| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 12.02.2026 р. № 30-ОД | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0600000 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 46034114 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0610000 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 46034114 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7470594 гривень , у тому числі загального фонду – 7470594 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025р. №4695-IX; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства Культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»", Постанова КМУ від 24 жовтня 2012 р. № 984 "Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури"; Рішення LХХI сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 12.12.2025р №2517/25 "Про місцевий бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2026 рік", Рішення сесії Мереф'янської міської ради VIII скликання "Про внесення змін до рішення LХХI сесії Мереф'янської міської ради VIII скликання "Про місцевий бюджет Мереф'янської міської територіальної громади на 2026 рік" від 06.02.2026 року №2606/26. | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Реалізація комплексних заходів для забезпечення культурного та фізичного розвитку мешканок та мешканців громади | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Забезпечення надання послуг мешканцям та мешканкам громади у сфері культури на базі закладів культури первинного рівня | ||||||||||||||||||||||
29 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
30 | гривень | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | Надання послуг у сфері культурного дозвілля населенню | 5 354 291 | 0 | 5 354 291 | |||||||||||||||||||
34 | 2 | Підтримка діяльності КП Мереф`янської міської ради кіноцентр «Спутник» | 2 116 303 | 0 | 2 116 303 | |||||||||||||||||||
35 | Усього | 7 470 594 | 0 | 7 470 594 | ||||||||||||||||||||
36 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
37 | гривень | |||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
40 | 1 | Програма розвитку галузі культури та охорони культурної спадщини Мереф’янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | 2 116 303 | 0 | 2 116 303 | |||||||||||||||||||
41 | Усього | 2 116 303 | 0 | 2 116 303 | ||||||||||||||||||||
42 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
43 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
45 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
46 | Кількість клубних закладів | од. | рішення сесії | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
47 | Обсяг коштів на функціонування клубних закладів | од. | кошторис | 5 354 291,00 | 0,00 | 5 354 291,00 | ||||||||||||||||||
48 | кількість гуртків | од. | дані з первинної облікової інформації | 45,00 | 0,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||
49 | Середньорічне число окладів (ставок) клубних закладів усього, в тому числі | од. | штатний розпис | 35,00 | 0,00 | 35,00 | ||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
51 | керівних працівників | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
52 | спеціалістів | од. | штатний розпис | 25,00 | 0,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||
53 | робітників | од. | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||
54 | Кількість установ (кіноцентрів) | од. | рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
55 | Кількість працівників КП кіноцентр "Спутник" | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
56 | Обсяг коштів на функціонування КП кіноцентр "Спутник" | грн. | кошторис | 2 116 303,00 | 0,00 | 2 116 303,00 | ||||||||||||||||||
57 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
58 | Кількість осіб, які відвідують гуртки | осіб | дані з первинної облікової інформації | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||||||||||||||||||
59 | в тому числі мешканок | осіб | дані з первинної облікової інформації | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||
60 | в тому числі мешканців | осіб | дані з первинної облікової інформації | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||
61 | Кількість заходів | од. | дані з первинної облікової інформації | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||
62 | Кількість відвідувачів клубних закладів, всього | осіб | дані з первинної облікової інформації | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | ||||||||||||||||||
63 | в тому числі жінок | осіб | дані з первинної облікової інформації | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | ||||||||||||||||||
64 | в тому числі чоловіків | осіб | дані з первинної облікової інформації | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | ||||||||||||||||||
65 | Загальне число відвідувачів КП кіноцентр "Спутник" | осіб | дані з первинної облікової інформації | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | ||||||||||||||||||
66 | в тому числі жінок | осіб | дані з первинної облікової інформації | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||||||||||||||||||
67 | в тому числі чоловіків | осіб | дані з первинної облікової інформації | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||||||||||||||||||
68 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
69 | Середня кількість відвідувачів на один захід, всього | осіб | розрахунок | 285,00 | 0,00 | 285,00 | ||||||||||||||||||
70 | в тому числі жінок | осіб | розрахунок | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ||||||||||||||||||
71 | в тому числі чоловіків | осіб | розрахунок | 115,00 | 0,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||
72 | середні витрати на одного відвідувача клубних закладів | грн. | розрахунок | 695,36 | 0,00 | 695,36 | ||||||||||||||||||
73 | Середні витрати на обслуговування одного відвідувача КП кіноцентр "Спутник" | грн. | розрахунок | 1 322,69 | 0,00 | 1 322,69 | ||||||||||||||||||
74 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
75 | питома вага проведених заходів до запланованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
76 | Динаміка збільшення кількості відвідувачів КП кіноцентр "Спутник" | відс. | дані з первинної облікової інформації | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | Начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту | Андрій СВИСТУН | ||||||||||||||||||||||
79 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
80 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
81 | Фінансовий відділ Мереф’янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
82 | Начальник Фінансового відділу | Тетяна ВИШНЯК | ||||||||||||||||||||||
83 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
84 | 12.02.2026 р. | |||||||||||||||||||||||
85 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||