ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
2
(หน่วย : บาท)
3
ลำดับกิจกรรมย่อย (y-1)ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)ผลการเปรียบเทียบ
4
เงินใน งปม. (y-1)
เงินนอก งปม. (y-1)
 งบกลาง (y-1)
ค่าเสื่อมราคา (y-1)
 ต้นทุนรวม (y-1)
ปริมาณ (y-1)
หน่วยนับ (y-1)
ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
 เงินใน งปม. เงินนอก งปม. งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณหน่วยนับ
ต้นทุนต่อหน่วย
 ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) % ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
5
ต้นทุนรวม (y-1) 2,538,663,468.96 1,268,584.62 201,918,491.09 153,431,493.52 2,895,282,038.19 2,525,939,508.01 71,193.16 201,014,071.04 150,981,712.76 2,878,006,484.97
6
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก
7
1กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป 822,491,923.50 450,202.40 78,310,258.17 54,591,632.39 955,844,016.46 741,913.00 จำนวนเรื่อง 1,288.35 700,119,484.81 19,706.95 69,934,232.17 51,405,436.74 821,478,860.67 711,671 จำนวนเรื่อง 1,154.30 (14.06)(4.08)(10.41)
8
2
อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 81,400,460.59 48,094.04 7,142,917.74 10,910,489.70 99,501,962.07 26,538.00 จำนวนเรื่อง 3,749.41 76,353,336.57 20.23 6,637,825.61 12,320,402.36 95,311,584.76 26,754 จำนวนเรื่อง 3,562.52 (4.21) 0.81 (4.98)
9
3
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
 4,973,200.00 - 279,539.00 215,321.67 5,468,060.67 6,850.00 ครั้ง 798.26 19,535,420.59 - 1,960,823.24 219,098.30 21,715,342.13 19,980 ครั้ง 1,086.85 297.13 191.68 36.15
10
4
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
 25,984,746.70 501.13 1,302,701.16 341,744.40 27,629,693.38 300.00 ครั้ง 92,098.98 18,293,555.81 4,101.00 1,265,824.75 24,039.35 19,587,520.91 250 ครั้ง 78,350.08 (29.11)(16.67)(14.93)
11
5
กิจกรรมด้านพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
 34,725,366.21 541.18 4,085,204.91 1,066,632.92 39,877,745.22 2,200.00 ครั้ง 18,126.25 39,339,394.84 - 3,784,080.93 871,949.52 43,995,425.28 2,300 ครั้ง 19,128.45 10.33 4.55 5.53
12
6
กิจกรรมด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 5,263,511.66 - 393,488.03 450,434.04 6,107,433.73 257.00 ครั้ง 23,764.33 4,372,099.10 - 407,209.95 190,907.78 4,970,216.83 295 ครั้ง 16,848.19 (18.62) 14.79 (29.10)
13
7กิจกรรมด้านนายทะเบียนและกฎหมาย 7,681,036.54 264.30 760,899.74 - 8,442,200.58 9,684.00 ครั้ง 871.77 937,533.14 1,700.00 787,699.74 71,487.32 1,798,420.20 5,543 ครั้ง 324.45 (78.70)(42.76)(62.78)
14
8
กิจกรรมด้านพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
 - - - - - - ครั้ง#DIV/0! - - - - - - ครั้ง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
15
9
กิจกรรมด้านพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
 1,186,860.76 - 127,065.74 - 1,313,926.50 45.00 ครั้ง 29,198.37 1,370,205.26 - - - 1,370,205.26 45 ครั้ง 30,449.01 4.28 0.00 4.28
16
10
กิจกรรมด้านประสานงานโครงการพระราชดำริ
 3,992,703.94 - - - 3,992,703.94 4,281.00 ครั้ง 932.66 3,821,069.89 - 172,948.85 45,049.63 4,039,068.37 4,528 ครั้ง 892.02 1.16 5.77 (4.36)
17
11
กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 133,336,758.82 9,062.50 11,436,346.30 7,416,376.12 152,198,543.74 55,899.00 ครั้ง 2,722.74 150,028,951.34 120.53 12,723,247.51 7,319,266.57 170,071,585.95 46,519 ครั้ง 3,655.94 11.74 (16.78) 34.27
18
12
กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
 127,661,692.75 9,340.06 11,265,560.84 6,900,035.54 145,836,629.19 36,768.00 ครั้ง 3,966.40 143,485,394.30 6,082.48 12,138,431.31 7,033,805.64 162,663,713.74 35,128 ครั้ง 4,630.60 11.54 (4.46) 16.75
19
13กิจกรรมด้านจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 137,228,594.70 8,746.04 11,560,011.19 7,592,063.90 156,389,415.83 44,041.00 ครั้ง 3,551.00 151,635,231.12 165.49 13,554,934.35 7,256,719.95 172,447,050.91 44,155 ครั้ง 3,905.47 10.27 0.26 9.98
20
