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1 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Código | GTH-FO-17 | |||||||||||||||||||||||
2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL | |||||||||||||||||||||||||
3 | Gestión de Talento Humano | Versión | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Formato Indicadores del SG-SST | Fecha | 06/09/2021 | |||||||||||||||||||||||
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7 | TIPO DE INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | DEFINICION | METODO DE CÁLCULO | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | UNIDAD | INTERPRETACION | META | PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO | CUMPLIMIENTO | SOPORTES DE CUMPLIMIENTO | |||||||||||||
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9 | ESTRUCTURA | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de documento escrito | * Documento de la Política de SST firmada, divulgada y fechada. * Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y el Vigía de SST. * Capacitación en las generalidades del SG-SST política de SST * Divulgación de la política de SST definida y aprobada por gerencia | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Cumplimiento | El documento de la Política de SST se encuentra firmada, divulgada y fechada. | Si cumple | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | SI CUMPLE | Se cumplió, se realizo la respectiva divulgación del documento de la política de SST, aprobada por gerencia, en el mes de Agosto 2024 | |||||||||||||
10 | Divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de documento escrito | (N° Personas comunicadas / N° Personas Contratadas) * 100 | Semestral | Porcentaje | Los trabajadores conocen la política de SST | ≥90% | 100% | Se realizo la divulgación de la política a cada contratista, durante los procesos de inducción y reinducción, al ingreso de cada funcionario o contratista a la empresa en 100% | ||||||||||||||||||
11 | ESTRUCTURA | Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo definidos, aprobados, publicados y divulgados | * Documento donde se definen y aprueban los objetivos del SG-SST * Cumplimiento de requisitos de normatividad legal vigente * Divulgación de los Objetivos del SG-SST definidos y aprobados por gerencia | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Cumplimiento | Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo se encuentran definidos, aprobados, publicados y divulgados | Si cumple | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | SI CUMPLE | Si se cumplió, Se realizo la publicación en la página web y se divulgaron en el proceso de inducción que se realiza en la empresa. | ||||||||||||||
12 | Divulgar los objetivos del SG-SST a través de documento escrito | (N° Personas comunicadas / N° Personas Contratadas) * 100 | Porcentaje | Los trabajadores conocen los objetivos del SG-SST | ≥90% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 100% | Los objetivos fueron divulgados por medio escrito, en los procesos de inducción y re inducción que se realizan en la empresa. Y en la reunión de la revisión de la Política y Objetivos | ||||||||||||||||||
13 | ESTRUCTURA | El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma | Diseñar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. | * El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos. | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Cumplimiento | El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo se encuentra definido y aprobado por la gerencia | Si cumple | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | SI CUMPLE | Si se cumplió, en el mes deDICIEMBRE DE 2024 Y en la aprobacion de Planes en el mes de Enero de 2025 el plan anual de seguridad y salud en el trabajo con su respectivo cronograma. se aprobó nuevamente junto con todos los planes del decreo 612 de 2018 | |||||||||||||
14 | ESTRUCTURA | La asignación de responsabilidades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; | Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. | * Documento donde se definen las a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Cumplimiento | Asignación y documentación de las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. | Si cumple | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | SI CUMPLE | Se cumplió, se realizo el documento de designación de responsabilidades del SG-SST y agnación de responsabilidades, aprobado por el gerente a través de la Matriz de responsabilidades, Autoridades y Rendición de cuentas | |||||||||||||
15 | Comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. | (N° Personas comunicadas / N° Personas Contratadas) * 100 | Semestral | Porcentaje | Los trabajadores conocen las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | ≥90% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 98% | Se realizo la respectiva comunicación de responsabilidades especificas de seguridad y salud en el trabajo, respectivamente a personal y a los roles qie se encuentran consignados en la matriz de responsabilidades, en los procesos de inducción y reinducción | |||||||||||||||||
