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6 | COMPRAS MENORES A 3 UTM | |||||||||||||||||||||||||
7 | MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DEL AREA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||
8 | ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA | |||||||||||||||||||||||||
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10 | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Número de solicitud de Pedido Interna | |||||||||||
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12 | Orden de Compra | FONDO MUNICIPAL | 5/8/2026 | 00000412 | GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES | 012362077-1 | No Aplica | COMPRA DE LIBRO MANIFOLD AUTOCOPATIVO 50/3, DE REGISTRO PARA INICIACION DE OBRAS | 35.960 | ORDEN COMPRA N° 412.pdf | 00000437 | |||||||||||||||
13 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-196: ITEM: GASTOS DE OPERACION, DETALLE: MATERIALES DE USO Y CONSUMO, MONTO: $175.922.- | 5/8/2026 | 00000413 | GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES | 012362077-1 | No Aplica | PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA | 175.922 | ORDEN COMPRA N° 413.pdf | 00000491 | |||||||||||||||
14 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-247 ITEM 1.2.2.8 MONTO $ 210.000.- | 5/8/2026 | 00000414 | GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES | 012362077-1 | No Aplica | CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN SECTOR 14 DE LA FAMA, DIA 8/07/2026 SEDE COMUNITARIA. | 210.000 | ORDEN COMPRA N° 414.pdf | 00000505 | |||||||||||||||
15 | Orden de Compra | SEGUN COTIZACION ADJUNTA. | 5/8/2026 | 00000415 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | No Aplica | Compra de materiales e insumos para la reparación y mantenimiento de las canaletas de la techumbre de la Dirección de Recursos Humanos. | 117.950 | ORDEN COMPRA N° 415.pdf | 00000499 | |||||||||||||||
16 | Orden de Compra | PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIO, RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE N°214-05-99-245-000-000, MODALIDAD PLAN DE CUIDADO, ITEM 1.2.2.8 COLACIONES PARA USUARIOS, MONTO $200.000 | 5/8/2026 | 00000416 | HOTELERIA Y TURISMO INDOMITO SPA | 077036874-k | No Aplica | FINANCIAR ACTIVIDAD TEJIENDO EN RED, ESTA ACTIVIDAD TIENE POR OBJETIVO FOMENTAR ESPACIOS DE ESPACIMINETO, PARTICIPACION Y VINCULACION PARA LOS USUARIOS. | 200.000 | ORDEN COMPRA N° 416.pdf | 00000497 | |||||||||||||||
17 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES CUENTA CONTABLE N° 215-22-04-999 MONTO TOTAL $ 148.000 | 7/8/2026 | 00000418 | GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES | 012362077-1 | No Aplica | COMPRA DE ORNAMENTACION PARA MESAS ALMUERZO DIA DEL DIRIGENTE 14/08/2026, GIMNASIO ESCUELA PEDRO DE OÑA. | 148.000 | ORDEN COMPRA N° 418.pdf | 00000523 | |||||||||||||||
18 | Orden de Compra | PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIO, RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-245-000-000, MODALIDAD PLAN DE CUIDADOS, ITEM 2.1.3.12 SERVICIOS BASICOS, MONTO $185.640 | 10/8/2026 | 00000420 | RENE RODRIGO BORQUEZ ARANGO | 010906194-8 | No Aplica | FINACIAR LA COMPRA DE TRES METROS DE LEÑA SECA QUE PERMITA CALEFACCIONAR LAS OFICINAS DEL PROGRAMA. | 185.640 | ORDEN COMPRA N° 420.pdf | 00000496 | |||||||||||||||
19 | Orden de Compra | SEGUN COTIZACION ADJUNTA. | 10/8/2026 | 00000423 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | No Aplica | COMPRA DE ALFOMBRA 5 METROS PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. | 29.000 | ORDEN COMPRA N° 423.pdf | 00000526 | |||||||||||||||
