BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Мереф'янська міська рада
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
30.08.2023 р. № 66-ОД § 1
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.01140304030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек2050200000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1343139 гривень , у тому числі загального фонду – 1293139 гривень та спеціального фонду – 50000 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік №2710-ІХ від 03.11.22 р., Закон України"Про біблотечну справу"від 27.01.1995 № 32/95-ВР ; Постанова КМУ від 06.02. №72 "Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні"; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836, Наказ Міністерства Фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41, Рішення сесії міської ради "Про бюджет Мереф'янської міської територіальної громади на 2023 рік " №1105/22 від 22 грудня 2022р., рішення XXX сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання від 10 лютого 2023 року №1179/23, від 24 серпня 2023 року №1366/23.
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей
24
7. Мета бюджетної програми
25
Забезпечення прав жінок та чоловіків, дівчат та хлопців на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечення доступності для жінок та чоловіків, дівчат та хлопців бібліотечних послуг
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Надання послуг з бібліотечного обслуговування1 293 13950 0001 343 139
34
Усього1 293 13950 0001 343 139
35
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
36
гривень
37
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
38
12345
39
Усього
40
11. Результативні показники бюджетної програми
41
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
42
1234567
43
1затрат
44
кількість установ (бібліотек)од.рішення сесії1,000,001,00
45
середнє число окладів (ставок) - усьогоод.штатний розпис7,750,007,75
46
середнє число окладів (ставок) керівних працівниківод.штатний розпис1,000,001,00
47
середнє число окладів (ставок) спеціалістівод.штатний розпис5,750,005,75
48
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналуод.штатний розпис1,000,001,00
49
Кількість мешканців та мешканок громади всього, в тчосібдані сектору культури та спорту25 713,000,0025 713,00
50
жінокосібдані сектору культури та спорту14 000,000,0014 000,00
51
чоловіківосібдані сектору культури та спорту11 712,000,0011 712,00
52
1234567
53
Фактична кількість працівників Всього, в т. ч. осібдані сектору культури та спорту7,000,007,00
54
жінокосібдані сектору культури та спорту7,000,007,00
55
чоловіківосібдані сектору культури та спорту0,000,000,00
56
Факттична кількість спеціалістів, Всього, в т.ч.:осібдані сектору культури та спорту6,000,006,00
57
жінок осібдані сектору культури та спорту6,000,006,00
58
2продукту
59
бібліотечний фондтис. примірниківдані сектору культури та спорту48,400,0048,40
60
бібліотечний фондгрн.дані сектору культури та спорту575 373,000,00575 373,00
61
поповнення бібліотечного фондутис. примірниківдані сектору культури та спорту0,290,250,54
62
поповнення бібліотечного фондугрн.дані сектору культури та спорту38 654,6550 000,0088 654,65
63
списання бібліотечного фондутис. примірниківдані сектору культури та спорту11,970,0011,97
64
списання бібліотечного фондугрн.дані сектору культури та спорту86 378,300,0086 378,30
65
кількість книговидачод.дані сектору культури та спорту70 000,000,0070 000,00
66
Загальне число відвідувань протягом рокуод.дані сектору культури та спорту26 000,000,0026 000,00
67
Жінкамиод.дані сектору культури та спорту17 334,000,0017 334,00
68
Чоловікамиод.дані сектору культури та спорту8 666,000,008 666,00
69
Число читачів та читачок бібліотекиосібдані сектору культури та спорту4 000,000,004 000,00
70
Жінокосібдані сектору культури та спорту2 667,000,002 667,00
71
Чоловіківосібдані сектору культури та спорту1 333,000,001 333,00
72
3ефективності
73
кількість книговидач на одного працівника (ставку)од.розрахунок12 174,000,0012 174,00
74
середні затрати на обслуговування одного читачагрн.розрахунок323,0013,00336,00
75
середні затрати на обслуговування одну жінкугрн.розрахунок323,0013,00336,00
76
середні затрати на обслуговування одного чоловікагрн.розрахунок323,0013,00336,00
77
Середня кількість відвідувань на 1 читача, Всього, в тч: на 1 Чоловіка на одну (одного):од.розрахунок6,500,006,50
78
1234567
79
жінкуод.розрахунок6,500,006,50
80
чоловікаод.розрахунок6,500,006,50
81
Середня кількість відвідувань на 1 мешканця громади, Всього, в тч: на одну (одного):од.дані сектору культури та спорту1,000,001,00
82
жінкуод.дані сектору культури та спорту1,000,001,00
83
чоловікаод.дані сектору культури та спорту1,000,001,00
84
4якості
85
Питома вага відвідувань бібліотеки до кількості читачів бібліотеки. Всього, в тч:відс.дані сектору культури та спорту15,040,0015,04
86
жіноквідс.дані сектору культури та спорту10,030,0010,03
87
чоловіківвідс.дані сектору культури та спорту5,010,005,01
88
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
89
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
90
ПОГОДЖЕНО:
91
Фінансовий відділ Мереф'янської міської ради
92
В.о. начальника відділу, заступник начальника Фінансового відділуКсенія СЕРЕДА
93
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
94
30.08.2023 р.
95
М.П.
96
97
98
99
100