ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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ACTEURS
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Les acteurs peuvent être :
- des services,
- des fonctions,
- des individus.
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TACHES
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Les tâches sont celles qui sont identifiées dans la procédure afférente au sujet.
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OU dans le cahier des charges d'un projet.
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ROLES / RESPONSABILITES
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Qui est en charge de cette tâche ? --> R
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Qui valide la bonne réalisation ? Vers qui se tourner en cas de problème ? --> A
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Qui détient de l'expertise sur le sujet ? Qui peut utilement conseiller ? -> C
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Qui est/sera impacté par l'activité ? I
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BOUCLAGE DE LA MATRICE RACI
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S'assurer que toutes les étapes / tâches décrites à la procédure / au cahier des charges se retrouvent bien dans la matrice.
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S'assurer qu'il y a au moins 1 réalisateur pour chaque tâche.
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S'assurer que chaque tâche dispose d'un approbateur.
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