GTH-FO-11 Formato inspección locativa.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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2			SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						Código: GTH-FO-11
3			GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL						Versión: 3
4			Gestión talento humano						Fecha: 05/10/2022
5			Formato de inspección locativa						Pagina 1 de 1
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7	Inspección realizada por:			Nombre del encargado del proceso y/o subproceso:
8	Fecha de inspección:
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10	LISTA DE CHEQUEO
11	No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
12	No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR		CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
13	1	PELIGROS FÍSICOS
14	1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.
15	1.2	Las luminarias están en buen estado.
16	1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.
17	1.4	Hay buena ventilación en el área.
18	1.5	El área esta expuesta a ruido
19	1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)
20	1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria
21	2	PELIGROS QUÍMICO
22	No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
23				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
24				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
25	2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado
26	2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color
27	2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad de un producto químico impresas a color
28	2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas
29	2.5	El personal saben como usar y cuidar sus EPP.
30	2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas
31	3	PELIGROS BIOLÓGICOS
32	No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
33				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
34				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
35	3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos
36	3.2	Los personas saben como usar y cuidar sus EPP.
37	3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos
38	3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado
39	4	PELIGROS BIOMECÁNICOS
40	No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
41				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
42				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
43	4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo
44	4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas
45	4.3	Existen actividades que generen esfuerzo
46	4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)
47	CONDICIONES DE SEGURIDAD
48	5	PELIGRO MECÁNICO
49	No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
50				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
51				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
52	5.1	Existen Equipos y herramientas en buen estado
53	5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, solidos y fluidos
54	5.3	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado
55	5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados
56	5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes
57	6	PELIGROS ELÉCTRICOS
58	No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
59				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
60				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
61	6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados. (sin adiciones y cintas)
62	6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.
63	6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados
64	6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas
65	6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos.
66	7	PELIGROS LOCATIVOS
67	No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
68				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
69				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
70	7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).
71	7.2	Escaleras en buen estado (paso manos, cintas antideslizantes y foto luminiscentes).
72	7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles
73	7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados).
74	7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras).
75	7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacén, etc.).
76	7.7	La sillas se encuentran en buen estado
77	7.8	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones. (anclados y ajustados)
78	7.9	Los pasillos están libres de obstrucción
79	7.10	Los baños están debidamente dotados
80	7.11	Los baños se encuentran en funcionamiento y en condiciones higiénicas
81	7.12	Las paredes y ventanas están razonablemente limpias para trabajar en el lugar
82	8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES
83	No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
84				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
85				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
86	8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia
87	8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)
88	8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos
89	8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas
90	8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada
91	8.6	La brigada se encuentra identificada
92	8.7	Los extintores están debidamente señalizados, y libre de obstrucciones
93	9	ORDEN Y ASEO
94	No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
95				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
96				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
97	9.1	Las áreas de la empresa se encuentra organizada.
98	9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos
99	9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.
100	9.4	Los documentos están bien archivados, apilados y ordenados en forma adecuada
101	10	SANEAMIENTO BÁSICO
102	No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
103				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
104				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
105	10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable
106	10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones
107	10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.
108	10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)
109	10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses
110	11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)
111	No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
112				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
113				CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A
114	11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad.
115	11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.
116	11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.
117	11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia
118	11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
119	11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro
120	11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la Empresa
121	OBSERVACIONES
122	Firma del representante del comité paritario o Vigía de SST
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128	Firma responsable inspección				Firma del encargado del proceso y/o subproceso
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	B	C
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2	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA
3	Inspección realizada por:	Diligenciar con nombre claro de quien realiza la inspección
4	Nombre responsable del subproceso:	Diligenciar con nombre claro del responsable de la unidad a inspeccionar
5	Fecha de inspección:	Diligenciar con la fecha en la cual se realiza la inspección
6	Proceso o subproceso:	Describa el área a inspeccionar o el nombre del proceso o subproceso
7	Localidad:	Diligenciar la localidad donde se encuentra ubicado el proceso y/o subproceso
8	Dirección:	Diligenciar la dirección exacta del proceso o subproceso
9	Teléfono:	Diligenciar el número de telefono de la unidad o el responsable de la misma
10	Subdirección:	Diligenciar el nombre de la subdirección responsable del proceso o subproceso
11	Elemento a inspeccionar:	Verificar el listado desde el punto 1 hasta el 11 y cada uno de sus items
12	Si, No, o N/A	Seleccione una opción con una X
13	Observaciones	Diligenciar en caso de ser necesario
14	Firma responsable inspección	Firma de quien realiza la inspección
15	Firma responsable unidad operativa	Firma del responsable quien acompaña la inspección