | |||||||||||||||||||