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1 | BOOKINGS | CANCELS | MOVEMENT | 1ST Month | BUDGET | REVENUE | BUDGET | WAGES | LABOUR HOURS | ||||||||||||||||||||
2 | FY | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wage % | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jul 22 | 218 | 266 | -48 | 3385 | $282,079 | $289,628 | $78,882 | 27.96% | ||||||||||||||||||||
6 | Jul 23 | 213 | 245 | -32 | 3914 | $342,069 | $359,910 | $97,932 | 3107 | 28.63% | |||||||||||||||||||
7 | Jul 24 | 222 | 358 | -136 | 3715 | $374,701 | $372,344 | $94,716 | 2825 | 25.28% | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aug 22 | 269 | 221 | 48 | 3366 | $295,292 | $297,134 | $79,391 | 26.89% | ||||||||||||||||||||
11 | Aug 23 | 294 | 273 | 21 | 3935 | $355,303 | $369,517 | $97,649 | 3060 | 27.48% | |||||||||||||||||||
12 | Aug 24 | 250 | 232 | 18 | 3604 | $370,108 | $373,148 | $92,406 | 2701 | 24.97% | PALM BEACH REOPEN POSTPONED | ||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sept 22 | 336 | 169 | 167 | 3434 | $294,123 | $286,718 | $83,864 | 28.51% | ||||||||||||||||||||
17 | Sept 23 | 237 | 245 | -8 | 3956 | $351,900 | $367,621 | $95,287 | 2996 | 27.08% | |||||||||||||||||||
18 | Sept 24 | 343 | 247 | 96 | 3608 | $351,498 | $369,494 | $84,663 | 2466 | 24.09% | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Oct 22 | 364 | 301 | 63 | 3636 | $324,941 | $305,202 | $83,864 | 25.81% | ||||||||||||||||||||
22 | Oct 23 | 353 | 318 | 35 | 4107 | $380,822 | $400,431 | $98,125 | 3082 | 25.77% | |||||||||||||||||||
23 | Oct 24 | 349 | 349 | 0 | 3695 | $392,506 | $388,286 | $97,614 | 2879 | 24.87% | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nov 22 | 289 | 309 | -20 | 3774 | $323,100 | $312,596 | $82,022 | 2709 | 25.39% | |||||||||||||||||||
27 | Nov 23 | 232 | 300 | -68 | 4177 | $373,308 | $394,863 | $94,535 | 2985 | 25.32% | PALM BEACH REOPEN | ||||||||||||||||||
28 | Nov 24 | 253 | 393 | -140 | 3784 | 3,757 | $379,223 | $365,264 | $97,594 | 2913 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Dec 22 | 154 | 209 | -55 | 3804 | $231,570 | $252,445 | $63,565 | |||||||||||||||||||||
32 | Dec 23 | 155 | 289 | -134 | 4084 | $267,000 | $287,757 | $72,148 | 2281 | ||||||||||||||||||||
33 | Dec 24 | 142 | 375 | -233 | 3611 | 3,753 | $266,235 | $263,184 | $73,042 | 2180 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jan 22 | 284 | 269 | 15 | 2465 | $67,239 | |||||||||||||||||||||||
36 | Jan 23 | 546 | 340 | 206 | 3114 | $282,902 | $295,074 | $80,753 | 2657 | ||||||||||||||||||||
37 | Jan 24 | 451 | 330 | 121 | 3963 | $332,475 | $373,143 | $94,071 | 2981 | ||||||||||||||||||||
38 | Jan 25 | 309 | 310 | -1 | 3,457 | 325211 | $336,037 | 95703 | 2861 | New hours with new teachers and hand overs - Big recruitment drive and training | |||||||||||||||||||
39 | jan 25 to date 26/1 | 263 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Feb 22 | 358 | 323 | 35 | 3390 | $72,414 | |||||||||||||||||||||||
41 | Feb 23 | 416 | 325 | 91 | 3973 | $309,576 | $298,482 | $81,090 | 2698 | ||||||||||||||||||||
42 | Feb 24 | 351 | 328 | 23 | 4235 | $365,768 | $380,260 | $98,783 | 3048 | ||||||||||||||||||||
43 | Feb 25 | 303 | 286 | 17 | 3413 | $327,791 | $329,894 | $89,911 | 2698 | ||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | Mar 22 | 307 | 305 | 2 | 3506 | $82,824 | |||||||||||||||||||||||
47 | Mar 23 | 264 | 305 | -41 | 4104 | $351,932 | $334,411 | $92,218 | 3078 | ||||||||||||||||||||
48 | Mar 24 | 206 | 364 | -158 | 4304 | $349,538 | $369,367 | $91,629 | 2831 | 14/3 | B - 146 | C-137 | 34 BOOKINGS MOVED TO SQUAD | ||||||||||||||||
49 | Mar 25 | 3469 | 3698 | $354,481 | $368,340 | $76,779 | 2270 | ||||||||||||||||||||||
50 | 111 TAKING A BREAK | SPLASH PROGRESSION | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 34 sport | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Apr 22 | 243 | 217 | 26 | 3551 | $68,257 | |||||||||||||||||||||||
53 | Apr 23 | 210 | 251 | -41 | 3522 | $279,657 | $268,137 | $81,262 | 2629 | ||||||||||||||||||||
54 | Apr 24 | 204 | 300 | -96 | 4148 | $341,896 | $367,846 | $81,028 | 2660 | 23/4/24 | B - 165 | c - 218 | $77532 WAGES | ||||||||||||||||
55 | April 25 | 3407 | $277,095 | $282,944 | $75,327 | 2248 | |||||||||||||||||||||||
56 | CANCELS | SPLASH PROGRESSION | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 131 winter break | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | May 22 | 255 | 336 | -81 | 3601 | $80,097 | 18 non att/ fees | ||||||||||||||||||||||
59 | May 23 | 235 | 391 | -156 | 4092 | $349,779 | $334,276 | $98,624 | 3288 | 28.20% | sport 21 | ||||||||||||||||||
60 | May 24 | 191 | 389 | -198 | 4071 | $373,464 | $402,621 | $98,032 | 2998 | 26.25% | squad 8 | ||||||||||||||||||
61 | May 25 | 3338 | 3522 | $338,885 | |||||||||||||||||||||||||
62 | booking error 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | Jun 22 | 175 | 329 | -154 | 3548 | $75,362 | |||||||||||||||||||||||
65 | Jun 23 | 194 | 242 | -48 | 3996 | $320,537 | $315,773 | $92,804 | 3031 | 28.95% | |||||||||||||||||||
66 | Jun 24 | 163 | 376 | -213 | 3882 | $340,959 | $382,975 | $93,266 | 2856 | 27.35% | |||||||||||||||||||
67 | Jun 25 | 3406 | $333,453 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||
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