16 | ESTRUCTURA | Asignación de recursos | La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; | Presupuesto del año donde se encuentra descrito los rubros presupuestales, así como también la descripción de los recursos físicos y humanos del SG-SST | SG-SST | Gerente | Anual | Cumplimiento | Asignación de recursos humanos, físicos y financieros en el plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo | Si cumple | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | SI CUMPLE | Se cumplió, se realizo el presupuesto general de rentas y recursos para el año 2025 y se asignaron los recurusos al rubro del SG-SST rubro 2.1.2.02.02.-008 Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Produccion subclasificador 2.1.2.02.02.008.023 Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo por 19.414.931 | |||||||||||||
17 | ESTRUCTURA | Identificación de peligros y riesgos | Método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas; | * Documento aprobado Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y documentos relacionados diligenciados * Documento diligenciado y actualizado Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos * Ha sido actualizada cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos. | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Cumplimiento | Se identifican los peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas. | Si cumple | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | SI CUMPLE | Se cumplió, se realizo la actualización de matriz de identificación de peligros evaluación de riesgos | |||||||||||||
18 | ESTRUCTURA | designación y funcionamiento del Vigía de seguridad y salud en el trabajo; | Designación y funcionamiento de las acciones del Vigía de seguridad y salud en el trabajo; | • Se realizó reunión para designar el Vigía en SST * Actas de reunión ordinarias, extraordinarias * Propone y participa en actividades de capacitación. • Colabora con funcionarios gubernamentales de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Vigila y promueve el SG-SST • Investiga y analiza incidentes y/o accidentes, proponiendo medidas correctivas • Realiza inspecciones de seguridad • Estudia y considera las sugerencias de los trabajadores en materia de SST • Mantiene el archivo de las actas de reunión y demás actividades. | SG-SST | Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo principal y/o suplente encargado del SG-SST Brigadistas Coordinador de trabajo en alturas Encargado de Mantenimiento | Semestral | Cumplimiento | Designación y funcionamiento de las acciones del Vigía de seguridad y salud en el trabajo; | Si cumple | Gerente trabajadores en general | SI CUMPLE | Se cumplió, mes a mes se realizan las respectivas reuniones, existen las actas como evidencia y soporte de ello. | |||||||||||||
19 | Funcionamiento de las acciones del Vigía de seguridad y salud en el trabajo; | (Nº de inspecciones de seguridad ejecutadas)/(Nº de inspecciones de seguridad planeadas)×100 | Porcentaje | El vigía en SST realiza inspecciones de seguridad | ≥90% | Gerente trabajadores en general | 100% | Formato de inspecciones | ||||||||||||||||||
20 | (Nº de capacitaciones planeadas)/(Nº de capacitaciones realizadas)×100 | Porcentaje | El vigía en SST participa en las capacitaciones de seguridad | ≥90% | Gerente trabajadores en general | 100% | Asistencias Capacitaciones | |||||||||||||||||||
21 | (Nº de Investigaciones de incidentes y accidentes participadas)/(Nº de investigaciones de incidentes y accidentes ocurridos)×100 | Porcentaje | El vigía de SST participa en las investigaciones de incidentes y/o accidentes de trabajo | 100% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 100% | el Vigía de SST Participa en las Investigaciones de los accidentes de trabajo | |||||||||||||||||||
22 | (Nº de reuniones ordinarias)/(Nº de meses desde la designación)×100 | Porcentaje | El vigía en SST realiza las reuniones mensuales de acuerdo a la normatividad | 100% | Gerente trabajadores en general | 100% | Actas de Vigía mensuales | |||||||||||||||||||
23 | ESTRUCTURA | Documentación | Mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los documentos especificados en el articulo Artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015 en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: | (Nº de documentación diseñadas)/(Nº de documentación solicitada en el articulo 2.2.4.6.12.)×100 | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Porcentaje | Documentación disponible y debidamente actualizados en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | >=70 | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 100% | La Política y objetivos de SST, Matriz de responsabilidades, Identificación de Peligro evaluación y valoración de riesgos, informe de condiciones de salud y perfil sociodemográfico- plan de trabajo anual de sst. Programa de Capacitación Anual en SST- Soportes de Inducción Y Reinducción- Procedimientos e Instructivos de SST- Registro de entrega de equipos y EPP- Registro de entrega de Seguridad y Fichas técnicas de SST- Soportes de Convocatorias de CCL- Actas de Reuniones- Elección del Vigía y Actas - Reportes e investigaciones de las Investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales- Identificación de amenazas con la evaluación de vulnerabilidad y Planes de emergencias- Programas de Vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, - Formato de registro de inspecciones | |||||||||||||
