Allegato 1.2 schede di programmazione AAGLC.xlsx

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1	Allegato 1.2 al PTPCT 2023-2025 SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE - MACRO AREA: AREA AFFARI GENERALI,LEGALI E CONTENZIOSO
2	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

3	Rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati da enti pubblici	Attività di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività progettuali e verifica della coerenza delle stesse spese con le tabelle del progetto	Verifiche a campione della corrispondenza ai criteri previsti nei bandi della documentazione contabile utilizzata ai fini della rendicontazione.	Misura di controllo	Immediata	% di verifiche effettuate rispetto ai progetti in corso nell’anno	Da 0% a 50%: obiettivo non raggiunto - Da 51% a 80%: obiettivo parzialmente raggiunto - Oltre 80%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
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7	Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	Redazione dei bandi di selezione	Predisposizione dei bandi evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	Misura di regolamentazione	Immediata nella fase di redazione dei bandi	% di bandi formulati seguendo i criteri stabiliti	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
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11	Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	Pubblicazione dei bandi di selezione	Pubblicazione del bando nel sito istituzionale	Misura di trasparenza	Immediata in fase di avvio della procedura	% di bandi adeguatamente pubblicati rispetto alle procedure esperite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
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15	Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	controllo sugli atti amm.vi e verifica delle autocertificazioni e correttezza dei titoli e delle pubblicazioni presentate	Verifica della veridicità delle autocertificazioni presentate dai partecipanti.	Misura di controllo	Immediata	% di verifiche effettuate	Da 0% a 50%: obiettivo non raggiunto - Da 51% a 80%: obiettivo parzialmente raggiunto - Oltre 80%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
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19	Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	Indizione della procedura	Verifica dell'adeguata motivazione sulla necessità di conferire incarichi e/o consulenze.	Misura di controllo	Immediata	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
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23	Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	Controlli sull'attività svolta per l'erogazione dei compensi	Verifica dell'attività svolta prima della liquidazione delle spettanze	Misura di controllo	Immediata	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
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27	Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	Predeterminazione dei criteri di valutazione per le commissioni	Pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti e dei verbali delle operazioni selettive.	Misura di trasparenza	Immediata	% di verbali pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
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31	Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	Costituzione delle commissioni di valuaztione	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi dei componenti della commissione mediante verifica dell’insussistenza delle situazioni di incompatibilità tra i componenti ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni	Misura di disciplina del conflitto d'interessi	Immediata alla conoscenza della lista dei candidati	% delle dichiarazioni acquisite rispetto ai processi espletati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
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