| B | C | D | E | F | I | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 5 до рішення селищної ради від 28 жовтня 2021 року №1046 | |||||||||||||||||
2 | Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Козівської селищної територіальної громади | |||||||||||||||||
3 | за 9 місяців 2021 року | |||||||||||||||||
4 | (тис.грн) | |||||||||||||||||
5 | Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Залишки плану на рік відносно касових | Залишки плану на період відносно касових | % виконання до плану на рік з урахуванням змін | |||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
7 | 01 | Козівська селищна Рада | 7 759,9 | 5 890,1 | 5 870,1 | 2 320,0 | 3 570,1 | 3 550,1 | 39,4 | |||||||||
8 | 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2 000,0 | 653,1 | 653,1 | 491,8 | 161,3 | 161,3 | 75,3 | |||||||||
9 | 3100 | Придбання основного капіталу | 2 000,0 | 653,1 | 653,1 | 491,8 | 161,3 | 161,3 | 75,3 | |||||||||
10 | 3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | -50,3 | -50,3 | 0,0 | |||||||||
11 | 2200 | Використання товарів і послуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | -50,3 | -50,3 | 0,0 | |||||||||
12 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,0 | 480,0 | 480,0 | 434,7 | 45,3 | 45,3 | 90,6 | |||||||||
13 | 3100 | Придбання основного капіталу | 0,0 | 480,0 | 480,0 | 434,7 | 45,3 | 45,3 | 90,6 | |||||||||
14 | 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 18,0 | 178,0 | 166,0 | 159,8 | 18,2 | 6,2 | 89,8 | |||||||||
15 | 2200 | Використання товарів і послуг | 18,0 | 178,0 | 166,0 | 159,8 | 18,2 | 6,2 | 89,8 | |||||||||
16 | 7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 598,9 | 651,5 | 651,5 | 453,1 | 198,4 | 198,4 | 69,5 | |||||||||
17 | 3100 | Придбання основного капіталу | 598,9 | 651,5 | 651,5 | 453,1 | 198,4 | 198,4 | 69,5 | |||||||||
18 | 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 47,8 | 1 512,2 | 1 512,2 | 3,1 | |||||||||
19 | 3100 | Придбання основного капіталу | 0,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 47,8 | 1 512,2 | 1 512,2 | 3,1 | |||||||||
20 | 7670 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 5 103,0 | 2 187,5 | 2 187,5 | 606,9 | 1 580,5 | 1 580,5 | 27,7 | |||||||||
21 | 3200 | Капітальні трансферти | 5 103,0 | 2 187,5 | 2 187,5 | 606,9 | 1 580,5 | 1 580,5 | 27,7 | |||||||||
22 | 8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 40,0 | 180,0 | 172,0 | 75,6 | 104,4 | 96,4 | 42,0 | |||||||||
23 | 2600 | Поточні трансферти | 40,0 | 90,0 | 82,0 | 68,0 | 22,0 | 14,0 | 75,6 | |||||||||
24 | 3100 | Придбання основного капіталу | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 7,6 | 82,4 | 82,4 | 8,4 | |||||||||
25 | 06 | Відділ освіти,культури,молоді та спорту Козівської селищної ради | 2 497,2 | 5 211,5 | 4 429,2 | 2 899,2 | 2 312,3 | 1 530,0 | 55,6 | |||||||||
26 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
27 | 3100 | Придбання основного капіталу | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
28 | 1010 | Надання дошкільної освіти | 1 091,2 | 1 091,2 | 966,2 | 645,9 | 445,3 | 320,3 | 59,2 | |||||||||
29 | 2200 | Використання товарів і послуг | 500,0 | 500,0 | 375,0 | 447,9 | 52,1 | -72,9 | 89,6 | |||||||||
30 | 3100 | Придбання основного капіталу | 591,2 | 591,2 | 591,2 | 198,0 | 393,2 | 393,2 | 33,5 | |||||||||
31 | 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 535,0 | 630,5 | 508,0 | 634,8 | -4,3 | -126,8 | 100,7 | |||||||||
32 | 2200 | Використання товарів і послуг | 490,0 | 490,0 | 367,5 | 412,6 | 77,4 | -45,1 | 84,2 | |||||||||
33 | 3100 | Придбання основного капіталу | 45,0 | 140,5 | 140,5 | 222,2 | -81,6 | -81,6 | 158,1 | |||||||||
34 | 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 49,9 | 50,1 | 50,1 | 49,9 | |||||||||
