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3 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
4 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 01/mar./2024 Al 30/mar./2024 | |||||||||||||||||||||||||
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8 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | |||||||||||||
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10 | 1/3/2024 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | P00143 | $0,00 | $4.431,00 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR WIXARIKA DURANTE EL MES DE FEBERO 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
11 | 1/3/2024 | 2112-1-000027 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | IDT7304062KA | P00140 | $0,00 | $14.600,00 | APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
12 | 4/3/2024 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | P00149 | $0,00 | $690,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA DIRECCIONES DE DEIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
13 | 4/3/2024 | 2112-1-000034 | MA MAGDALENA NAVARRO ROBLES | NARM640528 | P00152 | $0,00 | $6.150,00 | PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA BRINDADA A PERSONAL EN INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
14 | 4/3/2024 | 2112-1-000075 | PEDRO TEJEDA RODRIGUEZ | TERP8606067X2 | P00146 | $0,00 | $16.174,29 | PAGO POR SERVICIO DE PONENCIA CON EL TEMA "SALUD SEXUAL" DIRIJIDA A ALUMNOS DE LA SECUNDARIA, PREPARATORIA, ADULTOS MAYORES, PADRES DE FAMILIA Y PUBLICO EN GENERAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
15 | 11/3/2024 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | P00155 | $0,00 | $3.871,00 | PAGO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS PRIORITACIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
16 | 12/3/2024 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | P00158 | $0,00 | $7.077,00 | PAGO POR CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR WIXARIKA DURANTE EL MES DE FEBRERO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
17 | 13/3/2024 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | P00165 | $0,00 | $6.708,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
18 | 14/3/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00168 | $0,00 | $12.797,57 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPANSE PARA EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 14/3/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00171 | $0,00 | $15.677,06 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 14/3/2024 | 2112-1-000018 | VIVIAN MADERA BARAJAS | MABV861130N2A | P00174 | $0,00 | $3.393,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA UBR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 19/3/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00177 | $0,00 | $72.865,96 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA LOS COMEDORES ASISTENCIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 20/3/2024 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | P00225 | $0,00 | $3.529,12 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL COMEDRO WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 20/3/2024 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | P00228 | $0,00 | $3.047,23 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DE DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 20/3/2024 | 2112-1-000003 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | QCS931209G49 | P00192 | $0,00 | $13.557,91 | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CHRYSLER RAM 2500 MEDELO 2015 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 20/3/2024 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | P00186 | $0,00 | $3.888,52 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 20/3/2024 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | P00189 | $0,00 | $3.888,74 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 20/3/2024 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | P00183 | $0,00 | $7.588,79 | PAGO DE UTENCILIOS DE COCINA Y RENTA DE MOBILIARIO PARA DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 20/3/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00180 | $0,00 | $67.173,28 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA LOS COMEDORES ASISTENCIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 20/3/2024 | 2112-1-000043 | NOEMI SANCHEZ BONILLA | SABN790830 | P00231 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION Y TIMBRADO DE NOMINA DE PERSONAL DE DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 20/3/2024 | 2112-1-000076 | NABOR CARRILLO REZA | CARN811024 | P00222 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 25/3/2024 | 2112-1-000040 | BLAS CARRILLO MACIAS | CAMB830203 | P00236 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA EN LA LOCALIDAD E LOS AMOLES UTILIZADA PARA REL RESGUARDO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 11/3/2024 | P00162 | $61.333,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANETE EN DIFERENTEAS AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 01-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 01-DESAYUNOS ESCOLARES | 101 | Devengado | ||||||||||||||||
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