ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Forudsætninger for business case
2
Den estimerede udgift
3
Pris fra SKEMA: Projektkalkulation samlede OMKOSTNINGER kr. -
4
Evt. Ekstra ekstern uddannelse af medarbejdere (2 dage) kr. 15.000
5
6
Interne timer til uddannelse, indkøring og projekt (4 timer pr. medarbejder) kr. 8.800
7
8
Total udgift år 1 kr. 23.800
9
10
1) Kombineret - Traditionel business case beregning
11
At kigge på den totale værdi som området producere og forvente en total forbedring af denne værdi
12
Antal arbejdsdage220HVOR MANGE DAGE ER DER PRODUKTION?
13
Head Count (personer)10HVOR MANGE PERSONER ER PÅ MASKINERNE?
14
Arbejdstid pr. person pr. dag7,4HVORDAN ER DERES SKIFTOPBYGNING? TID? ANTAL MAND?
15
Maskintidsfaktor pr mandetime2
16
Antal maskinetimer pr dag pr mand14,8
HVOR MANGE MÆND PASSER EN MASKINE? KAN EN MAND PASSE FLERE MASKINER?
17
antal maskiner20HVOR MANGE MASKINER DREJER DET SIG OM?
18
heraf antal primærmaskiner4ER DER EVT. ET ANTAL PRIMÆRE OG SEKUNDÆRE MASKINER?
19
heraf antal sekundærmaskiner16
20
21
Andel af maskintimer til primærmaskiner60%HVIS DER ER PRI/SEK MASKINER, HVORDAN ER FORDELINGEN?
22
Timepris primærmaskiner inkl. mandetimer kr. 600
ER DER EN TIMEPRIS PR MASKINE? (EVT. ESTIMERET UD FRA ANSKAFFELSESPRIS)
23
Værdi primærmaskine pr. dg. pr. mand kr. 5.328
24
25
Andel af maskintimer til sekundærmaskiner40%
26
Timepris sekundærmaskiner inkl. mandetimer kr. 300
27
Værdi sekundærmaskiner pr. dg. pr. mand kr. 1.776
28
29
Total værdi pr. mand. pr. dag kr. 7.104
30
Total værdi pr. dag alle mand kr. 71.040
31
Total værdi pr. år alle mand kr. 15.628.800
32
33
Forbedring af medarbejdernes prioritering af maskiner og løbende fokus på optimering5%10%ER DET EKSISTERENDE DATA PÅ:
34
Værdi af optimering pr. år alle mand kr. 781.440 kr. 1.562.880 OMSTILLINGSTIDER OVER DAGEN? ANTAL OG VARIGHED?
35
STOPTIDER? ANTAL OG VARIGHED? HVILKEN TYPE STOP?
36
Forbedring af ressourcefordeling / bemandingsstrategi5%10%OPPETID/KØRETID AF TILGÆNGELIG TID?
37
Værdi af optimeret pr. år alle mand kr. 781.440 kr. 1.562.880
38
39
Samlet forbedringspotentiale kr. 1.562.880 kr. 3.125.760
40
Payback måneder 0,2 0,1
41
42
2) Maskinetimer - alternativ beregning
43
At kigge direkte på maskintimerne og beregne værdien af ekstra maskinetimer der kan leveres med samme bemanding
44
Maskinepris primærmaskine pr. time kr. 600
45
Timepris for operatør kr. 220
46
Operatør faktor for maskinetimer2
47
Andel af operatørtid pr. maskinetimer kr. 110
48
Maskinepris uden mandetimer kr. 490
49
50
Maskinepris sekundærmaskine pr. time kr. 300
51
Timepris for operatør kr. 220
52
Operatør faktor for maskinetimer2
53
Andel af operatørtid pr. maskinetimer kr. 110
54
Maskinepris uden mandetimer kr. 190
55
56
Primærmaskinetimer pr dag9
57
Værdi pr dag pr maskine kr. 4.351
58
Værdi pa pr maskine kr. 957.264
59
Værdi pa alle maskiner kr. 3.829.056
60
61
sekundærmaskinetimer pr dag 6
62
Værdi pr dag kr. 1.125
63
Værdi pa pr maskine kr. 247.456
64
Værdi pa alle maskiner kr. 3.959.296
65
66
Total værdi maskinerne generer pa kr. 7.788.352
67
Optimer årlig værdi med x% uden at øge medarbejderudgiften5%10%
68
Værdi af optimering kr. 389.418 kr. 778.835
69
Payback måneder 0,7 0,4
70
71
3) Mandetimer - alternativ beregning
72
At kigge på en reduktion af de direkte udgifter til bemanding som følge af en forbedret produktivitet. Output er stabilt
73
Nuværende bemanding antal10
74
Totalkost pr operatør pr time kr. 220
75
Årlig kost pr mand kr. 423.280
76
Årlig kost alle mand kr. 4.232.800
77
78
Optimer bemandingen/maskine prioriteter så færre mandetimer er nødvendig for samme udbytte
5%10%
79
Årlig reduktion på x% af udgifter til bemanding grundet bedre beslutningsgrundlag kr. 211.640 kr. 423.280
80
81
Optimer bemandingsstrategi så færre ressourcer er nødvendig5%10%
82
Årlig reduktion på x% af udgifter til bemanding grundet bedre beslutningsgrundlag kr. 211.640 kr. 21.164
83
84
Omsat i til dagligdags-begreber:
85
Medarbejder arbejder pr uge (antal timer)37
86
Leverer antal maskintimer pr uge (antal timer) * faktor 274
87
Værdi af maskintimer pr uge kr. 27.380
88
89
Med bedre bemanding opnås x% flere maskinetimer pr medarbejder5%10%
90
Ny antal maskinetimer pr uge efter optimering7881
91
Ny værdi af maskintimer pr uge efter optimering kr. 28.749 kr. 30.118
92
93
Ekstra maskinetimer pr uge pr medarbejder47
94
Værdi af forbedring pr uge pr medarbejder kr. 1.369 kr. 2.738
95
Værdi af forbedring pa pr medarbejder kr. 43.026 kr. 86.051
96
Værdi af forbedring pa alle medarbejdere kr. 430.257 kr. 860.514
97
Payback måneder 0,7 0,3
98
99
100