| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0117351 | 7351 | 0443 | Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | 2050200000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечення розвитку інфраструктури території | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Створеня умов прогнозованого розвитку територій. | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпеченя розроблення містобудівної документації | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | Розроблення комплексного плану прогсторового розвитку громади | 0,00 | 1038004,00 | 1038004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1038004,00 | -1038004,00 | |||||||||||||
26 | Усього | 0,00 | 1038004,00 | 1038004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1038004,00 | -1038004,00 | ||||||||||||||
27 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
28 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | За результатами аудиторської перевірки, проведеної Північно-східним офісом Держаудитслужби Державної аудиторської служби України було розірвано договір на виконання робіт. | ||||||||||||||||||||||
31 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
32 | гривень | |||||||||||||||||||||||
33 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
34 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
36 | 1 | Програма розвитку відносин в сфері містобудування, архітектури та земельних відносин Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки | 0,00 | 1038004,00 | 1038004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1038004,00 | -1038004,00 | |||||||||||||
37 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
38 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
39 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
40 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
42 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | обсяг видатків на виготовлення проектів просторового плануання | грн. | рішення сесії | 0,00 | 1038004,00 | 1038004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1038004,00 | -1038004,00 | |||||||||||
44 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
45 | 2 | кількість проектів з просторового планування | од. | інформація відділу місобудування, архітектури, земельних відносин, капітального будівництва | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | |||||||||||
46 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
47 | 3 | середні видатки на розробку одного проекту з просторового планування | грн. | розрахунок | 0,00 | 1038004,00 | 1038004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1038004,00 | -1038004,00 | |||||||||||
48 | Якості | |||||||||||||||||||||||
49 | 4 | рівень готовності документації з просторового планування | відс. | план | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | |||||||||||
50 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
51 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
53 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | обсяг видатків на виготовлення проектів просторового плануання | грн. | За результатами аудиторської перевірки, проведеної Північно-східним офісом Держаудитслужби Державної аудиторської служби України було розірвано договір на виконання робіт. | ||||||||||||||||||||
55 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
56 | 2 | кількість проектів з просторового планування | од. | За результатами аудиторської перевірки, проведеної Північно-східним офісом Держаудитслужби Державної аудиторської служби України було розірвано договір на виконання робіт. | ||||||||||||||||||||
57 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
58 | 3 | середні видатки на розробку одного проекту з просторового планування | грн. | За результатами аудиторської перевірки, проведеної Північно-східним офісом Держаудитслужби Державної аудиторської служби України було розірвано договір на виконання робіт. | ||||||||||||||||||||
59 | Якості | |||||||||||||||||||||||
60 | 4 | рівень готовності документації з просторового планування | відс. | За результатами аудиторської перевірки, проведеної Північно-східним офісом Держаудитслужби Державної аудиторської служби України було розірвано договір на виконання робіт. | ||||||||||||||||||||
61 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
62 | За 2025 рік не було виконано результативні показники так як за результатами аудиторської перевірки, проведеної Північно-східним офісом Держаудитслужби Державної аудиторської служби України було розірвано договір на виконання робіт. | |||||||||||||||||||||||
63 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
64 | Виконання бюджетної програми не було виконано тому, що за результатами аудиторської перевірки, проведеної Північно-східним офісом Держаудитслужби Державної аудиторської служби України було розірвано договір на виконання робіт. | |||||||||||||||||||||||
65 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
66 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
67 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
68 | Заступник міського голови з питань бюджету та фінансів | Людмила ПОД'ЯЧЕВА | ||||||||||||||||||||||
69 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||