20 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS PROGRAMA VINCULOS VERSION 20.1, ITEM OTROS GASTOS, CTA. CONTABLE 214-05-99-252, MONTO $27.200. | 10/8/2026 | 00000426 | COMERCIAL LA GANGA LIMITADA | 076380650-2 | No Aplica | DESTINADO A ENCUENTRO GRUPAL N° 3 ´AUTONOMIA FUNCIONAL´ A REALIZARSE EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2026 EN DEPENDENCIAS DEL SALON PATRIMONIAL. DESARROLLANDOSE ACTIVIDAD LUDICA. | 27.200 | ORDEN COMPRA N° 426.pdf | 00000506 | |||||||||||||||
21 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS PROGRAMA VINCULOS VERSION 20 AÑO 1, CTA. CONTABLE 214-55-99-252, ITEM COLACIONES PARA USUARIOS, MONTO $111.931. | 13/8/2026 | 00000427 | GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES | 012362077-1 | No Aplica | DESTINADO PARA ENCUENTRO GRUPAL N° 3 ´AUTONOMIA FUNCIONAL´ A REALIZARSE EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2026 EN DEPENDENCIAS DEL SALON PATRIMONIAL. | 111.931 | ORDEN COMPRA N° 427.pdf | 00000510 | |||||||||||||||
22 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS ITEM GASTOS DE OPERACION, PUBLICIDAD Y DIFUSION CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-196 MONTO TOTAL $ 60.000 | 13/8/2026 | 00000428 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | No Aplica | COMPRA DE PENDON PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | 60.000 | ORDEN COMPRA N° 428.pdf | 00000525 | |||||||||||||||
23 | Orden de Compra | PRESUPUESTO MUNICIPAL, CUENTA CONTABLE N° 215-22-01-001, MONTO $126.850.- | 13/8/2026 | 00000429 | GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES | 012362077-1 | No Aplica | ALIMENTACION, CON CARGOP A PRESUPUESTO M UNICIPAL, DESTINADA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE COCINA COMUNITARIA | 126.850 | ORDEN COMPRA N° 429.pdf | 00000517 | |||||||||||||||
24 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, ITEM COLACION PARA USUARIOS, PROGRAMA VINCULOS,CTA. CONTABLE 214-05-99-239, MONTO $120.000. | 13/8/2026 | 00000430 | IRIS ANGELICA BELLO VEGA | 008768739-2 | No Aplica | DESTINADO PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO GRUPAL N°13 Y 14 A REALIZARSE PARA EL MIERCOLES 12 DE AGOSTO Y VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026 RESPECTIVAMENTE, EN DEPENDENCIAS DEL SALON PATRIMONIAL. | 120.000 | ORDEN COMPRA N° 430.pdf | 00000515 | |||||||||||||||
25 | Orden de Compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $162.000.- ITEM: MESA DE COORDINACIÓN CTA.CTE.:214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 27 DE AGOSTO 2026 PROFESIONAL ENCARGADO: EVELYN GAVILAN GRANDON APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 13/8/2026 | 00000431 | EDITH ALEJANDRA ALONSO CATRILEO | 015226429-1 | No Aplica | SERVICIO DE ALIMENTACION CONTEMPLA DESAYUNO Y ALMUERZO PARA USUARIOS REPRESENTANTES DE TERRITORIO VALLE 1 | 162.000 | ORDEN COMPRA N° 432.pdf | 00000513 | |||||||||||||||
26 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES, CUENTA CONTABLE 215-22-04-010, MONTO DE $210.650.- | 13/8/2026 | 00000432 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | No Aplica | CAMBIO DE LUCES EN DEPENDENCIAS DE MUSEO DE LA COMUNA | 210.650 | ORDEN COMPRA N° 433.pdf | 00000471 | |||||||||||||||
27 | Orden de Compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $189.496.- ITEM:ACCIONES FORMATIVAS O CAPACITACIONES CTA.CTE.214.55.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:25 DE AGOSTO 2026 PROFESIONAL ENCARGADO: EVELYN GAVILAN GRANDON APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 13/8/2026 | 00000433 | AGROVETERINARIA SANTA LUCIA SPA | 077582278-3 | No Aplica | INSUMOS ALIMENTO AVES PONEDORAS Y VITAMINA PARA TALLER GRUPAL AVES CORRAL | 189.496 | ORDEN COMPRA N° 431.pdf | 00000501 | |||||||||||||||
