ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasResultados de auditorías realizadasLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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20231/10/202331/12/20232023ENE-DICAuditoría externaFINANCIERA1219
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERCION
AEG/5246/2023AEG/5246/2023
Fiscalizar las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Operaciones Financieras y Obra Pública
Art. 1 Fracc. I, 2 Fracc. I, 3 y 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
C.P.F. Sinhue Hernandez EspinalCONTRALORÍA MUNICIPAL12/1/202411/1/2024
Las auditorias externas para el ejercicio 2023 iniciaron el día 23 de Agosto y se encuentra en proceso, es por ello que las columnas: No. De oficio de notificación de resultados, Hiperv. al oficio de notificación de resultados, por rubro sujeto a revisión especificar hallazgos, Hiperv. a las recomendaciones, Hiperv. a los informes finales, Tipo de acción determinada por el orgáno fiscalizador, Total de solventaciones, Hiperv. al informe sobre las aclaraciones, Total de acciones por solventar, Hiperv. al programa anual de auditorias, se encuentran sin información.
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20231/10/202331/12/20232023ENE-DICAuditoría externaDESENPEÑO
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERCION
OPM/0100/17/10/2023OPM/0100/17/10/2023
Revisar si las operaciones operan de acuerdo a los principios de economia, eficiencia y eficacia
Cumplimiento del Plan Municipal
Arts. 1, 2, 7, 9, párrafo primero, fracciones I, III, V, VII y VIII del Reglamento Interior de la ASM
C.P.F. Sinhue Hernandez EspinalCONTRALORÍA MUNICIPAL12/1/202411/1/2024
Las auditorias externas para el ejercicio 2023 iniciaron el día 23 de Agosto y se encuentra en proceso, es por ello que las columnas: No. De oficio de notificación de resultados, Hiperv. al oficio de notificación de resultados, por rubro sujeto a revisión especificar hallazgos, Hiperv. a las recomendaciones, Hiperv. a los informes finales, Tipo de acción determinada por el orgáno fiscalizador, Total de solventaciones, Hiperv. al informe sobre las aclaraciones, Total de acciones por solventar, Hiperv. al programa anual de auditorias, se encuentran sin información.
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20231/10/202331/12/20232023ENE-DICAuditoría externaFINANCIERA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERCION
Verificar si la información financiera de la entidad se presenta en sus estados financieros de conformidad con el marco de referencia de emisión aplicable
Operaciones Financieras
Arts. 1, 2, 7, 9, párrafo primero, fracciones I, III, V, VII y VIII del Reglamento Interior de la ASM
C.P.F. Sinhue Hernandez EspinalCONTRALORÍA MUNICIPAL12/1/202411/1/2024
Las auditorias externas para el ejercicio 2023 iniciaron el día 23 de Agosto y se encuentra en proceso, es por ello que las columnas: No. De oficio de notificación de resultados, Hiperv. al oficio de notificación de resultados, por rubro sujeto a revisión especificar hallazgos, Hiperv. a las recomendaciones, Hiperv. a los informes finales, Tipo de acción determinada por el orgáno fiscalizador, Total de solventaciones, Hiperv. al informe sobre las aclaraciones, Total de acciones por solventar, Hiperv. al programa anual de auditorias, se encuentran sin información.
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20231/10/202331/12/20232023ENE-DICAuditoría externaCUMPLIMIENTO1219
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERCION
AEG/5246/2023AEG/5246/2023
Verificar si las actividades de la entidad cumplen con los criterios establecidos en las leyes
Operaciones Financieras e Información
Arts. 1, 2, 7, 9, párrafo primero, fracciones I, III, V, VII y VIII del Reglamento Interior de la ASM
C.P.F. Sinhue Hernandez EspinalCONTRALORÍA MUNICIPAL12/1/202411/1/2024
Las auditorias externas para el ejercicio 2023 iniciaron el día 23 de Agosto y se encuentra en proceso, es por ello que las columnas: No. De oficio de notificación de resultados, Hiperv. al oficio de notificación de resultados, por rubro sujeto a revisión especificar hallazgos, Hiperv. a las recomendaciones, Hiperv. a los informes finales, Tipo de acción determinada por el orgáno fiscalizador, Total de solventaciones, Hiperv. al informe sobre las aclaraciones, Total de acciones por solventar, Hiperv. al programa anual de auditorias, se encuentran sin información.
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