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2 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
3 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
4 | Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024 | |||||||||||||||||||||||||
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8 | FECHA | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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10 | 3/1/2024 | 2112-1-000003 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | QCS931209G49 | C00002 | $0,00 | $5.504,95 | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO FORD RANGER PICK-UP MODELO 2009 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
11 | 3/1/2024 | 2112-1-000022 | APOLEX IT SAS | AIT190305PB2 | C00001 | $0,00 | $522,00 | PAGO DE DISCO DURO KINGSTON PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
12 | 8/1/2024 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | C00007 | $0,00 | $690,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET HASTA 8 MEGAS PARA EL SERVICIO DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
13 | 8/1/2024 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00003 | $0,00 | $3.099,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||
14 | 8/1/2024 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00004 | $0,00 | -$3.099,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||
15 | 8/1/2024 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00005 | $0,00 | $3.099,00 | PAGO DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
16 | 8/1/2024 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00006 | $0,00 | $2.460,00 | PAGO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ PARA EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
17 | 11/1/2024 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | C00008 | $0,00 | $951,20 | PAGO A TALLER MECANCIO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
18 | 11/1/2024 | 2112-1-000034 | MA MAGDALENA NAVARRO ROBLES | NARM640528 | C00009 | $0,00 | $8.875,00 | PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
19 | 15/1/2024 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | C00011 | $0,00 | $3.306,00 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
20 | 16/1/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00013 | $0,00 | $66.790,55 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES ASISTENCIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
21 | 18/1/2024 | 2112-1-000025 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | C00015 | $0,00 | $500,00 | PAGO DE CHAPAS Y CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE UBR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
22 | 18/1/2024 | 2112-1-000030 | GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S.A DE C.V. | GPL170721TS3 | C00014 | $0,00 | $1.218,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES ASISTENCIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
23 | 23/1/2024 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C00016 | $0,00 | $5.727,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO DE OFICINAS Y AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
24 | 25/1/2024 | 2112-1-000013 | J. GUADALUPE LOBATOS NAVARRETE | LONG761108 | C00018 | $0,00 | $4.950,00 | PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ATENDER A PROMOTORES Y COORDINADORES DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
25 | 26/1/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | C00019 | $0,00 | $22.363,16 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR ASISTENCIAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
26 | 26/1/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | C00020 | $0,00 | $4.802,03 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
27 | 29/1/2024 | 2112-1-000043 | NOEMI SANCHEZ BONILLA | SABN790830 | C00022 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION Y TIMBRADO DE NOMINA DE PERSONAL DE DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
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