28 | Orden de Compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $12.000.- CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 25 DE AGOSTO 2026 PROFESIONAL ENCARGADO: EVELYN GAVILAN GRANDON APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 13/8/2026 | 00000434 | GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES | 012362077-1 | No Aplica | INSUMOS PARA ALIMENTACION DE USUARIOS PARTICIPANTES DE TALLER GRUPAL AVES CORRAL | 12.000 | ORDEN COMPRA N° 434.pdf | 00000502 | |||||||||||||||
29 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CUENTA CONTABLE N° 214.05.99.194, MONTO $209.450 | 13/8/2026 | 00000435 | GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES | 012362077-1 | No Aplica | MATERIALES PARA TALLER DE ARTE Y MANUALIDADES, PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 209.450 | ORDEN COMPRA N° 435.pdf | 00000516 | |||||||||||||||
30 | Orden de Compra | ADQUISICION CON PRESUPUESTO MUNICIPAL | 13/8/2026 | 00000437 | COMERCIAL LA GANGA LIMITADA | 076380650-2 | No Aplica | COMPRA DE BANDERAS DESTINADAS A ORNAMENTACION CALLES DE LA COMUNA POR MOTIVO CELEBREACION FIESTAS PATRIAS | 214.000 | ORDEN COMPRA N° 437.pdf | 00000527 | |||||||||||||||
31 | Orden de Compra | ADQUISICION CON FONDOS MUNICIPALES | 17/8/2026 | 00000442 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | No Aplica | COMPRA DE FOCOS DESTINADOS A MEJORAMIENTO ILUMINACION ESPACIOS BODEGA MUNICIPAL | 89.700 | ORDEN COMPRA N° 442.pdf | 00000520 | |||||||||||||||
32 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES | 19/8/2026 | 00000447 | COMERCIAL PUREN HAMMOUND Y GOYAREB LTDA. | 089336400-5 | No Aplica | INAUGURACION DE FONDAS Y RAMADAS AÑO 2026, ACTOS Y CEREMONIAS PROTOCOLARES DE ALCALDIA Y RELACIONES PUBLICAS | 100.910 | ORDEN COMPRA N° 447.pdf | 00000545 | |||||||||||||||
33 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL, CUENTA CONTABLE 214-05-94-258 ITEM GASTOS DE SOPORTE, SUB ITEM MATERIALES OFICINA, MONTO $120.000, SEGUNDA CUOTA. | 19/8/2026 | 00000448 | GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES | 012362077-1 | No Aplica | COMPRA MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL | 120.000 | ORDEN COMPRA N° 448.pdf | 00000544 | |||||||||||||||
34 | Orden de Compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $82.500.- ITEM: MESA DE COORDINACION CTA.CTE.:214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 27 DE AGOSTO 2026 PROFESIONAL ENCARGADO: EVELYN GAVILAN GRANDON APOYO ADMINISTRATIVO PDTI:ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 19/8/2026 | 00000449 | JAIME ARTURO REYES PAREDES | 010801143-2 | No Aplica | SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y REGRESO DE USUARIOS REPRESENTANTES DE TERRITORIO VALLE 1 | 82.500 | ORDEN COMPRA N° 449.pdf | 00000529 | |||||||||||||||
35 | Orden de Compra | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 20/8/2026 | 00000450 | COMERCIAL LA GANGA LIMITADA | 076380650-2 | No Aplica | RECIPIENTE PARA LLEVAR A CABO EL VINDRIS DE HONOR | 44.000 | ORDEN COMPRA N° 450.pdf | 00000551 | |||||||||||||||
36 | Orden de Compra | CREDENCIAL PVC CON LANYARD ESTAMPADOS | 20/8/2026 | 00000451 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | No Aplica | FONDO MUNICIPAL. ADQUISICION DE CREDENCIAL DE FUNCIONARIO DE RENTAS Y PANTENTES. | 53.491 | ORDEN COMPRA N° 451.pdf | 00000554 | |||||||||||||||
37 | Orden de Compra | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 21/8/2026 | 00000452 | CARLOS CESAR ROA VERGARA | 015225810-0 | No Aplica | MANTENCION DE AREAS VERDES | 164.000 | ORDEN COMPRA N° 452.pdf | 00000532 | |||||||||||||||
38 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES | 21/8/2026 | 00000453 | SOC. COMERCIAL LATORRE´S AUTOMOTIVE LTDA | 077806499-5 | No Aplica | SOLICITA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS RUTINARIOS A CAMIONETAS GREAT WALL POER DE SEGURIDAD PUBLICA | 151.800 | ORDEN COMPRA N° 453.pdf | 00000444 | |||||||||||||||
