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1 | 10/24/2019 | TOWN OF GARDINER 2024 Tentative Budget (as submitted) | ||||||||||||||||||||||||
2 | FUND | APPROPRIATIONS (TOTAL USES) | ESTIMATED REVENUES | APPROPRIATED UNEXPENDED | 2,024 | % INCREASE | 2023 Budget | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | TOWNWIDE | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2023 Budget | |||||||||||||||||||||||||
6 | GENERAL | 1,980,363 | 1,003,047 | 300,000 | $ 677,315.60 | 61.137% | $ 420,334 | |||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | HIGHWAY | 1,713,259 | 152,750 | 75,000 | 1,485,510 | 10.1770% | $ 1,348,294 | |||||||||||||||||||
9 | SUB-TOTAL TOWN WIDE | 3,693,622 | 1,155,797 | 375,000 | 2,162,825 | 22.2883% | $ 1,768,628 | |||||||||||||||||||
10 | 22.29% | |||||||||||||||||||||||||
11 | DEPENDENT DISTRICTS | |||||||||||||||||||||||||
12 | SEWER DIST #1 | 102,350 | 750 | 25,000 | 76,600 | -26% | $ 104,100 | |||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | LIGHT DISTRICT | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0% | $ 5,000 | |||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | TOTAL TOWNWIDE W/Dep Districts | 3,800,972 | 1,155,797 | - | 2,244,425 | $ 1,877,728 | ||||||||||||||||||||
17 | 19.53% | |||||||||||||||||||||||||
18 | INDEPENDENT DISTRICTS | |||||||||||||||||||||||||
19 | LIBRARY | 294,331 | - | 294,331 | 0% | $ 294,331 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | TOTAL | 4,095,303 | 1,155,797 | 2,538,756 | $ 2,172,059 | |||||||||||||||||||||
23 | FIRE DISTRICTS | 16.88% | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | GARDINER FIRE | 501,534 | 200 | 501,334 | 15.2558% | $ 434,975 | ||||||||||||||||||||
26 | SHAWANGUNK VALLEY FIRE | 152,062 | 152,062 | 1.787% | $ 149,392 | |||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | TOTAL TAX TO BE LEVIED | $ 4,748,899 | 1,155,997 | 375,000 | 3,217,902 | 0.1674181 | $ 2,756,426 | |||||||||||||||||||
29 | 16.74% | |||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 2023 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
33 | CODES | ACCOUNTS | BUDGETED | YTD | Tentative | |||||||||||||||||||||
34 | (Aug 2023) | Budget | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1010 | TOWN BOARD | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1010-100 | PS | Town Board Members | 25,124.13 | 15,944.32 | 26,380.34 | 5% | |||||||||||||||||||
37 | 1010-101 | PS | Deputy Supervisor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
38 | 1010-401 | CE | Town Board Member Mileage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
39 | 1010-403 | CE | Town Board Member Conferences | 400.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
40 | TOTAL TOWN BOARD | $ 25,524.13 | $ 15,944.32 | $ 26,380.34 | ||||||||||||||||||||||
41 | - | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1110 | JUSTICES | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1110-101 | PS | Justices | $ 34,650.00 | 21,989.54 | 34,650.00 | ||||||||||||||||||||
44 | 1110-102 | PS | Court Officer | $ 5,200.00 | 3,132.00 | 5,512.00 | 6% | |||||||||||||||||||
45 | 1110-103 | PS | Court Clerk - Judge Rich | 21,021.00 | 13,374.92 | 22,282.00 | 6% | |||||||||||||||||||
46 | 1110-104 | PS | Court Clerk - Judge Blatchly | 21,021.00 | 13,346.03 | 22,282.00 | 6% | |||||||||||||||||||
47 | 1110-401 | CE | General Misc | $ 500.00 | 33.80 | 500.00 | ||||||||||||||||||||
48 | 1110-403 | CE | Jud. Conf. | $ 1,000.00 | 150.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||
49 | 1110-421 | CE | Office Supplies | $ 1,500.00 | 546.94 | 1,500.00 | ||||||||||||||||||||
50 | 1110-422 | CE | Dept Software Support | |||||||||||||||||||||||
51 | 1110-424 | CE | Code Books | $ 500.00 | 461.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||
52 | 1110-460 | CE | Outside Services | $ 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
