ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ENG-CI
2
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………………
3
งาน……………………………………………………………
4
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่…..เดือน…………...พ.ศ………….. ถึง วันที่…..เดือน…………...พ.ศ…………..
5
6
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยงการควบคุมภายในที่มีอยู่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
8
ระบุจุดอ่อนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบงานระบุการควบคุมและการปฏิบัติงานของระบบ ณ ปัจจุบันระบุผู้รับผิดชอบชื่อ หน่วยงานวันที่คาดว่าจะเนินการแล้วเสร็จ
9
ภารกิจด้านการบริหารจัดการ (ตัวอย่าง)
10
- ระบบงาน การเบิกจ่ายในการบริหารโครงการ
- วัตถุประสงค์.........................................		1. หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ไม่ถูกต้อง
2. การเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ
3. ขั้นตอนการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีการขออนุมัติในหลักการก่อนเบิกจ่าย เป็นต้น
4. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และยังไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ พระราชบัญญัติเเละเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเดินทางไปปฏิบัติงาน การจัดหาพัสดุ การจ้างเหมา การจ่ายค่าเงินตอบเเทน การจัดทำรายงานตามเเบบฟอร์มที่กำหนด อย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ได้มีการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และอีกสาเหตุหนึ่งคือ การเข้า-ออก ของบุคลากรใหม่ตลอดเวลา
5. ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับลักษณะงานวิจัย และงานบริการวิชาการ มีการกำหนดค่าบริหารโครงการต่างกัน ทำให้มีผู้เลี่ยงมาใช้ประเภทที่นำส่งน้อยที่สุด		1. มีการให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบางคน/จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับบุคลากรของภาควิชาสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
11
2. มีมุมให้ความรู้แก่บุคลากรหน้า Website ของงานการเงินการคลังและพัสดุ และงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
12
3. มีแบบฟอร์มการเบิกจ่ายที่จำเป็นให้ดาวน์โหลด หน้า Website
13
4. มีการประชุมเปิดโครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการที่สำคัญๆ
14
5. จัดทำกฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสืบค้นผ่านระบบออนไลน์/ จัดทำคู่มือ
15
6. จัดทำกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานด้านวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
16
1. ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
17
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
18
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
19
2. ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม
20
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
21
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
22
3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
23
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
24
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
25
4. ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
26
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
27
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
28
5. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ
29
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
30
- ระบบงาน.........................................
- วัตถุประสงค์.........................................
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100