14กิจกรรมด้านตรวจการสหกรณ์ 118,036,212.32 9,119.55 11,417,516.49 6,396,470.58 135,859,318.94 34,427.00 ครั้ง 3,946.30 139,618,125.86 75.44 12,176,052.32 7,062,675.27 158,856,928.89 34,968 ครั้ง 4,542.87 16.93 1.57 15.12
21
15กิจกรรมด้านส่งเสริมสหกรณ์ 465,994,441.96 32,401.78 38,220,753.24 17,363,675.99 521,611,272.97 294,868.00 ครั้ง 1,768.97 502,801,144.71 632.80 40,224,561.01 18,362,828.33 561,389,166.85 314,450 ครั้ง 1,785.31 7.63 6.64 0.92
22
16
กิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ และให้ความรู้
 76,332,389.90 591.83 4,678,750.72 4,602,172.71 85,613,905.16 167,932.00 ราย 509.81 73,351,874.39 176.06 4,091,373.49 4,175,883.32 81,619,307.27 194,374 ราย 419.91 (4.67) 15.75 (17.63)
23
17
กิจกรรมอุดหนุน/สนับสนุนเพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์
 216,956,643.38 0.09 982,289.07 712,974.09 218,651,906.62 1,269.00 แห่ง 172,302.53 227,690,543.47 4.70 771,808.52 535,955.79 228,998,312.48 1,220 แห่ง 187,703.53 4.73 (3.86) 8.94
24
18กิจกรรมด้านจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ 25,481,273.43 635.84 2,056,429.00 1,957,894.81 29,496,233.07 747,734.00 ไร่ 39.45 36,799,828.64 0.20 2,823,943.09 3,626,665.27 43,250,437.20 737,228 ไร่ 58.67 46.63 (1.41) 48.72
25
19
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง
 4,947,310.06 - 311,426.38 341,158.98 5,599,895.41 233.00 ครั้ง 24,033.89 2,287,892.04 - 354,513.00 352,513.29 2,994,918.33 184 ครั้ง 16,276.73 (46.52)(21.03)(32.28)
26
20กิจกรรมงานดำเนินคดีทางกฎหมาย 1,255,903.20 - 233,025.66 - 1,488,928.86 85.00 จำนวนเรื่อง 17,516.81 8,044,172.08 - 259,616.16 26,315.00 8,330,103.24 105 จำนวนเรื่อง 79,334.32 459.47 23.53 352.90
27
21
กิจกรรมด้านประเมินผลและติดตามงานโครงการฝึกอบรม
 1,390,091.04 - 66,516.01 162,981.66 1,619,588.72 105.00 ครั้ง 15,424.65 814,365.24 0.05 33,216.93 38,724.61 886,306.82 115 ครั้ง 7,707.02 (45.28) 9.52 (50.03)
28
22
กิจกรรมด้านศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสนับสนุนงานสหกรณ์
 455,037.00 - 13,430.00 133,428.85 601,895.85 7.00 ครั้ง 85,985.12 - - - - - - ครั้ง#DIV/0!(100.00)(100.00)#DIV/0!
29
23กิจกรรมด้านการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 851,511.20 - - - 851,511.20 24.00 ครั้ง 35,479.63 792,373.05 - - - 792,373.05 26 ครั้ง 30,475.89 (6.95) 8.33 (14.10)
30
24
กิจกรรมด้านบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
 3,184,465.31 1,212.67 289,628.36 106,974.31 3,582,280.65 295.00 จำนวนเรื่อง 12,143.32 2,089,520.70 1,133.33 232,030.08 69,607.37 2,392,291.48 426 จำนวนเรื่อง 5,615.71 (33.22) 44.41 (53.75)
31
32
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน
33
1กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 14,390,985.44 - 1,905,537.20 1,190,071.41 17,486,594.05 19,271.00
จำนวนเอกสารรายการ
 907.40 13,978,793.98 - 1,932,364.59 2,039,383.80 17,950,542.37 22,486
จำนวนเอกสารรายการ
 798.30 2.65 16.68 (12.02)
34
2กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) 5,163,409.97 - 593,920.82 396,690.47 6,154,021.27 1,176.00
จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
 5,233.01 4,254,993.64 - 550,790.57 590,347.94 5,396,132.15 1,114
จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
 4,843.92 (12.32)(5.27)(7.44)
35
3กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร 5,090,215.62 142,460.62 473,510.69 119,000.89 5,825,187.83 4,946.00
จำนวนบุคลากร
 1,177.76 5,077,290.53 6,678.48 542,481.96 104,760.52 5,731,211.48 4,848 จำนวนบุคลากร 1,182.18 (1.61)(1.98) 0.38
36
4กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 44,587,347.31 298,576.09 3,691,136.30 1,828,157.88 50,405,217.58 174,846.50
จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
 288.28 46,817,742.98 13,993.50 3,089,908.25 1,396,478.99 51,318,123.72 189,571
จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
 270.71 1.81 8.42 (6.10)
37
5กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน 5,007,106.30 58.84 478,519.01 72,930.20 5,558,614.36 1,839.00
จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน
 3,022.63 4,989,405.85 - 523,568.97 61,486.15 5,574,460.97 1,976
จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน
 2,821.08 0.29 7.45 (6.67)
38
6
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
 12,570,125.00 - 360,592.00 23,833,058.48 36,763,775.48 4,652.00
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
 7,902.79 14,701,046.34 - 361,500.00 21,204,482.36 36,267,028.70 6,084
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
 5,961.05 (1.35) 30.78 (24.57)
39
7
กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
 11,542,456.00 - 321,509.04 - 11,863,965.04 1.00 ระบบ 11,863,965.04 12,584,000.00 - 295,400.00 - 12,879,400.00 1 ระบบ 12,879,400.00 8.56 0.00 8.56
40
8กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล 4,521,262.16 75.51 475,214.57 144,287.74 5,140,839.98 1.00 ด้าน 5,140,839.98 4,245,957.19 - 536,435.50 130,531.63 4,912,924.32 1 ด้าน 4,912,924.32 (4.43) 0.00 (4.43)
41
9กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 1,938,957.51 - 265,538.11 - 2,204,495.62 1.00 ด้าน 2,204,495.62 2,022,340.24 - 273,058.44 - 2,295,398.68 1 ด้าน 2,295,398.68 4.12 0.00 4.12
42
10กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 5,285,509.01 2,885.26 553,558.70 227,320.42 6,069,273.39 72,472.00
จำนวนหนังสือเข้า-ออก
 83.75 4,941,113.41 1,133.33 554,662.71 196,965.94 5,693,875.40 94,847
จำนวนหนังสือเข้า-ออก
 60.03 (6.19) 30.87 (28.32)
43
11กิจกรรมด้านยานพาหนะ 16,122,058.96 - 438,141.94 258,904.06 16,819,104.95 523,419.00
จำนวนกิโลเมตร
 32.13 15,793,940.38 - 340,563.49 648,832.17 16,783,336.05 535,753 จำนวนกิโลเมตร 31.33 (0.21) 2.36 (2.51)
44
12กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยการ 7,603,858.08 1,970.58 546,191.25 186,821.39 8,338,841.30 1,076.00 จำนวนเรื่อง 7,749.85 10,475,010.99 2,266.67 812,511.16 267,102.85 11,556,891.66 8,166 จำนวนเรื่อง 1,415.25 38.59 658.92 (81.74)
45
13กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ 3,130,719.27 56.63 369,790.59 108,215.80 3,608,782.30 189.00 จำนวนเรื่อง 19,094.09 3,325,729.41 - 459,754.81 94,932.10 3,880,416.32 418 จำนวนเรื่อง 9,283.29 7.53 121.16 (51.38)
46
14กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 42,724,494.14 1,465.68 2,256,252.53 2,542,107.88 47,524,320.23 33,142.00 จำนวนเรื่อง 1,433.96 28,628,540.71 1,145.86 1,946,341.99 1,370,300.04 31,946,328.60 18,979 จำนวนเรื่อง 1,683.25 (32.78)(42.73) 17.38
47
15กิจกรรมด้านงบประมาณ 5,375,939.34 94.39 569,141.55 180,359.64 6,125,534.92 1.00
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 6,125,534.92 5,463,302.92 - 652,966.87 166,131.17 6,282,400.96 1
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 6,282,400.96 2.56 0.00 2.56
48
16กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ 1,808,845.67 - 51,352.12 120,851.68 1,981,049.46 894.00 จำนวนครั้ง 2,215.94 2,677,529.65 - 111,981.20 833,050.25 3,622,561.11 965 จำนวนครั้ง 3,753.95 82.86 7.94 69.41
49
17
กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด
 5,258,038.78 77,718.28 491,345.71 64,920.00 5,892,022.77 133.00 จำนวนเรื่อง 44,300.92 2,692,471.26 3,339.24 513,066.64 70,910.26 3,279,787.40 188 จำนวนเรื่อง 17,445.68 (44.34) 41.35 (60.62)
50
18กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป (สนับสนุน) 26,208,783.43 172,168.41 2,148,990.40 786,889.95 29,316,832.20 77,772.00 เรื่อง 376.96 18,254,228.81 7,583.48 1,979,633.55 682,950.29 20,924,396.13 82,915 เรื่อง 252.36 (28.63) 6.61 (33.05)
51
19กิจกรรมด้านบริหาร 16,509,809.91 - 706,163.27 9,555.55 17,225,528.73 1.00 ด้าน 17,225,528.73 17,855,060.52 - 868,082.69 7,374.15 18,730,517.36 1 ด้าน 18,730,517.36 8.74 0.00 8.74
52
20กิจกรรมงานห้องสมุด 630,700.31 303.17 47,753.80 26,743.58 705,500.85 665.00 งาน 1,060.90 710,594.42 1,133.33 64,961.90 23,295.16 799,984.81 633 งาน 1,263.80 13.39 (4.81) 19.12
53
21กิจกรรมด้านแผนยุทธและนโยบาย 2,380,711.78 37.76 240,573.72 72,143.87 2,693,467.12 50.00 ครั้ง 53,869.34 2,868,897.84 - 269,662.75 83,065.59 3,221,626.17 61 ครั้ง 52,813.54 19.61 22.00 (1.96)
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100