39 | Orden de Compra | Según cotización adjunta. - | 21/8/2026 | 00000454 | GASTON CHAVARRIA | 008845845-1 | No Aplica | Se solicita la compra de estabilizador de corriente para la impresora que se encuentra en la oficina OMIL, por recomendación del técnico de la impresa que arrienda esta misma. Fondo municipal Por un monto $ 120.000 | 120.000 | ORDEN COMPRA N° 454.pdf | 00000289 | |||||||||||||||
40 | Orden de Compra | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 21/8/2026 | 00000455 | MICHIS PUBLICIDAD LTDA | 078199805-2 | No Aplica | INAUGURACION FONDAS Y RAMADAS 2026 | 180.071 | ORDEN COMPRA N° 455.pdf | 00000559 | |||||||||||||||
41 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES | 21/8/2026 | 00000456 | SOC. COMERCIAL LATORRE´S AUTOMOTIVE LTDA | 077806499-5 | No Aplica | SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 143.960 | ORDEN COMPRA N° 456.pdf | 00000449 | |||||||||||||||
42 | Orden de Compra | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 21/8/2026 | 00000458 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | No Aplica | COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A REPARACION ACCESO ARCHIVO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | 54.400 | ORDEN COMPRA N° 458.pdf | 00000535 | |||||||||||||||
43 | Orden de Compra | PRESUPUESTO MUNICIPAL $213.900.- | 21/8/2026 | 00000459 | COMERCIAL PUREN HAMMOUND Y GOYAREB LTDA. | 089336400-5 | No Aplica | COMPRA ESTUFA DESTINADA A CALEFACCION OFICINA GESTION RIESGOS Y DESASTRES UBICADA EN SALON PATRIMONIAL, NO SE CUENTA CON NINGUN MEDIO DE CALEFACCION | 213.900 | ORDEN COMPRA N° 459.pdf | 00000538 | |||||||||||||||
44 | Orden de Compra | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 21/8/2026 | 00000460 | COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD | 076587287-1 | No Aplica | INSUMOS PARA ARREGLAR PISO QUE ESTA ROTO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE | 86.400 | ORDEN COMPRA N° 460.pdf | 00000477 | |||||||||||||||
45 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES | 21/8/2026 | 00000461 | SOC. COMERCIAL LATORRE´S AUTOMOTIVE LTDA | 077806499-5 | No Aplica | SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES MECANICOS PARA REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA GREAT WALL POER | 136.980 | ORDEN COMPRA N° 461.pdf | 00000447 | |||||||||||||||
46 | Orden de Compra | 25/8/2026 | 00000467 | GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES | 012362077-1 | No Aplica | SERVICIO DE ALIMENTOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA | 40.090 | ORDEN COMPRA N° 467.pdf | 00000569 | ||||||||||||||||
47 | Orden de Compra | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 25/8/2026 | 00000468 | CARLOS CESAR ROA VERGARA | 015225810-0 | No Aplica | REPUESTO CABEZAL PARA 2 DESBROZADORAS FS120 | 152.000 | ORDEN COMPRA N° 468.pdf | 00000537 | |||||||||||||||
48 | Orden de Compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $80.000.- ITEM: MESA DE COORDINACION CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:25 DE AGOSTO 2026 PROFESIONAL ENCARGADO: ALFRED WITT CONCHA APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 25/8/2026 | 00000470 | TRANSPORTES INDOMITO SPA | 077789888-4 | No Aplica | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USUARIOS REPRESENTANTES TERRITORIO SECANO 2 | 80.000 | ORDEN COMPRA N° 470.pdf | 00000552 | |||||||||||||||
49 | Orden de Compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $200.000.- ITEM:MESA DE COORDINACION CTA.CTE.:214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:25 DE AGOSTO 2026 PROFESIONAL ENCARGADO: ALFRED WITT CONCHA APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 25/8/2026 | 00000471 | IRIS ANGELICA BELLO VEGA | 008768739-2 | No Aplica | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS REPRESENTANTES TERRITORIO SECANO 2 | 200.000 | ORDEN COMPRA N° 471.pdf | 00000553 | |||||||||||||||