24 | ESTRUCTURA | Diagnóstico de las condiciones de salud | La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención | Diseño de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención | SG-SST | Medico laboral Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Cumplimiento | La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención | Si cumple | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 100% | Si se cumplió, se realizaron las encuestas de condiciones de salud, el análisis de resultados y su respectivo informe. | |||||||||||||
25 | ESTRUCTURA | Plan para prevención y atención de emergencias en la organización | La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización | tener un plan de emergencia o plan de gestión del riesgo de desastres | SG-SST | Encargado del SG-SST y Comité de emergencias | Anual | Cumplimiento | La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización | Si cumple | Vigía en SST Comité de emergencias Brigadistas Coordinador de trabajo en alturas Gerente trabajadores en general | SI CUMPLE | Se cumplió ,la empresa a la fecha posee el plan de emergencia actualizado para la prevención y atención de estas. | |||||||||||||
26 | ESTRUCTURA | Capacitación en SST | Diseñar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. | Documento diseñado y aprobado donde señale el Programa anual de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo , con la participación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: con el fin de identificar las acciones de mejora. | SG-SST | Encargado del SG-SST Vigía en SST y Gerente | Anual | Cumplimiento | La existencia de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. | Si cumple | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | SI CUMPLE | Se cumplió, se diseño el respectivo programa de capacitaciones para el año 2025, aprobado mediante resolución 00011 DEL 30 DE ENERO DE 2025 y de acuerdo a los estipulado en reunion del comité de desempeño institucional Mediante el cual se adopta Plan Institucional de Capacitaciones Vigencia 2025 | |||||||||||||
27 | TIPO DE INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | DEFINICION | METODO DE CÁLCULO | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | UNIDAD | INTERPRETACION | META | PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO | CUMPLIMIENTO | SOPORTES DE CUMPLIMIENTO | |||||||||||||
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29 | PROCESO | Evaluación inicial (línea base); | La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente, debe ser realizada por personal idóneo de conformidad con la normatividad vigente, incluyendo los estándares mínimos que se reglamenten. | Sumatoria de porcentajes por cada uno de los ítems que componen el anexo técnico de la resolución 0312 de 2019 denominado “Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes” | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento de Los estándares mínimos del SG SST se encuentra en un estado de valoración moderadamente aceptable y requiere el seguimiento del plan de mejoramiento para aumentar su porcentaje de cumplimiento | >=61% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 100.00% | la que evaluó el año 2024 se realizo en diciembre de 2024 la de la vigencia 2025 | |||||||||||||
30 | PROCESO | Plan de trabajo en SST | Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma | (Nº de actividades del plan de trabajo en SST ejecutadas)/(Nº de actividades del plan de trabajo en SST programadas)×100% | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma | >=75% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 71% | Documento de plan de trabajo del SST 100% | |||||||||||||
31 | PROCESO | Plan anual de capacitaciones en SST | Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo | (Nro. capacitaciones realizadas / Nro. capacitaciones programadas)*100 | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Semestral | Porcentaje | Porcentaje de cumplimiento en la Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo | >=90% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 75% | Documento de Plan de capacitaciones | |||||||||||||
32 | Cobertura del programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo | (Nro. Trabajadores y/o contratistas capacitados / Nro. Trabajadores y/o contratistas en la empresa)*100 | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Semestral | Porcentaje | Porcentaje de participación y asistencia de los trabajadores y/o contratistas en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo | >=90% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 85% | Registros de asistencia | |||||||||||||||
33 | PROCESO | Intervención de peligros y riesgos | Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados | (Total de peligros intervenidos en el periodo / Total Peligros identificados)*100 | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Semestral | Porcentaje | Porcentaje de Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados | >=60% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 90% | Documento de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | |||||||||||||
