Бюджетний_запит_на_2026індивідуальна_01140822.xls

	B	E	F	I	K	O	S	T	W	Y	AB	AC	AJ	AK	AO	AR	AZ	BA
1														Додаток 3 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (абзац четвертий пункту 3 розділу I)
2	Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
3	(Форма 2026-2)
4	1.		Мереф'янська міська рада						01						04058692			2050200000
5	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)			(код бюджету)
6	2.		Мереф'янська міська рада						011						04058692
7	(найменування відповідального виконавця)								(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
8	3.		Інші заходи в галузі культури і мистецтва						0114082						4082			0829
9			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
10	4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
11	4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
12	Реалізація комплексних заходів для забезпечення культурного та фізичного розвитку мешканок та мешканців громади
13	4.2. Мета бюджетної програми
14	Задоволення творчих потреб, інтересів мешканок та мешканців, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
15	4.3. Завдання бюджетної програми:
16	Забезпечення організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади, зміцнення культурних традицій, їх пропаганда серед жінок та чоловіків та /або їх груп
17	4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
18	"Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI ; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства Культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»"; Програма розвитку галузі культури Мереф'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена Рішенням XXVI сесії VIII скликання Мереф'янської міської ради від 24.11.2022 р. №1080/22 (зі змінами); Програма розвитку галузі культури та охорони культурної спадщини Мереф’янської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки, затверджена Рішенням LXVII сесії VIII скликання Мереф'янської міської ради від 26.09.2025 р. №2404/25
19	5. Надходження для виконання бюджетної програми:
20	5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:																(грн)
21	Код бюджетної класифікації		Найменування					2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
22	1		2					3			4		5			6	7
23	Х		УСЬОГО, у тому числі:					506 436			491 600		400 000			200 000	200 000
24			загальний фонд, у тому числі:					506 436			491 600		400 000			200 000	200 000
25			міжбюджетний трансферт					0			0		0			0	0
26			спеціальний фонд, у тому числі:					0			0		0			0	0
27			міжбюджетний трансферт					0			0		0			0	0
28			власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					0			0		0			0	0
29			повернення кредитів					0			0		0			0	0
30	5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
31
32	6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
33	6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:																(грн)
34	Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування					2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
35	1		2					3			4		5			6	7
36	2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:					506 436			482 600		400 000			200 000	200 000
37			загальний фонд					506 436			482 600		400 000			200 000	200 000
38			спеціальний фонд, у тому числі:					0			0		0			0	0
39			бюджет розвитку					0			0		0			0	0
40	2730		Інші виплати населенню, у тому числі:					0			9 000		0			0	0
41			загальний фонд					0			9 000		0			0	0
42			спеціальний фонд, у тому числі:					0			0		0			0	0
43			бюджет розвитку					0			0		0			0	0
44			УСЬОГО, у тому числі:					506 436			491 600		400 000			200 000	200 000
45			загальний фонд					506 436			491 600		400 000			200 000	200 000
46			спеціальний фонд, у тому числі:					0			0		0			0	0
47			бюджет розвитку					0			0		0			0	0
48	6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:																(грн)
49	Код Класифікації кредитуванн я бюджету		Найменування					2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
50	1		2					3			4		5			6	7
51
52	1		2					3			4		5			6	7
53			загальний фонд
54			спеціальний фонд, у тому числі:
55			бюджет розвитку
56			УСЬОГО, у тому числі:
57			загальний фонд
58			спеціальний фонд, у тому числі:
59			бюджет розвитку
60	6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
61	Структура видатків залишається сталою
62	7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:
63	7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:																(грн)
64	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
65	1		2					3			4		5			6	7
66	1		ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ, у тому числі:					506 436			491 600		400 000			200 000	200 000
67	Х		загальний фонд					506 436			491 600		400 000			200 000	200 000
68	Х		спеціальний фонд, у тому числі:					0			0		0			0	0
69	Х		бюджет розвитку					0			0		0			0	0
70	Х		УСЬОГО, у тому числі:					506 436			491 600		400 000			200 000	200 000
71	Х		загальний фонд					506 436			491 600		400 000			200 000	200 000
72	Х		спеціальний фонд, у тому числі:					0			0		0			0	0
73	Х		бюджет розвитку					0			0		0			0	0
74	7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
75	Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Відповідно впливу на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не прогнозується
76	8. Результативні показники бюджетної програми:
77	8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:
78	№ з/п	Показники		Одиниця виміру	2024 рік(звіт)					2025 рік(затверджено)
79	№ з/п	Показники		Одиниця виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)			загальний фонд		спеціальний фонд
80	1	2		3	5	6	7			8		9
81		Затрат
82		Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів		грн.	506436,00	0,00	506436,00			482600,00		0,00
83	1	2		3	5	6	7			8		9
84		у т.ч. державного значення		грн.	456436,00	0,00	456436,00			432600,00		0,00
85		на проведення інших культурно-освітніх заходів		грн.	50000,00	0,00	50000,00			50000,00		0,00
86		Обсяг коштів на виплату винагороди переможцям конкурсів та фестивалів		грн.	0,00	0,00	0,00			9000,00		0,00
87		у т.ч. місцевого значення		грн.	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
88		Продукту
89		кількість заходів		од.	27,00	0,00	27,00			27,00		0,00
90		у т.ч. державного значення		од.	16,00	0,00	16,00			16,00		0,00
91		загальна кількість учасників заходів		осіб	6200,00	0,00	6200,00			6800,00		0,00
92		загальна кількість учасників заходів, жінок		осіб	3245,00	0,00	3245,00			3400,00		0,00
93		агальна кількість учасників заходів, чоловіків		осіб	2955,00	0,00	2955,00			3400,00		0,00
94		інших культурно-освітніх заходів		од.	11,00	0,00	11,00			11,00		0,00
95		Кількість виплат винагороди переможцям конкурсів та фестивалів		од.	0,00	0,00	0,00			3,00		0,00
96		у т.ч. кількість проведених заходів місцевого зеачення		од.	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
97		Ефективності
98		середні витрати на один культурно-митсецький захід		грн.	18756,89	0,00	18756,89			17874,00		0,00
99		середні витрати на один культурно-мистецький захід, всього, в тч на одну жінку:		грн.	81,68	0,00	81,68			70,00		0,00
100		середні витрати на один культурно-мистецький захід, всього, в тч на одного чоловіка:		грн.	81,68	0,00	81,68			70,00		0,00