Kebersihan.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1
2
3		RUMAH SAKIT / FKTP	RSI AISYIYYAH MALANG						TANGGAL PENILAIAN:
4				Ruang					DIBUAT OLEH :
5
6	No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	IDENTIFIKASI RISIKO				PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	ANALISA RISIKO INHERENT				EVALUASI RIISIKO	ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO			RISIKO RESIDUAL				PEMILIK RISIKO/	TARGET WAKTU
7	No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	SEBAB	RISIKO	DAMPAK	PERNYATAAN RISIKO	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO	APAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ?	OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO	URAIAN PENANGANAN RISIKO	PEMBIAYAAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO		TARGET WAKTU
8	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
9	1	Pembersihankamar ruang rawat inap mdro	pengendalian infeksius	Rawat Inap	karena tidak diketahuhi lebih awal pasien MDRO	kemungkinan penyebaran infeksius	sehingga menhambat kesembuhan pasien	karena tidak diketahuhi lebih awal pasien MDRO kemungkinan penyebaran infeksius sehingga menhambat kesembuhan pasien	koordinasi dengan PPI dan unit terkait	3	2	6	Moderate	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	kerjasama dengan unit terkait	Retensi risiko			0	#N/A	#REF!
10	2	Pembersihan loby dan tempat umum	Mengurangi sisiko cidera pasien , keluarga , pengunjung , pengguna lainnya jatuh	loby dan tempat umum lainnya	Karena mobilitas tinggi	Kemungkinan pasien berisiko jatuh tidak dilakukan tindakan intervensi	Sehingga pasien bisa jatuh dan cedera	Karena mobilitas tinggi Kemungkinan pasien berisiko jatuh tidak dilakukan tindakan intervensi Sehingga pasien bisa jatuh dan cedera	pemberian warning singht dan metode buka tutup	3	1	3	Moderate	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Pelatihan Internal Panduan dan SPO pencegahan risiko jatuh	Retensi risiko			0	#N/A	#REF!
11	3	Pembuangan sampah medis ( jarum )	Mengurangi resiko tertusuk jarum	Rawat inap dan rawat jalan	Karena adanya jarum yang keluar dari savety box jarum	kemungkinan petugas tertusuk jarum saat pengambilan sampah	Sehingga kemungkinan terjadi luka infeksius atau pajanan penyakit	Karena adanya jarum yang keluar dari savety box jarum kemungkinan petugas tertusuk jarum saat pengambilan sampah Sehingga kemungkinan terjadi luka infeksius atau pajanan penyakit	di beberapa ruang atau tempat savety diganti dengan kwalitas yang lebih bagus ( savety box lebih tebal	2	1	2	Low	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Kualitas produk di tingkatkan	Retensi risiko	1	2	2	Low	#REF!
12	4											0	#N/A					1	3	3	Low	#REF!
13	5											0	#N/A					2	4	8	Moderate	#REF!
14	6											0	#N/A					2	4	8	Moderate	#REF!
15	7											0	#N/A					1	1	1	Low	#REF!
16	8											0	#N/A					1	2	2	Low	#REF!
17	9											0	#N/A					1	3	3	Low	#REF!
18	10											0	#N/A					1	4	4	Moderate	#REF!
19	11											0	#N/A					1	2	2	Low	#REF!
20	12											0	#N/A					2	1	2	Low	#REF!
21	13											0	#N/A					2	3	6	Moderate	#REF!
22	14											0	#N/A					2	4	8	Moderate	#REF!
23	15											0	#N/A					2	5	10	Moderate	#REF!
24	16											0	#N/A					3	5	15	High	#REF!
25	17											0	#N/A					3	4	12	High	#REF!
26	18											0	#N/A					3	3	9	High	#REF!
27	19											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
28	20											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
29	21											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
30	22											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
31	23											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
32	24											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
33	25											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
34	26											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
35	27											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
36	28											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
37	29											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
38	30											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
39	31											0	#N/A					5	2	10	Extreme	#REF!
40	32											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
41	33											0	#N/A					3	3	9	High	#REF!
42	34											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
43	35											0	#N/A					1	5	5	Moderate	#REF!
44	36											0	#N/A					2	3	6	Moderate	#REF!
45	37											0	#N/A					3	4	12	High	#REF!
46	38											0	#N/A					4	5	20	Extreme	#REF!
47	39											0	#N/A					5	2	10	Extreme	#REF!
48	40											0	#N/A					3	1	3	Moderate	#REF!
49	41											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
50	42											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
51	43											0	#N/A					5	1	5	Extreme	#REF!
52	44											0	#N/A					1	5	5	Moderate	#REF!
53	45											0	#N/A					5	4	20	Extreme	#REF!
54	46											0	#N/A					3	3	9	High	#REF!
55	47											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
56	48											0	#N/A					1	1	1	Low	#REF!
57	49											0	#N/A					4	5	20	Extreme	#REF!
58	50											0	#N/A					5	3	15	Extreme	#REF!
59	51											0	#N/A					3	2	6	Moderate	#REF!
60	52											0	#N/A					2	1	2	Low	#REF!
61	53											0	#N/A					5	5	25	Extreme	#REF!
62	54											0	#N/A					5	4	20	Extreme	#REF!
63	55											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
64	56											0	#N/A					1	2	2	Low	#REF!
65	57											0	#N/A					5	2	10	Extreme	#REF!
66	58											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
67	59											0	#N/A					3	2	6	Moderate	#REF!
68	60											0	#N/A					5	3	15	Extreme	#REF!
69	61									3	1	3	Rendah							0	FALSE	#REF!		KATEGORI STRATEGIS
70	62											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
71	63											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
72	64											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
73	65											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
74	66											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
75	67											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
76	68											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
77	69											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
78	70											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
79	71											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI OPERASIONAL
80	72											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
81	73											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
82	74											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
83	75											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
84	76											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
85	77											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
86	78											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
87	79											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
88	80											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
89	81											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI KEUANGAN
90	82											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
91	83											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
92	84											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
93	85											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
94	86											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
95	87											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
96	88											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
97	89											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
98	90											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
99	91											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI KEPATUHAN
100	92											0	FALSE							0	FALSE	#REF!