ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DEPTOPENPROGRESCLOSE% PEMENUHAN
2
PRODUKSI000#DIV/0!
3
ENGINEERING000#DIV/0!
4
SHE000#DIV/0!
5
HCGA000#DIV/0!
6
COE000#DIV/0!
7
FALOG000#DIV/0!
8
PICA DAILY MEETING AMM PIKPLANT000#DIV/0!
9
ACH %#DIV/0!
10
DAILY ISSUES
11
NoACTIVITYISSUECORRECTIVE ACTIONSTART ISSUEDUE DATEISSUED BYPICDEPT PICSTATUSKETERANGAN
12
1Weekly Meeting tim Doco All Departemen PT AMM Jobsite MIFA BersaudaraHasil temuan audit internal SMKP tahun 2024 PT AMM Jobsite MIFA1. Masing-masing Departemen membuat Akar masalah dan
tindakan koreksi
2. Masing-masing departemen melakukan Pelaksanaan Tindakan
Perbaikan beserta bukti dari temuan menggunakan form yang
telah di sepakati
3. Membuat folder khusus pelaksanaan RTP sesuai nomor
Ketidaksesuaian		20 Januari 202527 Januari 2025Pimpinan All Dept.OPEN
13
Terdapat Bisnis Proses baru pada Departemen Produksi dan Plant1. Melakukan revisi terhadap bisnis proses
2. Melakukan revisi terhadap TSP
3. Melakukan Revisi terhadap IBPR, IADL, IRM, Harapan Pihak
Berkepentingan,
4. Melakukan revisi terhadap Prosedur (SOP, IK, SP, Formulir, dll)
5. Melakukan Revisi Issue Internal dan Eksternal		27 Januari 2025Produksi dan PlantOPEN
14
Tujuan Sasaran dan Program Masing-masing departemen telah dibuat, disahkan dan di distribusikan1. Melakukan Update pelaksanaan pemenuhan TSP masing-
masing departemen
2. Membuat dan Mengupload di server bukti pelaksanaan
pemenuhan TSP masing-masing departemen		27 Januari 2025Tim Doco All DeptOPEN
15
Monitoring PROGJAEvaluasi TSP (pengrirman masksimal tgl 10 setiap)
tgl 10 setiap Bulan
Tim Doco All DeptOPEN
16
Review prosedur & documentPelaksanaan review terhadap tahun 2024
HCGA : belum
Plant : belum
Eng : belum
Coe : belum
Falog : belum
SHE : progress
Pro :		27 Januari 2025Tim Doco All DeptOPEN
17
KPI Tresshold1. SAP 95%
2. Penilaian Kinerja Keselamatan Pertambangan Proaktif
3. GMP Aditama
4. SMKP 65%
5. Clossing Rate SAP minimal 70%		27 Januari 2025InfoCONTINUE
18
Persiapan GMP1. mempelajari Prosudure PJP
2. masing-masing dept mengiddentifikasi mitra/subcont
3. Pastikan kontrak kerja tersedia		27 Januari 2025Tim Doco All DeptOPEN
19
Meeting rutin DoCoPelaksanaan mitin rutin doco 1 minggu 1x
setiap kamis pukul 14.00 WIB		27 Januari 2025Tim Doco All DeptOPEN
20
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100