35 | 3100 | Придбання основного капіталу | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 49,9 | 50,1 | 50,1 | 49,9 | |||||||||
36 | 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 360,0 | 373,0 | 283,0 | 171,3 | 201,7 | 111,7 | 45,9 | |||||||||
37 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 244,0 | 244,0 | 183,0 | 103,7 | 140,3 | 79,3 | 42,5 | |||||||||
38 | 2200 | Використання товарів і послуг | 115,0 | 115,0 | 86,3 | 54,5 | 60,5 | 31,8 | 47,4 | |||||||||
39 | 3100 | Придбання основного капіталу | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
40 | 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
41 | 3100 | Придбання основного капіталу | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
42 | 1160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
43 | 3100 | Придбання основного капіталу | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
44 | 1181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 0,0 | 74,9 | 74,9 | 0,0 | 74,9 | 74,9 | 0,0 | |||||||||
45 | 3100 | Придбання основного капіталу | 0,0 | 74,9 | 74,9 | 0,0 | 74,9 | 74,9 | 0,0 | |||||||||
46 | 1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,0 | 945,8 | 945,8 | 0,0 | 945,8 | 945,8 | 0,0 | |||||||||
47 | 3100 | Придбання основного капіталу | 0,0 | 945,8 | 945,8 | 0,0 | 945,8 | 945,8 | 0,0 | |||||||||
48 | 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 36,0 | 36,0 | 12,0 | 0,0 | 36,0 | 12,0 | 0,0 | |||||||||
49 | 3100 | Придбання основного капіталу | 36,0 | 36,0 | 12,0 | 0,0 | 36,0 | 12,0 | 0,0 | |||||||||
50 | 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 150,0 | 150,0 | 112,5 | 22,4 | 127,6 | 90,1 | 14,9 | |||||||||
51 | 2200 | Використання товарів і послуг | 134,5 | 134,5 | 100,9 | 14,2 | 120,3 | 86,7 | 10,5 | |||||||||
52 | 3100 | Придбання основного капіталу | 15,0 | 15,0 | 11,3 | 7,8 | 7,2 | 3,5 | 51,9 | |||||||||
53 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 225,0 | 454,0 | 397,8 | 294,2 | 159,8 | 103,6 | 64,8 | |||||||||
54 | 2200 | Використання товарів і послуг | 215,0 | 215,0 | 161,3 | 49,1 | 165,9 | 112,2 | 22,8 | |||||||||
55 | 3100 | Придбання основного капіталу | 10,0 | 239,0 | 236,5 | 244,6 | -5,6 | -8,1 | 102,3 | |||||||||
56 | 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,5 | -620,5 | -620,5 | 0,0 | |||||||||
57 | 2200 | Використання товарів і послуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,5 | -328,5 | -328,5 | 0,0 | |||||||||
58 | 3100 | Придбання основного капіталу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,0 | -292,0 | -292,0 | 0,0 | |||||||||
59 | 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,0 | 1 235,0 | 908,0 | 357,3 | 877,7 | 550,7 | 28,9 | |||||||||
60 | 3100 | Придбання основного капіталу | 0,0 | 1 235,0 | 908,0 | 357,3 | 877,7 | 550,7 | 28,9 | |||||||||
61 | 8320 | Збереження природно-заповідного фонду | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 50,0 | |||||||||
62 | 2200 | Використання товарів і послуг | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 50,0 | |||||||||
63 | 37 | Фінансовий відділ Козівської селищної ради | 0,0 | 866,1 | 866,1 | 866,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
64 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,0 | 866,1 | 866,1 | 866,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
65 | 3200 | Капітальні трансферти | 0,0 | 866,1 | 866,1 | 866,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
66 | Усього | 10 257,1 | 11 967,7 | 11 165,4 | 6 085,3 | 5 882,4 | 5 080,1 | 50,8 | ||||||||||
67 | ||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||
69 | Секретар селищної ради Дмитро БАРИЛКО | |||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||