34 | PROCESO | Condiciones de salud y de trabajo | Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa realizada en el último año | (Nº De trabajadores evaluados mediante examen medico ocupacional de ingreso)/(Nº De trabajadores y contratistas en el periodo)×100% | SG-SST | Gerente | Anual | Porcentaje | Porcentaje de trabajadores evaluados mediante examen medico ocupacional de ingreso | 100% | Vigía en SST Coordinador de trabajo en alturas Gerente trabajadores en general | 100% | Se cumplió en un 100%, 6 funcionarios de planta con examen ocupacional, Los contratistas se verifica al momento de entrega de hoja de vida al incido del contrato, y En el mes de febrero se realizo la encuesta de condiciones de salud y se elaboro el respectivo informe con los resultados. | |||||||||||||
35 | (Nº De trabajadores evaluados mediante examen medico ocupacional periódico)/(Nº De trabajadores y contratistas laborando mas de un año en la empresa)×100% | SG-SST | Gerente | Anual | Porcentaje | Porcentaje de trabajadores evaluados mediante examen medico ocupacional periódico | 100% | Vigía en SST Coordinador de trabajo en alturas Gerente trabajadores en general | 100% | Exámenes médicos ocupacionales de los trabajadores | ||||||||||||||||
36 | (Nº De trabajadores evaluados mediante examen medico ocupacional de retiro)/(Nº De trabajadores y contratistas con termino de contrato)×100% | SG-SST | Gerente | Anual | Porcentaje | Porcentaje de trabajadores evaluados mediante examen medico ocupacional de retiro | 100% o que se solicite el oficio donde el trabajador no lo requiera, ó 0 en caso de que no hayan términos de contrato en el periodo | Vigía en SST Coordinador de trabajo en alturas Gerente trabajadores en general | No se han realizado examen medico de retiro | No se han realizado Examen medico de Retiro | ||||||||||||||||
37 | (Nº De trabajadores evaluados mediante examen medico ocupacional pos incapacidad o reintegro)/(Nº De trabajadores y contratistas en reintegro o por incapacidad por >= a 30 días)×100% | SG-SST | Gerente | Anual | Porcentaje | Porcentaje de trabajadores evaluados mediante examen medico ocupacional de pos incapacidad o reintegro | 100%, o 0 en caso de que no hayan reintegros o pos incapacidades | Vigía en SST Coordinador de trabajo en alturas Gerente trabajadores en general | 0 | no se presento | ||||||||||||||||
38 | (Nº De trabajadores evaluados mediante examen medico ocupacional por reubicación laboral)/(Nº De trabajadores y contratistas que requieren reubicación laboral)×100% | SG-SST | Gerente | Anual | Porcentaje | Porcentaje de trabajadores evaluados mediante examen medico ocupacional por reubicación laboral | 100%, o 0 en caso de que no haya reubicación laboral | Vigía en SST Coordinador de trabajo en alturas Gerente trabajadores en general | 0 | no se presento | ||||||||||||||||
39 | PROCESO | Programas de vigilancia epidemiológica | Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados; | (Nº de actividades del programa de vigilancia epidemiológica ejecutadas)/(Nº de actividades del programa de vigilancia epidemiológica programadas)×100% | SG-SST | Medico laboral Encargado del SG-SST y Gerente | Semestral | Porcentaje | Porcentaje de cumplimiento en la Ejecución de los Programas de vigilancia epidemiológica | >=70% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 90% | programas de vigilancia y actividades realizadas | |||||||||||||
40 | PROCESO | Reporte e Investigación de incidentes y/o accidentes de trabajo | Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; | (Nro. De reportes de enfermedades laborales y/o incidentes y/o accidentes de trabajo / Nro. De enfermedades laborales y/o incidentes y/o accidentes de trabajo)*100 | SG-SST | Encargado del SG-SST o gerente o representante de gerencia | Semestral | Porcentaje | El porcentaje de reportes de incidentes y/o accidentes a la Administradora de Riesgos Profesionales | 100% o 0 en caso de que no hayan enfermedades laborales y/o incidentes y/o accidentes de trabajo | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 100% | Formato de Reportes de los accidentes de trabajo | |||||||||||||
41 | (Nro. De investigaciones de enfermedades laborales y/o incidentes y/o accidentes de trabajo / Nro. De enfermedades laborales y/o incidentes y/o accidentes de trabajo)*100 | SG-SST | Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo principal y/o suplente Encargado del SG-SST Jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente | Semestral | Porcentaje | El porcentaje de reportes de incidentes y/o accidentes a la Administradora de Riesgos Profesionales | 100% o 0 en caso de que no hayan enfermedades laborales y/o incidentes y/o accidentes de trabajo | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 100% | Formato de investigaciones de los accidentes de trabajo | ||||||||||||||||
42 | PROCESO | Enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; | se mantiene un registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; | Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; | SG-SST | Encargado del SG-SST o gerente o representante de gerencia | Semestral | Cumplimiento | Se mantiene un registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; | Si cumple | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | SI CUMPLE | GTH-FO-12 Formato Control de Ausentismo Laboral | |||||||||||||
