FO-SGC-14-0 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS.xlsx

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2	No Código: FO-SGC-14-0			Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla.
3	No Código: FO-SGC-14-0			Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado
4	Vigencia a partir de: 10/04/2025			PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
5	Pag 1 de 1			PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
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7	Objetivo:
8	Riesgos de auditoría y acciones para abordarlos.
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11	No	Tipo		Alcance	Método: cuestionarios, entrevistas, muestreo y análisis.		Criterios a auditar	Duración	Seguimiento	Calendario Programático
12	No	Interna	Externa	Alcance	Método: cuestionarios, entrevistas, muestreo y análisis.		Criterios a auditar	Duración	Seguimiento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
13	1								P
14	1								R
15	2								P
16	2								R
17	3								P
18	3								R
19									P
20									R
21									P
22									R
23	Observaciones:
24	Observaciones:
25	P: Programado
26	R: Real														FECHA DE ELABORACIÓN:
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30				Nombre y firma							Nombre y firma
31				Secretaría Académica							Coordinación del SGC
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34	Notas: 1.- Los criterios para la selección del equipo auditor estan sujetos a invitación y capacitación previa a la auditoría, en el caso de auditoría externa, este punto queda fuera del alcance del presente programa.
35	2.- Información documentada para las auditorías.
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46						Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización
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