1. Programa Anual de Auditoria EPQ 2026 2.xlsx

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1		EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP
2		PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
3		DOCUMENTO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS
4	Código:GCI-P-01-D-01	V 5		Fecha de emisión: 2025-04-24					Pagina 1 de 3					DOCUMENTO CONTROLADO
5	VIGENCIA: 2026
6	Objetivo del Programa: Establecer la planeación anual de auditorías internas y seguimientos para la vigencia 2026, priorizados con base en la gestión del riesgo institucional, orientados a evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, el cumplimiento del marco normativo aplicable y la implementación de acciones de mejora, fortaleciendo así el Sistema de Control Interno y la gobernanza institucional.
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8	TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
9	TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
10	Rol de evaluación y seguimiento: Auditorías basadas en riesgos
11	AEGR GAS - Auditoria Interna plantas de Potabilización y tratamiento agua residual (instructivos, manuales, registros)		15		30									Subgerencia de Servicios Públicos Domiciliarios
12	Auditoria interna - cumplimiento Marco normativo y competencia (Cumplimiento de la Ley 1952 de 2019 y sus modificaciones) - Gestión Procesos Disciplinarios					15								Oficina de Control Interno Disciplinario
13	Auditoria interna - Proceso de Gestión Documental y al Proceso de Gestión Presupuestal						15	30						Subgerencia Administrativa y financiera
14	SG-SST- Plan Estratégico de Talento Humano- Proceso de Liquidación y Reconocimiento de Prestaciones Sociales								15	30				Oficina de Talento Humano
15	Auditoría al Proceso de Gestión del Laboratorio de Calidad de Agua - Proceso de Gestión de Concesiones de Aguas Superficiales y Subterráneas										15	30		Subgerencia de Planeación y mejoramiento institucional
16	Rol de Seguimiento y evaluación: Informes de Ley
17	Informe Austeridad y eficiencia del Gasto	30			30			30			30
18	Informe sobre peticiones. Quejas y reclamos.	30			30			30			30
19	Informe del estado de control interno (antes informe pormenorizado)	30						30
20	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General del Quindío		15
21	Informe Control Interno Contable.		28
22	Informe ejecutivo anual avance de Control Interno -FURAG II-				30
23	Informe Derechos de Autor Software			15
24	Informe Programa de Transparencia y Etica Publica - PTEP	10				10				10
25	Rol de evaluación y seguimiento: otros seguimientos
26	Seguimiento matriz de Riesgos institucional	30				30				30
27	Seguimiento Plan de Acción Institrucional							30
28	Seguimiento a la Audiencia publica de rendición de cuentas					30
29	Seguimiento planes de mejoramiento auditorias externas	30			30			30			30
30	Seguimiento ley de equidad de genero						30						30
31	Seguimiento plan de mejoramiento auditorias internas y de revisoria fiscal				30						30
32	Seguimiento a la contratación				30			30			30
33	Seguimiento esquema de publicación de pagina web				30			30			30
34	Seguimiento a cumplimiento de procesos y procedimientos bajo el SGC				30			30			30
35	Seguimiento al reporte oportuno y calidad de información en el SUI				30			30			30
36	Rol de liderazgo estratégico
37	Comunicación de resultados de la gestión ante el CICCI	30	27		30			30			30		30	1. Metodología rendición de la cuenta 2025 2. Aprobación Programa Anual de Auditorias 2026 3. Informe 1 trimestre 2026 4. Informe 2 trimestre 2026 5. Informe 3 trimestre 2026 6. Informe parcial vigencia 2026
38	Reporte periodico informes de Ley y seguimientos a la alta dirección				30			30			30
39	Rol de enfoque hacia la prevención
40	Campañas de autocontrol					30							30	Dentro de las campañas incluir jornada formativa dirigida a líderes de proceso y equipos de trabajo, orientada a fortalecer la cultura preventiva, el autocontrol y la adecuada identificación y tratamiento de riesgos institucionales, conforme a la metodología adoptada por la entidad y los lineamientos del DAFP. Actividad preventiva y pedagógica, sin que implique coadministración del riesgo por parte de OACI
41	Acompañamiento a Comités/juntas directivas y asambleas de accionistas
42	Asesorias preventivas y alertas tempranas
43	Rol de evaluación de la gestión del riesgo
44	Evaluación y seguimiento matríz de riesgos y generar recomendaciones a la herramienta de administración del riesgo.	30				30				30				Se realizará seguimientos cuatrimestral a los mapas de riesgos por proceso. Los informes contemplarán la evaluación del diseño y aplicación de controles.
45	Rol de relación con entes externos de control
46	Atención Entes de control en procesos de auditorias, inspecciones y seguimientos													Entes de Contrlol y regulación EPQ Contraloría General del Quindío Contraloria General de la Republica Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios Procuraduría General
47	Apoyo respuestas a requerimientos de Entes de Control													Entes de Contrlol y regulación EPQ Contraloría General del Quindío Contraloria General de la Republica Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios Procuraduría General
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51	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
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