43 | PROCESO | Acciones preventivas, correctivas y de mejora | Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | (Nº de actividades desarrolladas en la investigación de enfermedades laborales y/o incidentes y accidentes de trabajo)/(Nº de actividades propuestas en la investigación de enfermedades y/o incidentes y/o accidentes de trabajo programadas)×100% | SG-SST | Vigía en SST Encargado del SG-SST y gerente | Semestral | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | >=90% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | No se han presentado | ||||||||||||||
44 | Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas en las inspecciones de seguridad | (Nº de actividades desarrolladas en el control y seguimiento de las inspecciones de seguridad)/(Nº de actividades propuestas en el control y seguimiento de las inspecciones de seguridad)×100% | SG-SST | Vigía en SST Encargado del SG-SST y gerente | Semestral | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas en las inspecciones de seguridad | >=90% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 90% | Se han venido implementado acciones correctivas y preventivas en las instalaciones físicas de la empresa | |||||||||||||||
45 | Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas en la auditoria del SG-SST | (Nro. de actividades realizadas del programa de auditorías realizados al SG-SST / Nro. Actividades programadas)*100 | SG-SST | Equipo o líder auditor, Vigía en SST Encargado del SG-SST y gerente | Anual | Porcentaje | Porcentaje del desarrollo de las actividades establecidas en el programa de auditoria de cumplimiento del SG-SST. | >=90% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 100% | 100% se realizo completamente las actividades del plan de mejoramiento de la auditoria realizada | |||||||||||||||
46 | (Nro. Acciones correctivas, preventivas y de mejora ejecutadas / Nro. Acciones correctivas, preventivas y de mejora generadas en la auditoria)*100 | SG-SST | Vigía en SST Encargado del SG-SST y gerente | Anual | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas en la auditoria de cumplimiento del SG-SST | >=90% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | se presento 100% de las actividades correctivas y preventivas solicitadas en las auditorias | |||||||||||||||||
47 | PROCESO | Plan para la prevención y atención de emergencias | Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias | (Nro. De simulacros realizados / Nro. De simulacros programados)*100 | * SST-PL-001 Plan de trabajo anual en SST elaborado por el encargado del SG-SST y revisado y aprobado por el gerente de la empresa * Evidencias fotográficas * Registro de asistencia a capacitaciones relacionados con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias * Evaluación de simulacros | Todos los trabajadores y/o contratistas incluido la alta gerencia | Anual | Porcentaje | El porcentaje de simulacros ejecutados | 100% | Vigía en SST Comité de emergencias Brigadistas Gerente trabajadores en general | 100% | Se realizaron todas las actividades programadas del plan de emergencias | |||||||||||||
48 | PROCESO | La estrategia de conservación de los documentos | Conservar los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida. | Verificación del listado maestro de documentos y registros | * Verificar que el formato SST-FO-001 Listado maestro de documentos se encuentre actualizado * Verificar que el formato SST-FO-001 Listado maestro de documentos se encuentre actualizado, comprobando la fecha de aprobación, ubicación y el tipo de documento. * Verificar que el formato SST-FO-002 Listado maestro de registros se encuentre actualizado * Verificar que el formato SST-FO-002 Listado maestro de registros cuente con la versión actual, la fecha de aprobación o modificación, ubicación de uso, tipo de documento, medio de almacenamiento, tiempo de retención y disposición final desde que se inicio con el diseño y la implementación del SG-SST | Encargado del SG-SST | Anual | Cumplimiento | Listado maestro de documentos y registros actualizados y soportes físicos y magnéticos al día | Si cumple | Gerente | SI CUMPLE | se lleva a través de las tablas de retención documental y en medio digital en una carpeta debidamente organizada por estándares | |||||||||||||
49 | TIPO DE INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | DEFINICION | METODO DE CÁLCULO | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | UNIDAD | INTERPRETACION | META | PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO | CUMPLIMIENTO | ||||||||||||||
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51 | RESULTADO | Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo - SST. | Inspecciones de seguridad | Identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos controles de a los que se exponen las partes interesadas. | (Nº de inspecciones de seguridad ejecutadas)/(Nº de inspecciones de seguridad planeadas)×100% | SG-SST | Vigía en SST Encargado del SG-SST y gerente | Semestral | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas en las inspecciones de seguridad para Identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos controles de a los que se exponen las partes interesadas | >=90% | Vigía en SST Brigadistas Comité de emergencias Gerente trabajadores en general | 100.0% | formato de inspecciones | ||||||||||||
52 | Cumplimiento de control de riesgos | (Total de peligros intervenidos en el periodo / Total Peligros identificados)*100 | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Semestral | Porcentaje | Porcentaje de Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados | >=60% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 70.0% | Se han desarollado dentro del Plan de Trabajo las actividades de intervencion de los peligros Identificados y priorizados en la Matriz de Indentificacion de Peligros | |||||||||||||||
