ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
FORMAT MANUAL PENYUSUNAN NERACA PER 31 DESEMBER 2023
2
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 404.204.679
3
 4.063.510.432
4
 ASET TETAP DAN ASET LAINNYA NERACA PER 31 DES 2022 PENAMBAHAN TAHUN 2023 PENAMBAHAN NERACA PENGURANGAN TAHUN 2023 PENGURANGAN NERACA NILAI NERACA PER 31 DESEMBER 2023 (sebelum penyusutan) Akumulasi Penyusutan s/d Tahun ini (2023) NILAI BUKU (per 31 DESEMBER 2023) (12.600.000)
5
 BELANJA MODAL BELANJA NON BM MUTASI MASUK HIBAH MASUK RECLASS MASUK KOREKSI TAMBAH MUTASI KELUAR HIBAH KELUAR RECLASS KELUAR KOREKSI KURANG PENGHAPUSAN KAPITALISASI
6
12345678910111213141516171819
7
ASET TETAP
11.505.548.149 8.152.196.045 357.132.555 5.300.000 - 812.560.996 - 9.327.189.596 - - 3.407.103.217 - - 24.472.000 3.431.575.217 17.401.162.528 4.050.910.432 13.350.252.096
Kontrol Perhitungan
8
Tanah
2.297.100.000 - - - - - - - - - - - - - - 2.297.100.000 - 2.297.100.000 NILAI BUKU 13.350.252.096
9
Tanah
2.297.100.000 - - - - - - - - - - - - - - 2.297.100.000 - 2.297.100.000 13.350.252.096
10
Tanah Persil
2.297.100.000 - - - - - - - - - - - - - - 2.297.100.000 - 2.297.100.000 selisih -
11
Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal
- - - - -
12
Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan
- - - - -
13
 Tanah Untuk Bangunan Industri - - - - -
14
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja
2.297.100.000 - - 2.297.100.000 2.297.100.000
15
Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
- - - - -
16
Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
- - - - -
17
 Tanah Persil Lainnya - - - - -
48
Peralatan dan Mesin
4.451.458.760 743.236.000 24.472.000 5.300.000 - 526.786.000 - 1.299.794.000 - - 871.117.321 - - 24.472.000 895.589.321 4.855.663.439 3.892.886.142 962.777.297
49
Alat Besar
9.800.000 - - - - - - - - - - - - - - 9.800.000 5.600.000 4.200.000
50
Alat Besar Darat
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
70
Alat Bantu
9.800.000 - - - - - - - - - - - - - - 9.800.000 5.600.000 4.200.000
71
 Alat Penarik - - - - - -
72
 Feeder - - - - - -
73
 Compressor - - - - - -
74
 Electric Generating Set 9.800.000 - - 9.800.000 5.600.000 4.200.000 - 5.600.000
87
Alat Angkutan
1.610.735.774 - - 4.800.000 - - - 4.800.000 - - - - - - - 1.615.535.774 1.450.878.631 164.657.143
88
Alat Angkutan Darat Bermotor
1.610.735.774 - - 4.800.000 - - - 4.800.000 - - - - - - - 1.615.535.774 1.450.878.631 164.657.143
89
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
763.192.115 - - 763.192.115 763.192.115 - - 763.192.115
90
 Kendaraan Bermotor Penumpang - - - - - - -
91
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
368.553.000 - - 368.553.000 368.553.000 - - 368.553.000
92
 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 94.790.659 4.800.000 4.800.000 - 99.590.659 99.590.659 - - 99.590.659
93
 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - - - - - - - -
94
 Kendaraan Bermotor Khusus 384.200.000 - - 384.200.000 219.542.857 164.657.143 - 219.542.857
117
Alat Bengkel dan Alat Ukur
33.100.000 - - - - - - - - - 24.275.000 - - - 24.275.000 8.825.000 8.825.000 -
118
Alat Bengkel Bermesin
