BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0113160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)1 030 000,000,001 030 000,00956 960,840,00956 960,84-73 039,160,00-73 039,16
15
1Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги1 030 000,000,001 030 000,00956 960,840,00956 960,84-73 039,160,00-73 039,16
16
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень мешканців та мешканок, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. В 2024 році поштовий збір не сплачувався, так як виплата компенсації всім мешканцям та мешканкам виплачувалися на особисті рахунки.
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги
34
Затрат
35
1обсяг коштів на виплату мешканцям компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги430 000,000,00430 000,00721 913,430,00721 913,43291 913,430,00291 913,43
36
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень громадян, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі
37
2обсяг коштів на виплату мешканкам компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги600 000,000,00600 000,00235 047,410,00235 047,41-364 952,590,00-364 952,59
38
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень громадянок, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі
39
Продукту
40
3Кількість мешканок, які отримують компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 60,000,0060,0015,000,0015,00-45,000,00-45,00
41
Пояснення розбіжностей: зменшення показника відбулося в зв'язку з фактичною кількістю звернень від мешканок
42
4Кількість мешканців, які отримують компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 43,000,0043,0042,000,0042,00-1,000,00-1,00
43
Пояснення розбіжностей: збільшення показника відбулося в зв'язку з фактичною кількістю звернень від мешканців
44
Ефективності
45
5середня вартість компенсації на одного мешканця10 000,000,0010 000,0017 188,420,0017 188,427 188,420,007 188,42
46
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень мешканців, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
47
6середня вартість компенсації на одну мешканку10 000,000,0010 000,0015 669,830,0015 669,835 669,830,005 669,83
48
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень мешканок, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
49
Якості
50
7питома вага виплаченої компенсації мешканцям, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсації100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
51
Відхилень не має
52
8питома вага виплаченої компенсації мешканкам, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсації100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
53
Відхилень не має
54
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
55
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
56
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
57
Видатки(надані кредити)1 004 867,380,001 004 867,38956 960,840,00956 960,8495,230,0095,23
58
1Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги1 004 867,380,001 004 867,38956 960,840,00956 960,8495,230,0095,23
59
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень мешканців та мешканок, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. В 2024 році поштовий збір не сплачувався, так як виплата компенсації всім мешканцям та мешканкам виплачувалися на особисті рахунки.
60
Ефективності
61
1середня вартість компенсації на одного мешканця15 376,360,0015 376,3617 188,420,0017 188,42111,780,00111,78
62
2середня вартість компенсації на одну мешканку15 714,110,0015 714,1115 669,830,0015 669,8399,720,0099,72
63
Якості
64
3питома вага виплаченої компенсації мешканцям, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсації100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
65
4питома вага виплаченої компенсації мешканкам, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсації100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
66
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
67
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
68
123456 = 5 -478 = 3 - 7
69
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
70
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
71
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
72
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
73
Інші джерелаX0,000,000,00XX
74
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
75
76
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
77
Фінансових порушень не має
78
5.7 Стан фінансової дисципліни:
79
Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2026 року відсутні
80
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
81
Програма є актуальною для подальшої її реалізації
82
ефективності бюджетної програми
83
Висока ефективність програми
84
корисності бюджетної програм
85
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.
86
довгострокових наслідків бюджетної програми
87
Програма потребує реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.
88
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
89
(підпис)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100