53 | Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos priorizados; | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Semestral | Impacto | Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos priorizados; | ideal | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | Se han implementado las actividades referentes a las medidas de control de los peligros | |||||||||||||||||
54 | Cumplimiento del plan anual de SST | Desarrollar actividades de promoción y prevención con el fin de propiciar ambientes de trabajo seguro y mejorar las condiciones de vida del personal | (Nº de actividades del plan de trabajo en SST ejecutadas)/(Nº de actividades del plan de trabajo en SST programadas)×100% | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma | >=75% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 90.0% | |||||||||||||||
55 | Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo | (Nº de no conformidades del seguimiento al plan de trabajo en SST ejecutadas)/(Nº de no conformidades del seguimiento al plan de trabajo en SST detectadas )×100% | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento de las no conformidades del seguimiento al plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo de la empresa | >=75% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 90.0% | ||||||||||||||||
56 | El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa; | (Nº de actividades del programa de vigilancia epidemiológica ejecutadas)/(Nº de actividades del programa de vigilancia epidemiológica programadas)×100% | SG-SST | Medico laboral Encargado del SG-SST y Gerente | Semestral | Porcentaje | Porcentaje de cumplimiento en la Ejecución de los Programas de vigilancia epidemiológica | >=70% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 80.0% | ||||||||||||||||
57 | El cumplimiento del programa de pausas activas que permita desarrollar rutinas de ejercicios de forma planificada y continúa dirigida a todos los trabajadores y contratistas | (Nro. de actividades realizadas del programa de pausas activas / Nro. De actividades planeadas en el programa de pausas activas)*100 | SG-SST | Vigía en SST Encargado del SG-SST y Gerente | Semestral | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas en el programa de pausas activas y su cronograma | >=90% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 100.0% | ||||||||||||||||
58 | (Nro. Trabajadores y/o contratistas participantes del programa de pausas activas en el periodo / Nro. Trabajadores y/o contratistas en la empresa)*100 | SG-SST | Vigía en SST Encargado del SG-SST y Gerente | Mensual | Porcentaje | El porcentaje de participación de los trabajadores y contratistas en la ejecución del pausas activas durante la jornada laboral y en los tiempos establecidos | >=90% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 85.0% | |||||||||||||||||
59 | El cumplimiento del programa de orden y aseo de pausas activas que permita desarrollar rutinas de ejercicios de forma planificada y continúa dirigida a todos los trabajadores y contratistas | (Nro. de actividades realizadas del programa de orden y aseo / Nro. Actividades programadas de orden y aseo)*100 | SG-SST | Vigía en SST Encargado del SG-SST y Gerente | Trimestral | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento de las inspecciones de orden y aseo realizadas en cada puesto de trabajo designado en el programa | >=90% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 90.0% | ||||||||||||||||
60 | (Nro. De ítems positivos en las inspecciones de orden y aseo por puesto de trabajo/ Nro. De ítems incluidos en las inspecciones de orden y aseo)*100 | SG-SST | Vigía en SST Encargado del SG-SST y Gerente | Trimestral | Porcentaje | El porcentaje de participación de los trabajadores y contratistas en la ejecución del programa de orden y aseo | >=90% | Vigía en SST Gerente trabajadores en general | 60.0% | |||||||||||||||||
61 | El cumplimiento del programa de estilos de vida saludable | (Nro. de actividades realizadas del programa de estilos de vida saludable / Nro. Actividades programadas de estilos de vida saludable)*100 | SG-SST | Vigia en SST Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Porcentaje | El porcentaje de participacion de los trabjadores y contratistas en la ejecucióndel programa de estilos de vida saludable | >=90% | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | 87.00% | ||||||||||||||||
62 | La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores; | La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores; | SG-SST | Medico laboral Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Impacto | Evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores | Buena | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | 100.0% | ||||||||||||||||
63 | Cumplimiento del programa anual de capacitaciones en SST | Promover una cultura preventiva en el talento humano por medio de capacitaciones en aspectos de SST. | (Nro. capacitaciones realizadas / Nro. capacitaciones programadas)*100 | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Semestral | Porcentaje | Porcentje de cumplimiento en la Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo | >=90% | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | 95.0% | |||||||||||||||
