COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION 2021.xlsx

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1	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ 2021
2	Componente	Subcomponente	No	Actividades	Cantidad Programada (Sugerido)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Método de Verificación
3	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar, analizar y actualizar la politica de administracion del riesgo	1	Actualizacion de la politica de la administracion del riesgo	Comité de MIPG	feb-21	Actas, registro de asistencias
4		Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.2	Reunion de comité de MIPG para aprobacion y divulgacion de la politica actualizada administracion del riesgo	1	Aprobacion y divulgacion de la politica	Comité de MIPG	mar-21	Actas, registro de asistencias y divulgacion de la politica en pagina web y distintos medios
5		Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.3	Socializacion a todos los actores o partes interesadas de la politica de la administracion del riesgo	2	Socializacion a todos los actores o partes interesadas de la politica de la administracion del riesgo	Planeacion	25/03/2021 y 19/08/2021	Registro de asistencia
6		Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Reunion de lideres de procesos para verificar, analizar politica administracion de riesgo para la construccion del mapa de riesgo	1	Mapa de riesgo construido	Lideres de procesos y comité de MIPG	13/5/2021	Registro de asistencia
7		Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicacion en pagina web, envio a todos los correos institucionales, envio a las asociaciones sindicales	1	Publicacion en los diferentes medios	Planeacion	13/5/2021	Pagina web, link de transparencia
8		Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear y revisar por parte de los lideres de procesos sus riesgos y controles	6	Evitar el riesgo y ajustar controles	Lideres de procesos	01/02/2021 a 31/12/2021	Documento de seguimiento
9		Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Hacer seguimiento al mapa de riesgo y presentar los informes periodicos	3	Informes de seguimiento a controles de procesos	Asesora de planeacion y Asesor de control interno	10/05/2021, 10/09/2021, 10/01/2022	Informes
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