50 | Orden de Compra | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS REPRESENTANTES TERRITORIO SECANO 1 | 25/8/2026 | 00000472 | EDITH ALEJANDRA ALONSO CATRILEO | 015226429-1 | No Aplica | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS INDAP/PDTI $192.000.- ITEM: MESA DE COORDINACION CTA.CTE.:24.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 31 DE AGOSTO 2026 PROFESIONAL ENCARGADO: DENISS GIACOMOZZI GRANDON APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 192.000 | ORDEN COMPRA N° 472.pdf | 00000556 | |||||||||||||||
51 | Orden de Compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP PDTI $110.000.- ITEM: MESA DE COORDINACION CTA.CTE.:214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 31 DE AGOSTO 2026 PROFESIONAL ENCARGADO: DENISS GIACOMOZZI GRANDON APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 25/8/2026 | 00000473 | TRANSPORTES INDOMITO SPA | 077789888-4 | No Aplica | SERVICIO DE TRASLADO PARA USUARIOS REPRESENTANTES TERRITORIO SECANO 1 | 110.000 | ORDEN COMPRA N° 473.pdf | 00000557 | |||||||||||||||
52 | Orden de Compra | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 25/8/2026 | 00000474 | PATRICIA MEDINA OPORTO | 013807061-1 | No Aplica | DECORACION PARA BRINDIS DE HONOR PROGRAMA FIESTA PATRIAS | 99.484 | ORDEN COMPRA N° 474.pdf | 00000567 | |||||||||||||||
53 | Orden de Compra | PRESUPUESTO MUNICIPAL $55.000.- | 25/8/2026 | 00000475 | GAS FIKITA LIMITADA | 078228767-2 | No Aplica | COMPRA DE CILINDRO DE GAS 15 KILOS Y RECARGA DESTINADO A CALEFACCION DEPENDENCIAS GESTION RIESGOS Y DESASTRES | 55.000 | ORDEN COMPRA N° 475.pdf | 00000539 | |||||||||||||||
54 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESATARIOS, PROGRAMA VINCULOS VERSION 20 AÑO 1, CT. CONTABLE 214-05-99-252, ITEM, COLACIONES PARA USUARIOS, MONTO $120.000. | 27/8/2026 | 00000480 | IRIS ANGELICA BELLO VEGA | 008768739-2 | No Aplica | DESTINADO A ENCUENTRO GRUPAL N° 4 A EFECTUARSE EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGUN METODOLOGIA. | 120.000 | ORDEN COMPRA N° 480.pdf | 00000563 | |||||||||||||||
55 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS INDAP/PDTI $180.000.- ITEM: ACCIONES FORMATIVAS O CAPACITACIONES CTA.CTE.:214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 28 DE AGOSTO 2026 PROFESIONAL ENCARGADO: MANUEL RIQUELME TORRES APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 27/8/2026 | 00000481 | AGROCOMERCIAL KELLEN | 077377741-1 | No Aplica | INSUMOS AGRICOLAS PARA ACCION FORMATIVA ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE ALMACIGOS DE CUCURBITACEAS SEGUN COTIZACION ADJUNTA | 179.998 | ORDEN COMPRA N° 481.pdf | 00000564 | |||||||||||||||
56 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA VINCULOS VERSION 20.1, CTA. CONTABLE N° 214-05-99-252, ITEM MATERIAL DE OFICINA, MONTO $100.000. | 27/8/2026 | 00000482 | GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES | 012362077-1 | No Aplica | MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS PROGRAMA VINCULOS VERSION 20 AÑO 1. | 100.000 | ORDEN COMPRA N° 482.pdf | 00000566 | |||||||||||||||
57 | Orden de Compra | COFFE BREAK PARA 100 PARTICIPANTES DE LA CEREMONIA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA, A EFECTUARSE EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE EN EL SALON PATRIMONIAL ´RODOLFO DURAN POBLETE´, A LAS 10:00 HRS. | 27/8/2026 | 00000483 | EDITH ALEJANDRA ALONSO CATRILEO | 015226429-1 | No Aplica | PRESUPUESTO MUNICIPAL ASOCIADO A LA CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA. MONTO $210.000.- | 210.000 | ORDEN COMPRA N° 483.pdf | 00000562 | |||||||||||||||
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