53 | TOTAL JUSTICES | $ 85,892.00 | 53,034.23 | 88,726.00 | ||||||||||||||||||||||
54 | - | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1220 | SUPERVISOR | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1220-101 | PS | Supervisor | $ 52,500.00 | 33,221.14 | 55,125.00 | 5% | |||||||||||||||||||
57 | PS | Budget Officer | $ 5,250.00 | 3,332.05 | 5,512.50 | 5% | ||||||||||||||||||||
58 | 1220-103 | PS | Bookkeeper | $ 64,050.00 | 42,064.00 | 67,252.50 | 5% | |||||||||||||||||||
59 | 1220-105 | PS | Conf. Sec/Comm. Director | 38,220.00 | 24,255.00 | 40,131.00 | 5% | |||||||||||||||||||
60 | 1220-201 | EQ | Cap Eq | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||
61 | 1220-401 | CE | General Misc | 250.00 | 0.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||||
62 | 1220-402 | CE | Supervisor Mileage | 200.00 | 102.24 | 200.00 | ||||||||||||||||||||
63 | 1220-403 | CE | Conference & Education | $ 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
64 | 1220-411 | CE | Telephone | $ - | ||||||||||||||||||||||
65 | 1220-421 | CE | Office Supplies | $ 500.00 | 102.89 | 500.00 | ||||||||||||||||||||
66 | 1220-422 | CE | Dept Software Support | $ 3,961.00 | 1,999.05 | 4,000.00 | ||||||||||||||||||||
67 | 1220-423 | CE | Web base fees (iCloud) | $ 1,925.00 | 1,999.05 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||
68 | 1220-460 | CE | Contracted Services | $ 900.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
69 | TOTAL SUPERVISOR | $ 168,556.00 | $ 107,075.42 | $ 175,771.00 | ||||||||||||||||||||||
70 | - | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1320 | AUDITING & ACCOUNTING | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1320-400 | CE | CPA Services | $ 5,000.00 | 7,906.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||||||||
73 | 1320-401 | CE | New Bookkeeping Software | $ - | ||||||||||||||||||||||
74 | TOTAL AUDITING & ACCOUNTING | $ 5,000.00 | $ 7,906.00 | $ 8,000.00 | ||||||||||||||||||||||
75 | - | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1330 | TAX COLLECTION | ||||||||||||||||||||||||
77 | 1330-103 | PS | Clerical Assistant | $ 3,000.00 | 4,059.00 | 3,500.00 | ||||||||||||||||||||
78 | 1330-401 | CE | General Misc | |||||||||||||||||||||||
79 | 1330-402 | CE | Mileage | $ 250.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
80 | 1330-421 | CE | Office Supplies | $ 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||
81 | TOTAL TAX COLLECTION | $ 3,700.00 | 4,059.00 | $ 4,200.00 | ||||||||||||||||||||||
82 | - | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1355 | ASSESSOR | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1355-423 | CE | Assessor | |||||||||||||||||||||||
85 | 1355-103 | PS | Fieldworker | $ 38,220.00 | 24,470.25 | 41,860.00 | 9.50% | |||||||||||||||||||
86 | 1355-201 | EQ | Capital Equipment | 260.00 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1355-401 | CE | General Misc | $ 750.00 | 110.78 | 750.00 | ||||||||||||||||||||
88 | 1355-402 | CE | Mileage | $ 300.00 | 196.50 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
89 | 1355-403 | CE | Conference | $ 650.00 | 336.61 | 650.00 | ||||||||||||||||||||
90 | 1355-421 | CE | Office Supplies | $ 750.00 | 934.66 | 750.00 | ||||||||||||||||||||
91 | 1355-422 | CE | Dept Software Support | |||||||||||||||||||||||
92 | 1355-423 | Shared Service Assessor | $ 42,951.96 | 30,879.68 | 44,133.14 | |||||||||||||||||||||
93 | Outpost Software | 495.00 | ||||||||||||||||||||||||
94 | TOTAL ASSESSOR | $ 83,621.96 | 56,928.48 | 89,198.14 | ||||||||||||||||||||||
95 | - | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1356 | ASSESSMENT REVIEW BOARD | ||||||||||||||||||||||||
97 | 401 | CE | Review Board | $ 500.00 | 285.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||
98 | TOTAL REVIEW BOARD | $ 500.00 | 285.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
99 | - | |||||||||||||||||||||||||
100 |