33.100.000 - - - - - - - - - 24.275.000 - - - 24.275.000 8.825.000 8.825.000 -
119
Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi
- - - - - -
120
Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)
- - - - - -
121
 Perkakas Bengkel Listrik 33.100.000 - 24.275.000 24.275.000 8.825.000 8.825.000 - - 8.825.000
122
 Perkakas Bengkel Service - - - - - -
177
Alat Kantor dan Rumah Tangga
1.620.190.182 446.952.000 24.472.000 500.000 - 308.799.000 - 780.723.000 - - 391.578.340 - - 24.472.000 416.050.340 1.984.862.842 1.491.412.438 493.450.404
178
Alat Kantor
931.078.605 5.450.000 - - - 158.970.000 - 164.420.000 - - 67.731.363 - - - 67.731.363 1.027.767.242 850.921.242 176.846.000 1.035.452.442 7.685.200
179
 Mesin Ketik 1.200.000 - - 1.200.000 1.200.000 - 1.200.000
180
 Mesin Hitung/Mesin Jumlah - - - - - - -
181
 Alat Reproduksi (Penggandaan) - - - - - - -
182
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
817.046.355 5.450.000 - - - 129.570.000 135.020.000 42.714.663 42.714.663 909.351.692 756.025.692 153.326.000 756.025.692
183
 Alat Kantor Lainnya 112.832.250 29.400.000 29.400.000 25.016.700 25.016.700 117.215.550 93.695.550 23.520.000 93.695.550
184
Alat Rumah Tangga
516.006.577 171.000.000 24.472.000 500.000 - 149.829.000 - 345.801.000 - - 43.577.977 - - 24.472.000 68.049.977 793.757.600 486.791.200 306.966.400 793.257.600 (500.000)
185
 Meubelair 243.681.100 18.522.000 500.000 - 140.932.000 159.954.000 12.085.000 18.522.000 30.607.000 373.028.100 234.300.100 138.728.000 234.300.100 23.972.000
186
 Alat Pengukur Waktu 386.500 - 386.500 386.500 - - - -
187
 Alat Pembersih 7.375.000 - - - 7.375.000 7.375.000 - 7.375.000
188
 Alat Pendingin 84.767.000 171.000.000 171.000.000 250.000 250.000 255.517.000 118.717.000 136.800.000 118.717.000
189
 Alat Dapur 2.450.000 - 1.100.000 1.100.000 1.350.000 1.350.000 - 1.350.000
190
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
173.626.977 5.950.000 - 8.897.000 14.847.000 29.756.477 5.950.000 35.706.477 152.767.500 121.329.100 31.438.400 - 121.329.100
191
 Alat Pemadam Kebakaran 3.720.000 - - - 3.720.000 3.720.000 - 3.720.000
192
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
173.105.000 270.502.000 - - - - - 270.502.000 - - 280.269.000 - - - 280.269.000 163.338.000 153.699.996 9.638.004 1.573.997 152.125.999
193
 Meja Kerja Pejabat 127.125.470 57.700.000 57.700.000 62.642.000 62.642.000 122.183.470 115.523.470 6.660.000 - 115.523.470
194
 Meja Rapat Pejabat 750.000 83.232.000 83.232.000 83.232.000 83.232.000 750.000 750.000 - - 750.000
195
 Kursi Kerja Pejabat 38.249.530 - - 4.825.000 4.825.000 33.424.530 30.446.526 2.978.004 1.573.997 28.872.529
196
 Kursi Rapat Pejabat - - - - - - - -
197
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
- - - - - - - -
198
 Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat - - - - - - - -
199
 Lemari dan Arsip Pejabat 6.980.000 129.570.000 - - - - 129.570.000 129.570.000 129.570.000 6.980.000 6.980.000 - - 6.980.000
200
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
79.855.000 975.000 - - - - - 975.000 - - 22.685.000 - - - 22.685.000 58.145.000 56.360.000 1.785.000 56.360.000
201
Alat Studio
