BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ
5
Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради
6
(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету )
7
від_06.11.2025__ № __23__
8
9
Паспорт
10
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
11
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
12
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
13
2.0810000Комунальна установа "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "ШАНС" 41110075
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
15
3.08131053105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю2055500000
16
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
17
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –9258551 гривень , у тому числі загального фонду – 6741956 гривень та спеціального фонду – 2516595 гривень .
18
5. Підстави для виконання бюджетної програми
19
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами);
Закон України "Про правовий режим воєнного стану"
Закон України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 08 вересня 2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (із змінами);
Закон України від 17 січня 2019 року N 2671-VIII "Про соціальні послуги" (із змінами);
Закон України від 06 жовтня 2005 року № 2961-IV " Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (із змінами);
Закон України від 21 березня 1991 року № 876-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (із змінами);
Конвенція про права осіб з інвалідністю (ратифіковано 16 грудня 2009 року) (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №587 "Порядок організації надання соціальних послуг" (із змінами);
20
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 березня 2018 року № 355 "Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю"; Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки затверджена наказом Начальника Чугуївської міської військової адміністрації № 913 від 18 грудня 2023 року;
Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена наказом начальника Чугуївської міської військової адміністрації № 919 від 18 грудня 2023 року;
Положення про Комунальну установу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "ШАНС", затверджено рішенням ХLII сесії Чугуївської міської ради VІІ скликання 07 березня 2019 року № 1413-VІІ;
Розпорядження начальника Чугуївської міської військової адміністрації від 21 січня 2024 року № 22 "Про створення команди для надання послуги раннього втручання";
Розпорядження начальника Чугуївської міської військової адміністрації від 20 грудня 2024 року № 295 "Про бюджет Чугуївської міської територіальної громади на 2025 рік (2055500000) (код бюджету)" (із змінами);
Довідки про надходження у натуральній формі.
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
24
7. Мета бюджетної програми
25
Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в установах системи органів соціального захисту населення
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення6 729 497164 3636 893 860
34
2Покращення матеріально-технічної бази центру02 044 2322 044 232
35
3Проведення поточного ремонту покрівлі Центру05 5005 500
36
4Реалізація проєкту "Рух дітей до повноцінного життя"0302 500302 500
37
5Придбання ліцензійного програмного забезпечення12 459012 459
38
Усього6 741 9562 516 5959 258 551
39
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
40
гривень
41
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
42
12345
43
1Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки0302 500302 500
44
2Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки 12 459012 459
45
Усього12 459302 500314 959
46
11. Результативні показники бюджетної програми
47
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
48
1234567
49
1затрат
50
кількість установ для дітей з інвалідністю та дітей групи ризикуод.рішення сесії1,000,001,00
51
кількість штатних одиниць, з них:од.штатний розпис22,000,0022,00
52
обсяг надходжень у натуральній формі спрямований на покращення матеріально-технічної бази центругрн.акт приймання-передачі0,002 044 232,462 044 232,46
53
обсяг видатків спрямований на проведення поточного ремонту покрівлі будівлі Центругрн.довідка про натуральні надходження0,005 500,005 500,00
54
обсяг видатків спрамований на реалізацію проєкту "Рух дітей до повноцінного життя"грн.кошторис0,00302 500,00302 500,00
55
обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпеченнягрн.кошторис12 459,000,0012 459,00
56
2продукту
57
кількість дітей з інвалідністю, яким надано реабілітаційні послуги, з них:осібжурнал реєстрації 107,004,00111,00
58
 хлопцівосібжурнал реєстрації 50,004,0054,00
59
 дівчатосібжурнал реєстрації 57,000,0057,00
60
кількість дітей групи ризику, яким надано реабілітаційні послуги, з них:осібжурнал реєстрації 22,000,0022,00
61
 хлопцівосібжурнал реєстрації 12,000,0012,00
62
 дівчатосібжурнал реєстрації 10,000,0010,00
63
кількість дітей, яким надано послугу раннього втручання, з них:осібжурнал реєстрації 5,000,005,00
64
 хлопцівосібжурнал реєстрації 4,000,004,00
65
 дівчатосібжурнал реєстрації 1,000,001,00
66
1234567
67
кількість дітей, яким надано соціальну послугу денного догляду дітей з інвалідністю, з них:осібжурнал реєстрації 18,000,0018,00
68
 хлопцівосібжурнал реєстрації 9,000,009,00
69
 дівчатосібжурнал реєстрації 9,000,009,00
70
кількість обладнання, матеріалів отриманих для покращення матеріально-технічної бази центру од.внутрішньо-господарський облік0,0044,0044,00
71
площа покрівлі Центу на якій проведено поточний ремонтп.м.дефектний акт0,0017,0017,00
72
кількість проєктів які реалізовуютьсяод.розрахунок0,001,001,00
73
кількість придбаного ліцензійного програмного забезпеченняод.внутрішньо-господарський облік1,000,001,00
74
3ефективності
75
середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, з них:грн.розрахунок44 273,0141 090,6885 363,69
76
 хлопцягрн.розрахунок44 273,0141 090,6885 363,69
77
 дівчинугрн.розрахунок44 273,010,0044 273,01
78
середні витрати на реабілітацію однієї дитини групи ризику на рік, з них:грн.розрахунок44 273,010,0044 273,01
79
 хлопцягрн.розрахунок44 273,010,0044 273,01
80
 дівчинугрн.розрахунок44 273,010,0044 273,01
81
середні витрати надання послуги раннього втручання на одну дитину на рік, з них:грн.розрахунок44 273,010,0044 273,01
82
 хлопцягрн.розрахунок44 273,010,0044 273,01
83
 дівчинугрн.розрахунок44 273,010,0044 273,01
84
середні витрати надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю на одну дитину на рік, з них:грн.розрахунок44 273,010,0044 273,01
85
 хлопцягрн.розрахунок44 273,010,0044 273,01
86
 дівчинугрн.розрахунок44 273,010,0044 273,01
87
середня вартість одиниці обладнання, матеріалів спрямованого на покращення матеріально-технічної бази центругрн.розрахунок0,0046 459,8346 459,83
88
середня вартість 1 п.м. поточного ремонту покрівлі будівлі Центругрн.розрахунок0,00323,53323,53
89
середня вартість реалізації проєкту "Рух дітей до повноцінного життя" грн.розрахунок0,00302 500,00302 500,00
90
середня вартість одного ліцензійного програмного забезпеченнягрн.розрахунок12 459,000,0012 459,00
91
4якості
92
відсоток охоплення дітей з інвалідністю, які звернулись за реабілітаційними послугами, з них:відс.розрахунок100,00100,00200,00
93
1234567
94
 хлопціввідс.розрахунок100,00100,00200,00
95
 дівчатвідс.розрахунок100,000,00100,00
96
відсоток охоплення дітей групи ризику, які звернулись за реабілітаційними послугами, з них:відс.розрахунок100,000,00100,00
97
 хлопціввідс.розрахунок100,000,00100,00
98
 дівчатвідс.розрахунок100,000,00100,00
99
відсоток охоплення дітей, які звернулись за послугой раннього втручання, з них:відс.розрахунок100,000,00100,00
100
 хлопціввідс.розрахунок100,000,00100,00