BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )
2
1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради0640213972
3
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
4
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради06140213972
5
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
6
3. 061115111510990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету1650700000
7
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
8
9
1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:
10
Код Економічної класифікації
видатків бюджету / код Класифікації
кредитування бюджету		Найменування2021 рік
(звіт)		2022 рік
(затверджено)		2023 рік (проект)Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
11
граничний обсягнеобхідно додатково+
12
1234567
13
2111Заробітна плата19 91642 400046 860Додаткові кошти необхідні для виплати заробітної плати медичному та господарсько-обслуговуючому персоналу згідно Постанови КМУ №545 п.43
14
2120Нарахування на оплату праці4 3829 300010 320Додаткові кошти необхідні на нарахування на заробітну плату згідно Постанови КМУ №545 п.43
15
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар06 80010 0000
16
2240Оплата послуг (крім комунальних)8 57210 00000
17
2250Видатки на відрядження1 4401 00001 000Додаткові кошти необхідні на відшкодування видатків на відрядження згідно частини першої статті 121 Кодексу законів про працю України
18
2272Оплата водопостачання та водовідведення02 80000
19
2273Оплата електроенергії09 60000
20
2274Оплата природного газу16 01233 90000
21
УСЬОГО50 322115 80010 00058 180
22
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів
23
№
з/п		НайменуванняОдиниця виміруДжерело інформації2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
24
№3 від 17.11.2022 р.
25
123456
26
Затрат
27
Кількість інклюзивно-ресурсних центрівод.мережа1,001,00
28
Обсяг видатків усього на утримання ІРЦгрн.кошторис10000,0068180,00
29
Кількість штатних працівників, які фінансуються з місцевого бюджетуод.штатний розпис1,501,50
30
жінокод.мережа0,000,00
31
чоловіківосібмережа0,000,00
32
Продукту
33
кількість дітей охоплених корекційно-розвитковою роботою, всьогоосібмережа31,0031,00
34
дівчатосібмережа16,0016,00
35
хлопчиківосібмережа15,0015,00
36
Ефективності
37
затрати на одну дитинугрн.розрахунок323,002199,00
38
в тому числі на дівчатгрн.розрахунок5155,0035195,00
39
в тому числі на хлопцівгрн.розрахунок4845,0032985,00
40
Якості
41
Відсоток забезпечення необхідними послугами хлопчиків і дівчаток з особливими потребами відс.результати комплексної оцінки100,000,00
42
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
43
Відсутність медичної сестри в ІРЦ унеможливлює здійснення контролю за проходженням медичних оглядів, надання долікарської допомоги дітям та організацію профілактичного огляду дітей.
44
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:
45
Код Економічної класифікації
видатків бюджету / код Класифікації
кредитування бюджету		Найменування2024рік (прогноз)2025рік (прогноз)Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
46
індикативні прогнозні показникинеобхідно додатково+індикативні прогнозні показникинеобхідно додатково+
47
1234567
48
49
УСЬОГО
50
51
№3 від 17.11.2022 р.
52
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
53
54
Начальник відділуСвітлана КРУПА
55
(підпис)(прізвище та ініціали)
56
Головний бухгалтерМарина ДУБРОВНА
57
(підпис)(прізвище та ініціали)
58
№3 від 17.11.2022 р.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100