BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ
5
Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради
6
(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету )
7
від__12.12.2025__ № __27__
8
Паспорт
9
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
10
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
11
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
12
2.0810000Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради25616274
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
14
3.08131043104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю2055500000
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
16
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –26343453 гривень , у тому числі загального фонду – 24711761 гривень та спеціального фонду – 1631692 гривень .
17
5. Підстави для виконання бюджетної програми
18
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про правовий режим воєнного стану";
Закон України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 02 червня 2005 року № 2623-IV "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (із змінами);
Закон України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами);
Закон України від 16 грудня 1993 року № 3721-XII "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (із змінами);
Закон України від 08 вересня 2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (із змінами);
Закон України від 17 січня 2019 року №2671-VІІІ "Про соціальні послуги" (із змінами);
Конвенція про права осіб з інвалідністю (ратифікована 16 грудня 2009 року) (із змінами);
Постанова КМУ від 29 грудня 2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) " (із змінами);
19
Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №587 "Порядок організації надання соціальних послуг" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19 квітня 2011 року №135 "Про затвердження типового положення про центр обліку бездомних осіб" (із змінами);
Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки затверджена наказом Начальника Чугуївської міської військової адміністрації № 913 від 18 грудня 2023 року;
Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена наказом начальника Чугуївської міської військової адміністрації № 919 від 18 грудня 2023 року;
Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради, затверджено рішенням XІІ сесії VІII скликання Чугуївської міської ради від 22 грудня 2021 року № 733-VІII;
Розпорядження начальника Чугуївської міської військової адміністрації від 20 грудня 2024 року № 295 "Про бюджет Чугуївської міської територіальної громади на 2025 рік (2055500000) (код бюджету)" (із змінами);
Довідка про натуральні надходження.
20
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
21
№
з/п		Ціль державної політики
22
1Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення
23
7. Мета бюджетної програми
24
 Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення
25
8. Завдання бюджетної програми
26
№
з/п		Завдання
27
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
28
9. Напрями використання бюджетних коштів
29
гривень
30
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
31
12345
32
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах24 624 03875 18224 699 220
33
12345
34
2Покращення послуги "Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації"0212 456212 456
35
3Покращення матеріально-технічної бази центру0476 114476 114
36
4Придбання ліцензійного програмного забезпечення87 723087 723
37
5Капітальний ремонт приміщень №19, 20 та частини 18 для створення інклюзивної санітарно-гігієничної та процедурної кімнати загального користування в будівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради за адресою: 63503, Харківська область, Чугуївський район, м.Чугуїв, вул.Старонікольська 20. 0867 940867 940
38
Усього24 711 7611 631 69226 343 453
39
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
40
гривень
41
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
42
12345
43
1Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки491 600867 9401 359 540
44
2Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки87 723087 723
45
Усього579 323867 9401 447 263
46
11. Результативні показники бюджетної програми
47
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
48
1234567
49
1затрат
50
кількість установод.рішення сесії1,000,001,00
51
кількість штатних одиниць персоналуод.штатний розпис97,000,0097,00
52
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послугиод.штатний розпис77,000,0077,00
53
обсяг надходжень у натуральній формі спрямований на покращення послуги "Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації" грн.довідка про натуральні надходження0,00212 456,30212 456,30
54
обсяг надходжень у натуральній формі спрямований на покращення матеріально-технічної бази центругрн.довідка про натуральні надходження0,00476 113,63476 113,63
55
1234567
56
обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпеченнягрн.кошторис87 723,000,0087 723,00
57
обсяг видатків спрямованих на капітальний ремонт приміщень для створення інклюзивної санітарно-гігієничної та процедурної кімнати загального користуваннягрн.зведений кошторисний розрахунок0,00867 940,00867 940,00
58
2продукту
59
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активностіосібзвіт 12-СОЦ2 600,00200,002 800,00
60
кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)осібзвіт 12-СОЦ2 600,00200,002 800,00
61
середньорічна кількість осіб,забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них осібзвіт 12-СОЦ2 600,00200,002 800,00
62
чоловіківосібзвіт 12-СОЦ780,0020,00800,00
63
жінокосібзвіт 12-СОЦ1 820,00180,002 000,00
64
кількість наданих соціальних послугод.звітність установи59 000,0018 000,0077 000,00
65
кількість наданих заходів, що становлять зміст соціальних послугод.звітність установи355 000,0055 000,00410 000,00
66
кількість реабілітаційного обладнанняод.акт приймання-передачі0,0039,0039,00
67
кількість обладнання, матеріалів отриманих для покращення матеріально-технічної бази центру од.акт приймання-передачі0,0087,0087,00
68
кількість придбаного ліцензійного програмного забезпеченняод.внутрішньо-господарський облік7,000,007,00
69
загальна площа приміщень, яка потребує капітального ремонту для створення інклюзивної санітарно-гігієничної та процедурної кімнати загального користуваннякв. м.дефектний акт0,0036,0036,00
70
3ефективності
71
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послугиосібзвітність установи36,000,0036,00
72
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рікгрн/рікрозрахунок9 470,78375,919 846,69
73
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділеньгрн/рікрозрахунок9 470,78375,919 846,69
74
1234567
75
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділеньгрн/рікрозрахунок9 470,78375,919 846,69
76
середня вартість однієї одиниці реабілітаційного обладнаннягрн.розрахунок0,005 447,605 447,60
77
середня вартість одиниці обладнання, матеріалів спрямованого на покращення матеріально-технічної бази центру грн.розрахунок0,005 472,575 472,57
78
середня вартість одного ліцензійного програмного забезпеченнягрн.розрахунок12 531,860,0012 531,86
79
середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту приміщень для створення інклюзивної санітарно-гігієничної та процедурної кімнати загального користуваннягрн.розрахунок0,0024 109,4424 109,44
80
4якості
81
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послугвідс.розрахунок100,000,00100,00
82
динаміка чисельності облуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги в порівняні з минулим рокомвідс.розрахунок97,000,0097,00
83
рівень освоєння коштів спрямованих на придбання ліцензійного програмного забезпеченнявідс.розрахунок100,000,00100,00
84
питома вага відремонтованої площі до запланованої відс.розрахунок0,00100,00100,00
85
Начальник управлінняОлена КУРИЛЕНКО
86
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
87
ПОГОДЖЕНО:
88
Фінансове управління Чугуївської міської ради
89
Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділуОльга ГРИЩЕНКО
90
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
91
12/12/2025
92
М.П.
93
94
95
96
97
98
99
100