68.270.000 975.000 - - - - - 975.000 - - 13.050.000 - - - 13.050.000 56.195.000 54.410.000 1.785.000 54.410.000
202
 Peralatan Studio Audio 32.995.000 - 2.650.000 2.650.000 30.345.000 30.345.000 - 30.345.000
203
 Peralatan Studio Video dan Film 35.275.000 - 9.425.000 9.425.000 25.850.000 24.065.000 1.785.000 - 24.065.000
204
 Peralatan Studio Gambar - - - - - - -
205
 Peralatan Cetak - 975.000 975.000 975.000 975.000 - - - -
206
Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
- - - - - - - -
207
 Alat Studio Lainnya - - - - - - - -
208
Alat Komunikasi
9.635.000 - - - - - - - - - 9.635.000 - - - 9.635.000 - - - -
209
 Alat Komunikasi Telephone 8.650.000 - 8.650.000 8.650.000 - - - - -
210
 Alat Komunikasi Radio SSB - - - - - - - -
211
 Alat Komunikasi Radio HF/Fm - - - - - - - -
212
 Alat Komunikasi Radio VHF - - - - - - - -
213
 Alat Komunikasi Radio UHF - - - - - - - -
214
 Alat Komunikasi Sosial 985.000 - 985.000 985.000 - - - - -
215
 Alat-Alat Sandi - - - - - - - -
216
 Alat Komunikasi Khusus - - - - - - - -
217
Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional
- - - - - - - -
218
 Alat Komunikasi Satelit - - - - - - - -
219
 Alat Komunikasi Lainnya - - - - - - - -
220
Peralatan Pemancar
1.950.000 - - - - - - - - - - - - - - 1.950.000 1.950.000 - 1.950.000
230
 Peralatan Antena Shf/Parabola 1.950.000 - - 1.950.000 1.950.000 - 1.950.000
314
Alat Laboratorium
1.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000
315
Unit Alat Laboratorium
1.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000
325
Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik
- - - - - -
326
 Alat Laboratorium Umum 1.500.000 - - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000
463
Alat Persenjataan
5.480.000 - - - - - - - - - - - - - - 5.480.000 5.480.000 - 5.480.000
475
Persenjataan Non Senjata Api
5.480.000 - - - - - - - - - - - - - - 5.480.000 5.480.000 - 5.480.000
476
 Alat Keamanan 5.480.000 - - 5.480.000 5.480.000 - 5.480.000
495
Komputer
1.090.797.804 295.309.000 - - - 217.987.000 - 513.296.000 - - 432.578.981 - - - 432.578.981 1.171.514.823 872.830.073 298.684.750 872.830.073
496
Komputer Unit
619.637.505 175.115.000 - - - 53.600.000 - 228.715.000 - - 276.409.500 - - - 276.409.500 571.943.005 419.278.504 152.664.501 419.278.504
497
 Komputer Jaringan 88.390.000 - - - - - - - - - 53.207.500 - - - 53.207.500 35.182.500 35.182.500 - 35.182.500
498
 Personal Komputer 531.247.505 34.800.000 - - - 53.600.000 - 88.400.000 - - 82.887.000 - - - 82.887.000 536.760.505 384.096.004 152.664.501 384.096.004
499
 Komputer Unit Lainnya - 140.315.000 - - - - - 140.315.000 - - 140.315.000 - - - 140.315.000 - - - -
500
Peralatan komputer
471.160.299 120.194.000 - - - 164.387.000 - 284.581.000 - - 156.169.481 - - - 156.169.481 599.571.818 453.551.569 146.020.249 453.551.569
501
 Peralatan Mainframe 47.545.000 - - - - - - - - - 47.545.000 47.545.000 - 47.545.000
502
 Peralatan Mini Komputer 43.747.000 2.450.000 - - - - - 2.450.000 12.297.000 12.297.000 33.900.000 33.900.000 - 33.900.000
503
 Peralatan Personal Komputer 295.284.299 3.000.000 - - - 63.905.000 - 66.905.000 14.294.481 14.294.481 347.894.818 288.226.069 59.668.749 288.226.069