64 | (Nro. De inducciones realizadas / Nro. De trabajadores y contratistas que ingresaron en el periodo)*100 | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Semestral | Porcentaje | Porcentje de cumplimiento en la Ejecución de inducciones y reinducciones en el periodo | 100% | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | 80.0% | |||||||||||||||||
65 | Severidad de los accidentes laborales. | Prevenir y controlar los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la empresa | (Número de días de trabajo perdidos por accidente de trabajo en el período “Z” + número de días cargados en el período “Z” / Horas hombre trabajadas en el período “Z”) * 240.000. | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Numero | Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo. | 0 | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | no se han presentado | |||||||||||||||
66 | Frecuencia de los accidentes laborales. | (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el período “Z” / Total de horas hombre trabajadas en el período “Z”) * 240.000. | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Numero | Número de veces que ocurre un accidente laboral, en un período de tiempo. | 0 | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | 0.0% | ||||||||||||||||
67 | Mortalidad de los accidentes laborales. | (Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el período “Z” / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el período “Z”) * 100. | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Numero | Número de accidentes laborales mortales en un período de tiempo. | 0 | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | 0% | ||||||||||||||||
68 | Prevalencia de la enfermedad laboral. | (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período “Z” / Promedio total de trabajadores en el período “Z”) * 10n. | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Numero | Número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un período de tiempo. | 0 | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | 0% | ||||||||||||||||
69 | Incidencia de la enfermedad laboral. | (Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período “Z” / Promedio total de trabajadores en el período “Z”) * 10n | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Numero | Número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un período de tiempo. | 0 | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | 0% | ||||||||||||||||
70 | Ausentismo. | (Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Número de días de trabajo programados) * 100. | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Numero | Numero de dias de inasistencia al trabajo, con incapacidad médica. | 0 | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | 0% | ||||||||||||||||
71 | Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad | Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad | SG-SST | Encargado del SG-SST y Gerente | Anual | Analisis | Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; | iIdeal | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | |||||||||||||||||
72 | Cumplimiento del plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias | Implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | (Nro. De simulacros realizados / Nro. De simulacros programados)*100 | SG-SST | Todos los trabajadores y/o contratistas incluido la alta gerencia | Anual | Porcentaje | El porcentaje de simulacros ejecutados | 100% | Vigia en SST Comité de emergencias Brigadistas Gerente trabajadores en general | 100% | |||||||||||||||
73 | Eficacia de las acciones planeadas | Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | (Nº de actividades desarrolladas en la investigacion de enfermedades laborales y/o incidentes y accidentes de trabajjo)/(Nº de actividades propuestas en la investigacion de enferemedades y/o incidenes y/o accidentes de trabajo programadas)×100% | SG-SST | Vigia en SST Encargado del SG-SST y gerente | Semestral | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | >=90% | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | 90% | |||||||||||||||
74 | (Nº de actividades desarrolladas en el control y seguimientoo de las inspecciones de seguridad)/(Nº de actividades propuestas en el control y seguimiento de las inspecciones de seguridad)×100% | SG-SST | Vigia en SST Encargado del SG-SST y gerente | Semestral | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas en las inspecciones de seguridad | >=90% | Vigia en SST Gerente trabajadores en general | 85% | |||||||||||||||||
75 | Sanciones con Imcumplimientos Legales | Cumplir los requisitos legales y otros en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la empresa | Nro. De sanciones por incumplimiento de los requisitos legales y otros de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la empresa | SG-SST | Encargado del SG-SST y gerente | Semestral | Numero | Numero de sanciones por incumplimiento de los requisitos legales y otros de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la empresa | 0 | Vigia en SST Gerente Encargado del SG-SST | 0% | |||||||||||||||
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